加工厂项目可行性研究报告.docx

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江苏某公司年产50万件羊绒制品加工项目可行性研究报告

TOP江苏花花羊绒制品有限责任公司年产50万件羊绒制品加工项目可行性研究报告****咨询有限公司二○○九年五月年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司1目录第一章总论.........................................................................................11.1项目背景....................................................................................11.2项目概况....................................................................................51.3结论与建议................................................................................7第二章市场预测...............................................................................102.1产品市场供需现状与预测.......................................................102.2产品目标市场分析...................................................................102.3价格现状与预测.......................................................................112.4市场竞争力分析.......................................................................112.5市场风险..................................................................................15第三章建设规模与产品方案............................................................173.1建设规模..................................................................................173.2建设内容..................................................................................173.3产品方案..................................................................................17第四章厂址选择...............................................................................184.1厂址所在位置现状...................................................................184.2厂址建设条件...........................................................................18第五章技术方案、设备方案和工程方案...........................................225.1技术方案..................................................................................225.2主要设备方案...........................................................................24第六章主要原辅材料、燃料供应....................................................286.1原辅材料供应...........................................................................286.2燃料动力供应...........................................................................28第七章总图运输与公用辅助工程....................................................297.1总图布置..................................................................................297.2场内外运输..............................................................................30年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司27.3公用辅助工程...........................................................................30第八章节能节水措施........................................................................328.1设计依据..................................................................................328.2设计原则..................................................................................328.3主要节能、节水措施...............................................................32第九章环境影响评价........................................................................349.1设计依据..................................................................................349.2厂址环境条件...........................................................................349.3项目建设和生产对环境的影响...............................................349.4环境保护措施方案...................................................................359.5绿化..........................................................................................379.6环境影响评价...........................................................................37第十章劳动安全卫生与消防............................................................3810.1劳动安全卫生.........................................................................3810.2消防........................................................................................39第十一章组织结构与人力资源管理................................................4111.1项目法人组织机构.................................................................4111.2项目管理.................................................................................4111.3人力资源配置.........................................................................41第十二章项目实施进度....................................................................4312.1建设期....................................................................................4312.2项目实施进度安排.................................................................4312.3项目实施进度表.....................................................................44第十三章招标方案............................................................................4513.1编制招标计划的依据.............................................................4513.2招标内容................................................................................4513.3招标要求.................................................................................45年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司3第十四章投资估算与资金筹措........................................................4714.1投资估算依据和说明.............................................................4714.2总投资估算.............................................................................4814.3资金筹措及使用计划.............................................................49第十五章财务估算与评价................................................................5115.1财务估算与评价的依据.........................................................5115.2财务评价的基础数据与参数选取..........................................5115.3产品营业收入和税金估算.....................................................5215.4成本费用估算.........................................................................5215.5财务评价................................................................................5415.6不确定性分析.........................................................................5515.7财务评价结论.........................................................................57第十六章社会效益评价....................................................................58第十七章风险性分析........................................................................5917.1项目主要风险因素识别.........................................................5917.2风险程序分析.........................................................................5917.3防范和降低风险对策.............................................................60第十八章研究结论与建议................................................................61附表:

1.投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润与利润分配表7.项目投资现金流量表附件:

1.企业营业执照2.厂区平面布置图年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司1第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产50万件羊绒制品加工项目1.1.2项目建设单位概况江苏花花羊绒制品有限责任公司（以下简称”江苏花花”）是内蒙古花花羊绒制品股份公司（以下简称”内蒙古花花”）投资兴建的较大规模的羊绒制品加工基地,座落于江苏省南京市**县区,占地面积40000多平方米,建筑面积0多平方米,主要产品有:

单面组织、虚线提花、双面提花、翻花、绞花等各类复杂花型组织的羊绒制品。

江苏花花秉承内蒙古花花20多年的管理经验和创造技术,融合花花先进的企业文化理念,以人为本、不断创新、竭诚尽智、追求卓越,立名族志气、创世界名牌。

1.1.3投资方概况内蒙古花花是由1981年建成投产的原伊克昭盟羊绒衫厂逐步成长壮大起来的以羊绒产业为基础大型现代企业。

产品从针织到梭织、从粗纺到精纺门类齐全、品种繁多。

羊绒制品的产销能力达到1000万件以上,已占到了中国的40%和世界的30%以上,产品质量、市场占有率、出口创汇、销售收入连年居全国绒纺行业第一名。

内蒙古花花拥有成熟完善的羊绒产业体系,在国内羊绒主产区和集散地建立了26个原料收购基地,形成了从原料、设计、生产、包装到售后服务全程质量保证体系,涵盖了50多道检验工序,共设置60多个检测点,产品生产经过了”ISO9001质量管理体系认证”和”ISO14001环境管理体系认证”。

内蒙古花花坚持内外销并举的营销战略,在全国设有32个销售年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司2公司,19个业务代表处,31家物流中心和1500家经营网点,形成旗舰店、商场专厅、加盟店、自营店有机配合的营销网络格局。

同时,内蒙古花花在洛杉矶、东京、伦敦、莫斯科、香港、科隆、米兰设有7个国际销售公司和20多家直销店,产品远销美国、欧盟、日本等几十个国家和地区,年外销羊绒制品400多万件,创汇2亿美元左右,初步构筑起国际化营销服务框架,为发展国际品牌奠定了基础。

依托强势的品牌资源,集团不断向男装、女装、内衣、皮草、羽绒等非绒类服装领域延伸,大服装产业已经成型。

内蒙古花花被中国海关总署列入全国进出口企业红名单;被国家旅游局评定为”中国工业旅游示范点”。

”花花”作为中国绒纺行业第一枚中国驰名商标,品牌价值达100.27亿元,位居中国最有价值品牌前列,成为家喻户晓的”中国最具行业领导力和最有发展潜力十大品牌”之一。

站在新的发展起点上,内蒙古花花将以”创世界名牌,办百年强企”为目标,继续恪守”报效祖国、荣辱不惊、装点家园、铸造人生”的价值观,继续奉行”讲忠诚、讲责任,讲追求”的精神纲领,继续弘扬”集智、放胆、拓荒、创新”的企业精神,进一步做精做强羊绒产业,奋力打造循环经济产业集群,以更加雄厚的经济实力,更加强劲的发展活力,更加和谐的文化魅力走向世界。

1.2.3可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据

（1）项目可行性研究报告编制委托书

（2）<南京市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要>（3）<投资项目可行性研究指南>（4）<建设项目经济评价方法与参数>（第三版）年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司3（5）项目建设单位提供的基础资料（6）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。

2.工作范围本可行性研究报告对江苏花花新建年产50万件羊绒制品加工项目的必要性和可行性进行分析;对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述;简要概述项目建设方案;并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述;并在对项目总投资进行估算的基础上,对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。

1.1.4项目提出的理由与过程

（1）羊绒产业的发展现状山羊绒是世界上名贵稀有的特种动物纤维,纺织工业的高档原料,被人们誉为”纤维钻石”、”软黄金”。

它是山羊为抵御寒冷而在山羊毛根处生长的一层细密而丰厚的绒毛,简称羊绒。

气候愈寒冷,羊绒愈丰厚,纤维愈细长。

与其它纤维相比,羊绒具有光泽自然、柔和、纯正、艳丽等优点。

中国的羊绒产业基本是从20世纪80年代初北京雪莲羊绒衫厂投产和伊盟羊绒衫厂（内蒙古花花羊绒制品股份有限公司前身）,以补偿贸易方式从日本引进设备建立羊绒衫厂开始的,到当前已有20多年的发展历史。

在这20多年的历史发展过程中,羊绒产业大致经历了3个发展阶段,即初始阶段、快速发展阶段、稳定阶段。

现在又面临着从稳定阶段向高级阶段发展的问题。

而这个向高级阶段发展的问题,对羊绒产业的巩固发展、建立羊绒强国、扩大国际影响、升华整个产业都十分重要。

从年到年,中国羊绒产业发展进入了稳定阶段。

其主年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司4要特征为:

