集中控制系统项目立项申请书参考.docx

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集中控制系统项目立项申请书参考

集中控制系统项目

立项申请书

一、项目提出的理由

依托国家实施的“一带一路”、京津冀、长江经济带等重大发展战略，充分发挥能源矿产、装备制造、地质勘探、历史文化等优势，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。

（一）拓展区域发展空间

立足山西区位特点，积极推动东融西进南联北合，加强与周边区域融合发展。

大同、朔州、忻州要用好面向京津冀蒙和俄罗斯、蒙古的区位优势，真正成为环渤海地区的广阔腹地和京津“后花园”。

阳泉要发挥好山西东大门的优势，力争成为山西走向京津冀和环渤海的重要桥头堡。

长治、晋城要力争成为山西走向冀鲁豫和长三角东部发达地区的重要支撑。

临汾、运城要积极成为晋陕豫黄河金三角在新欧亚大陆桥、丝绸之路经济带上的重要节点。

吕梁要面向陕甘宁，积极参与区域合作。

发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，全力打造“一核一圈三群”城镇化格局。

积极构筑晋北、晋南、晋东南三大城镇群，加快提升城镇群的整体实力，使三大城镇群成为具有较强竞争力的增长型区域。

支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。

培育壮大若干一体化发展区域。

推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。

（二）拓展产业发展空间

支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。

加快发展现代服务业。

加快推进重点领域与互联网融合发展。

推广新型孵化模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。

规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。

（三）拓展基础设施建设空间

实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。

（四）拓展网络经济空间

全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快山西信息化和新型工业化进程。

二、项目概况

（一）项目名称

集中控制系统项目

（二）项目建设单位

项目建设单位：

xxx（集团）有限公司

报告咨询机构：

xxxXX机构

（三）项目选址

xxx产业示范中心

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（四）项目用地规模

项目总用地面积44815.73平方米（折合约67.19亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.33%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.76%，固定资产投资强度195.61万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积44815.73平方米，建筑物基底占地面积27933.64平方米，总建筑面积61845.71平方米，其中：

规划建设主体工程43110.11平方米，项目规划绿化面积4797.20平方米。

（七）设备选型方案

项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费3944.71万元。

（八）节能分析

1、项目年用电量1035138.25千瓦时，折合127.22吨标准煤。

2、项目年总用水量14302.49立方米，折合1.22吨标准煤。

3、“集中控制系统项目投资建设项目”，年用电量1035138.25千瓦时，年总用水量14302.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.44吨标准煤/年。

达产年综合节能量40.56吨标准煤/年，项目总节能率23.23%，能源利用效果良好。

（九）环境保护

项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15924.37万元，其中：

固定资产投资13143.04万元，占项目总投资的82.53%；流动资金2781.33万元，占项目总投资的17.47%。

（十一）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27770.00万元，总成本费用21553.79万元，税金及附加282.15万元，利润总额6216.21万元，利税总额7355.77万元，税后净利润4662.16万元，达产年纳税总额2693.61万元；达产年投资利润率39.04%，投资利税率46.19%，投资回报率29.28%，全部投资回收期4.92年，提供就业职位544个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心集中控制系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心集中控制系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“集中控制系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位544个，达产年纳税总额2693.61万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.04%，投资利税率46.19%，全部投资回报率29.28%，全部投资回收期4.92年，固定资产投资回收期4.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

