8非生产性物资采购管理 要求.docx

1、8非生产性物资采购管理 要求苏州轨道交通有限公司运营分公司 发布2012-04-05实施2012-04-05发布非生产性物资采购管理 要求Q/SZGY 2Q/SZGY苏州轨道交通有限公司运营分公司企业标准ICS1目 次目 次 I前 言 II1 范围 12 规范性引用文件 13 术语和定义 14 职责 15 管理内容和方法 16 检查与考核 27 记录 22前 言本标准是根据苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化工作的需要，为规范运营分公司非生产性物资采购管理工作而制定。本标准由苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化委员会提出。本标准起草部门：苏州轨道交通有限公司运营分公司综合部。本标准主要起草人：

2、 赵锁春 审 核： 赵正波、凌松涛 批 准： 陆文学本标准委托苏州轨道交通有限公司运营分公司综合部负责解释。非生产性物资采购管理 要求21范围1.1 本标准规定了运营分公司非生产性物资采购管理的工作职责、管理内容与方法、检查与考核、报告与记录。1.2 本标准适用于运营分公司非生产性物资采购管理工作。22规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。无23术语和定义3.1 非生

3、产性物资本标准非生产性物资是指不直接服务于生产、经营过程的各种物资。包括办公家具、办公用品、劳保用品、IT设备及耗材等物品。24职责4.1 综合部负责办公家具、办公用品和IT设备及耗材的购买、收货与验收。4.2 物资部负责劳保用品的采购、收货、验收。4.3 安保部负责劳保用品的归口管理，负责对各部门（中心）劳保用品申领进行审核。4.4 技术调度部负责制定IT设备及耗材的购买计划。4.5 各部门（中心）、车间负责所使用的非生产性物资的保管。25管理内容和方法5.1 办公家具、办公用品的采购5.1.1 综合部应加强对市场的调查，及时编制并上报需求计划，经分公司分管领导审批后，按照节约成本、实用和物

4、美价廉的原则，按规定流程进行采购。5.1.2 办公用品的管理具体见办公用品管理 要求。5.1.3 办公家具必须经分公司分管领导审批同意后采购。5.2 劳保用品5.2.1 安保部根据运营分公司年度计划和人员具体情况，制定劳保用品发放标准，填写“非生产性物资采购申请单”，进行市场询价、比选，选择优质供货商，并对劳保用品的质量负直接责任。5.2.2 物资部依据比选情况拟订采购方案，报请运营分公司分管领导批准后实施采购。采购的劳保用品经安保部质量验收合格后办理入库手续。5.3 IT设备及耗材5.3.1 申请部门（中心）进行IT设备及耗材申购时，由申请部门（中心）人员填写“非生产性物资采购申请单”，经申

5、请部门（中心）负责人审核后交技术调度部编制采购计划。技术调度部将采购计划报综合部，综合部请分公司分管领导批准后实施采购。5.4 采购人员询价时需向申购部门（中心）详细了解所需物品规格，采购人员询价时必须比价、议价，单项总金额超过500元的，原则上要有两家以上询价记录，要货比三家。单价总金额超过2000元的，原则上要签订采购合同。5.5 采购申请单必须填写：申请部门（中心）、申请人、申购日期、需求日期、申请原因、物资名称、型号规格、申购数量等。5.6 一般情况下，申购物资经批准日起五天内完成购买，紧急物资二天内完成。申请部门（中心）申购时要有计划性，以提高采购工作效率。5.7 禁止先购买，再开采

6、购申请单。5.8 列入政府采购的物资必须通过政府采购渠道采购。5.9 收货与验收5.9.1 所有采购之非生产性物资均需有收货与验收，采购部门组织相关部门人员进行清点验收，并填写“非生产性验收单”。5.9.2 验收合格，由仓库管理人员办理入库手续。5.9.3 库房收货人员收货时必须核对发票资料或送货单内容与采购申请单内容是否一致，不符部分不许收货，交由采购人员处理或直接退货。5.9.4 验收不合格，则通知采购人员进行处理。26检查与考核序号检查内容检查标准检查频次1非生产性物资采购无先购买、再开采购申请单情况发生每月一次2非生产性物资入库验收非生产性物资收货与验收手续齐全每月一次27记录7.1

7、非生产性物资采购申请单7.2 非生产性物资验收单7.3 非生产性物资入库单7.4 非生产性物资领用单7.5 非生产性物资盘点附录 A（规范性附录）非生产性物资采购申请单申请部门（中心）申请人申购日期需求日期申请原因物资名称物资规格、型号申请数量申请部门（中心）审核意见：主管部门审核意见：采购部门审核意见：分管领导审核意见：附录 B（规范性附录）非生产性物资验收单物资名称物资数量物资规格、型号采购部门采购人验收日期验收人验收部门意见附录 C（规范性附录）非生产性物资入库单物资名称物资数量物资规格、型号验收部门验收人验收部门意见入库人入库时间库管部门意见：附录 D（规范性附录）非生产性物资领用单 领用部门（中心）领用人领用时间物资名称物料号（规格、型号）数量物资名称物料号（规格、型号）数量领用部门（中心）审核意见主管部门审核意见附录 E（规范性附录） 非生产性物资库存盘点表 序号名称品牌规格、型号实盘数量账面数量备注时间：盘点人签名：综合管理员签名：仓库管理员签名：