①市场稳定。

一是羊绒收购市场比较稳定,基本上无激烈的争购现象;二是收购价格稳定,基本稳定在55～65万元/吨,无暴涨暴落;三是质量稳定,基本上无掺杂使假现象。

②企业稳定。

在这7年期间,羊绒经营、加工、出口企业的经营者更加成熟,企业也更趋于稳定。

在竞争中,企业有被淘汰掉的,也有新进入的。

总之,由小规模向大规模发展,粗加工向深加工发展,一般产品向精品发展,盲目上马的已不多见。

经营企业,特别是加工企业已由单纯的数量取胜向以质量为主取胜转变。

③企业微利经营。

由于经营企业较多,常有不正当竞争,加上原料价格上涨而内销产品和出口产品卖价上不去,原成差价缩小;再加上出口退税政策调整,人民币不断升值,企业的平均利润普遍下降,企业微利甚至赔钱现象已屡见不鲜。

（2）羊绒产业的发展趋势从国内羊绒产业的现状和走势来看,未来的羊绒产业发展将呈现以下特点:

①羊绒制品的消费迈向平民化,消费量逐年增加。

从经济学角度讲,羊绒制品属于高档消费品,无论是增加收入还是降低价格都会使需求量增加。

随着羊绒工业的发展以及人民生活水平的提高,羊绒制品正在逐步迈向平民化,消费需求逐年扩大。

国内许多羊绒制品厂商也在致力于打造低价位羊绒衫,将其毛衣工业设置到低成本地区,低价位促进了羊绒衫的国内需求也为扩大出口创造了有利的条件。

②从羊绒作为稀有、珍贵、娇嫩的高级天然纤维的实际出发,将其定位在制作价值昂贵的高级、高档产品上是合乎情理的。

因此,及时调整产品结构,提升羊绒产品品质,早日走上羊绒制品真正的”软年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司5黄金”、”纤维钻石”的高档化经营之路是当前国内羊绒厂商的必然选择。

③提高产品的技术含量,创立自主品牌将成为国内也是国际羊绒市场竞争永远的主题。

在面临环保和竞争环境严峻的影响下,国内外羊绒产业的竞争逐渐由产品质量竞争发展为个性服务和品牌价值的竞争。

尽管中国羊绒行业已有几十个知名品牌,但”走出国门”的自主品牌却寥寥无几。

中国羊绒最大生产企业花花集团一直尝试在国外打自主品牌,但在年出口产品中自主品牌仅占10%左右,其她都由世界知名的服装销售商贴牌销售。

（3）南京市”十一五”发展规划之需<南京市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要>把推动县域经济跨越式发展,加快建设社会主义新农村作为主要奋斗目标之一,要求江苏周边县区”以县域工业园区（乡镇工业集中区）为平台,以招商引资为抓手,以产业集群为方向”,重点发展轻纺服装等优势产业,其中作为江苏北部组团的**县要重点建设好双凤工业园区,并以此为依托着力发展轻纺等产业。

本项目拟在南京市**县区内建设完成,项目达产后可实现年产50万件羊绒制品的规模。

项目建设符合南京市”十一五”发展规划要求。

综上所述,本项目的建设不但是必要的,而且是及时合理的。

1.2项目概况1.2.1项目地点江苏省南京市**县区。

1.2.2建设规模年产50万件羊绒制品加工项目江苏******咨询公司6本项目拟在南京市**县区租用总建筑面积18020m2的标准化厂房,厂区面积达到29100m2,项目达到后将实现年产50万件羊绒制品的生产规模。

1.2.3建设内容本项目在规划用地范围内,租赁标准化厂房18020平方米,包括羊绒制品生产车间、综合办公楼、仓库以及其它公用建筑等;从德国引进全自动电脑横机50台,在国内购置落纱机、套扣机、打眼机、上领机等设备910台（套）;同时配套和完善厂区公用及辅助设施。

1.2.4建设条件本项目产品市场