44815.73

67.19亩

1.1

容积率

1.38

1.2

建筑系数

62.33%

1.3

投资强度

万元/亩

195.61

1.4

基底面积

平方米

27933.64

1.5

总建筑面积

平方米

61845.71

1.6

绿化面积

平方米

4797.20

绿化率7.76%

总投资

万元

15924.37

2.1

固定资产投资

万元

13143.04

2.1.1

土建工程投资

万元

4410.02

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.69%

2.1.2

设备投资

万元

3944.71

2.1.2.1

设备投资占比

24.77%

2.1.3

其它投资

万元

4788.31

2.1.3.1

其它投资占比

30.07%

2.1.4

固定资产投资占比

82.53%

2.2

流动资金

万元

2781.33

2.2.1

流动资金占比

17.47%

收入

万元

27770.00

总成本

万元

21553.79

利润总额

万元

6216.21

净利润

万元

4662.16

所得税

万元

1.38

增值税

万元

857.41

税金及附加

万元

282.15

纳税总额

万元

2693.61

利税总额

万元

7355.77

投资利润率

39.04%

投资利税率

46.19%

投资回报率

29.28%

回收期

年

4.92

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

1035138.25

年用水量

立方米

14302.49

总能耗

吨标准煤

128.44

节能率

23.23%

节能量

吨标准煤

40.56

员工数量

人

544

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

19749.08

43110.11

3381.45

1.1

主要生产车间

11849.45

25866.07

2096.50

1.2

辅助生产车间

6319.71

13795.24

1082.06

1.3

其他生产车间

1579.93

2500.39

202.89

仓储工程

4190.05

12178.14

694.71

2.1

成品贮存

1047.51

3044.53

173.68

2.2

原料仓储

2178.83

6332.63

361.25

2.3

辅助材料仓库

963.71

2800.97

159.78

供配电工程

223.47

14.34

3.1

供配电室

223.47

14.34

给排水工程

256.99

12.83

4.1

给排水

256.99

12.83

服务性工程

2653.70

151.38

5.1

办公用房

1336.42

89.95

5.2

生活服务

1317.28

89.93

消防及环保工程

748.62

48.04

6.1

消防环保工程

748.62

48.04

项目总图工程

111.73

-5.89

7.1

场地及道路硬化

7342.55

1509.03

7.2

场区围墙

1509.03

7342.55

7.3

安全保卫室

111.73

绿化工程

3233.12

113.16

合计

27933.64

61845.71

4410.02

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

总能耗

吨标准煤

128.44

1.1

—年用电量

千瓦时

1035138.25

1.2

—年用电量

吨标准煤

127.22

1.3

—年用水量

立方米

14302.49

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.22

年节能量

吨标准煤

40.56

节能率

23.23%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

完成投资

万元

12962.71

1.1

——完成比例

81.40%

完成固定资产投资

万元

8702.48

2.1

——完成比例

67.13%

完成流动资金投资

万元

4260.23

3.1

——完成比例

32.87%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

370

1.2

人均年工资

万元

5.94

1.3

年工资额

万元

1507.04

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

2.2

人均年工资

万元

6.49

2.3

年工资额

万元

490.43

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

3.2

人均年工资

万元

7.93

3.3

年工资额

万元

167.33

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

4.2

人均年工资

万元

5.00

4.3

年工资额

万元

263.93

其他人员工资

5.1

平均人数

人

5.2

人均年工资

万元

6.66

5.3

年工资额

万元

189.55

职工工资总额

万元

2618.28

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

4410.02

3944.71

195.61

13143.04

1.1

工程费用

万元

4410.02

3944.71

16697.50

1.1.1

建筑工程费用

万元

4410.02

27.69%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

3944.71

24.77%

1.2

工程建设其他费用

万元

4788.31

30.07%

1.2.1

无形资产

万元

2868.35

1.3

预备费

万元

1919.96

1.3.1

基本预备费

万元

819.88

1.3.2

涨价预备费

万元

1100.08

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

13143.04

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

16697.50

13398.84

16684.29

16697.50

1.1

应收账款

万元

5009.25

3256.01

4007.40

5009.25

1.2

存货

万元

7513.88

4884.02

6011.10

7513.88

1.2.1

原辅材料

万元

2254.16

1465.21

1803.33

2254.16

1.2.2

燃料动力

万元

112.71

73.26

90.17

112.71

1.2.3

在产品

万元

3456.38

2246.65

2765.11

3456.38

1.2.4

产成品

万元

1690.62

1098.90

1352.50

1690.62

1.3

现金

万元

4174.38

2713.34

3339.50

4174.38

流动负债

万元

13916.17

9045.51

11132.94

13916.17

2.1

应付账款

万元

13916.17

9045.51

11132.94

13916.17

流动资金

万元

2781.33

1807.86

2225.06

2781.33

铺底流动资金

万元

927.10

602.62

741.69

927.10

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

项目总投资

万元

15924.37

121.16%

100.00%

项目建设投资

万元

13143.04

100.00%

82.53%

2.1

工程费用

万元

8354.73

63.57%

52.47%

2.1.1

建筑工程费

万元

4410.02

33.55%

27.69%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

3944.71

30.01%

24.77%

2.2

工程建设其他费用

万元

2868.35

21.82%

18.01%

2.2.1

无形资产

万元

2868.35

21.82%

18.01%

2.3

预备费

万元

1919.96

14.61%

12.06%

2.3.1

基本预备费

万元

819.88

6.24%

5.15%

2.3.2

涨价预备费

万元

1100.08

8.37%

6.91%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

13143.04

100.00%

82.53%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

2781.33

21.16%

17.47%

铺底流动资金

万元

927.11

7.05%

5.82%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号

项目

单位

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

营业收入

万元

18050.50

22216.00

27770.00

1.1

万元

18050.50

22216.00

27770.00

现价增加值

万元

5776.16

7109.12

8886.40

增值税

万元

557.32

685.93

857.41

3.1

销项税额

万元

4443.20

3.2

进项税额

万元

2330.76

2868.63

3585.79

城市维护建设税

万元

39.01

48.01

60.02

教育费附加

万元

16.72

20.58

25.72

地方教育费附加

万元

11.15

13.72

17.15

土地使用税

万元

179.26

税金及附加

万元

246.14

261.57

282.15

折旧及摊销一览表

序号

项目

运营期合计

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

建（构）筑物

原值

4410.02

当期折旧额

3528.02

176.40

净值

882.00

4233.62

4057.22

3880.82

3704.42

3528.02

机器设备

原值

3944.71

当期折旧额

3155.77

210.38

净值

3734.33

3523.94

3313.56

3103.17

2892.79

建筑物及设备原值

8354.73

当期折旧额

6683.78

386.79

建筑物及设备净值

1670.95

7967.94

7581.15

7194.36

6807.57

6420.78

无形资产

原值

2868.35

当期摊销额

2868.35

71.71

净值

2796.64

2724.93

2653.22

2581.51

2509.81

合计：

折旧及摊销

9552.13

458.50

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