8非生产性物资采购管理 要求.docx

8非生产性物资采购管理 要求.docx

《8非生产性物资采购管理 要求.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《8非生产性物资采购管理 要求.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

8非生产性物资采购管理要求

苏州轨道交通有限公司运营分公司发布

2012-04-05实施

2012-04-05发布

非生产性物资采购管理要求

Q/SZGY2

Q/SZGY

苏州轨道交通有限公司运营分公司企业标准

ICS

1目次

目次I

前言II

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4职责1

5管理内容和方法1

6检查与考核2

7记录2

2前言

本标准是根据苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化工作的需要，为规范运营分公司非生产性物资采购管理工作而制定。

本标准由苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化委员会提出。

本标准起草部门：

苏州轨道交通有限公司运营分公司综合部。

本标准主要起草人：

赵锁春

审核：

赵正波、凌松涛

批准：

陆文学

本标准委托苏州轨道交通有限公司运营分公司综合部负责解释。

非生产性物资采购管理要求

21　范围

1.1本标准规定了运营分公司非生产性物资采购管理的工作职责、管理内容与方法、检查与考核、报告与记录。

1.2本标准适用于运营分公司非生产性物资采购管理工作。

22　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

无

23　术语和定义

3.1非生产性物资

本标准非生产性物资是指不直接服务于生产、经营过程的各种物资。

包括办公家具、办公用品、劳保用品、IT设备及耗材等物品。

24　职责

4.1综合部负责办公家具、办公用品和IT设备及耗材的购买、收货与验收。

4.2物资部负责劳保用品的采购、收货、验收。

4.3安保部负责劳保用品的归口管理，负责对各部门（中心）劳保用品申领进行审核。

4.4技术调度部负责制定IT设备及耗材的购买计划。

4.5各部门（中心）、车间负责所使用的非生产性物资的保管。

25　管理内容和方法

5.1办公家具、办公用品的采购

5.1.1综合部应加强对市场的调查，及时编制并上报需求计划，经分公司分管领导审批后，按照节约成本、实用和物美价廉的原则，按规定流程进行采购。

5.1.2办公用品的管理具体见《办公用品管理要求》。

5.1.3办公家具必须经分公司分管领导审批同意后采购。

5.2劳保用品

5.2.1安保部根据运营分公司年度计划和人员具体情况，制定劳保用品发放标准，填写“非生产性物资采购申请单”，进行市场询价、比选，选择优质供货商，并对劳保用品的质量负直接责任。

5.2.2物资部依据比选情况拟订采购方案，报请运营分公司分管领导批准后实施采购。

采购的劳保用品经安保部质量验收合格后办理入库手续。

5.3IT设备及耗材

5.3.1申请部门（中心）进行IT设备及耗材申购时，由申请部门（中心）人员填写“非生产性物资采购申请单”，经申请部门（中心）负责人审核后交技术调度部编制采购计划。

技术调度部将采购计划报综合部，综合部请分公司分管领导批准后实施采购。

5.4采购人员询价时需向申购部门（中心）详细了解所需物品规格，采购人员询价时必须比价、议价，单项总金额超过500元的，原则上要有两家以上询价记录，要货比三家。

单价总金额超过2000元的，原则上要签订采购合同。

5.5采购申请单必须填写：

申请部门（中心）、申请人、申购日期、需求日期、申请原因、物资名称、型号规格、申购数量等。

5.6一般情况下，申购物资经批准日起五天内完成购买，紧急物资二天内完成。

申请部门（中心）申购时要有计划性，以提高采购工作效率。

5.7禁止先购买，再开采购申请单。

5.8列入政府采购的物资必须通过政府采购渠道采购。

5.9收货与验收

5.9.1所有采购之非生产性物资均需有收货与验收，采购部门组织相关部门人员进行清点验收，并填写“非生产性验收单”。

5.9.2验收合格，由仓库管理人员办理入库手续。

5.9.3库房收货人员收货时必须核对发票资料或送货单内容与采购申请单内容是否一致，不符部分不许收货，交由采购人员处理或直接退货。

5.9.4验收不合格，则通知采购人员进行处理。

26　检查与考核

序号

检查内容

检查标准

检查频次

1

非生产性物资采购

无先购买、再开采购申请单情况发生

每月一次

2

非生产性物资入库验收

非生产性物资收货与验收手续齐全

每月一次

27　记录

7.1非生产性物资采购申请单

7.2非生产性物资验收单

7.3非生产性物资入库单

7.4非生产性物资领用单

7.5非生产性物资盘点

附录A

（规范性附录）

非生产性物资采购申请单

申请部门（中心）

申请人

申购日期

需求日期

申请原因

物资名称

物资规格、型号

申请数量

申请部门（中心）审核意见：

主管部门审核意见：

采购部门审核意见：

分管领导审核意见：

附录B

（规范性附录）

非生产性物资验收单

物资名称

物资数量

物资规格、型号

采购部门

采购人

验收日期

验收人

验收部门意见

附录C

（规范性附录）

非生产性物资入库单

物资名称

物资数量

物资规格、型号

验收部门

验收人

验收部门意见

入库人

入库时间

库管部门意见：

附录D

（规范性附录）

非生产性物资领用单

领用部门

（中心）

领用人

领用时间

物资名称

物料号

（规格、型号）

数量

物资名称

物料号

（规格、型号）

数量

领用部门

（中心）

审核意见

主管部门

审核意见

附录E

（规范性附录）

非生产性物资库存盘点表

序号

名称

品牌

规格、型号

实盘数量

账面数量

备注

时间：

盘点人签名：

综合管理员签名：

仓库管理员签名：