SOP模板.docx
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SOP模板
标准操作流程编写程序
编制部门：
商务部
文件审核:
文件批准:
批准日期：
修改记录
修改时间
修改摘要
批准人
修改申请单号
2005-5-25
修改部门编码
1目的
指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。
2范围
此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。
3职责
SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。
编写SOP文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。
SOP文件编写总负责人依照此程序对各部门文件编写人进行培训。
各主进程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。
4概念
SOP：
SOP是标准操作程序（standardoperationprogram）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、能够固化的业务活动。
4.2工具书:
制定的作为职位快速参考的文件，例如：
公差，目标值等贴或放在工作区域周围用于员工工作时参考的文件，这种文件要紧包括操作方式，测试标准，流程图等限于特定职位利用的操作指南，能够作为程序文件的一部份，也能够单独利用。
4.3附件:
指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必需同时执行的文件，要紧包括治理规定，规章制度和标准，能够作为程序文件的一部份，也能够单独利用。
4．4流程体系：
共由四部份组成，SOP－标准制度－表单－手册。
其中，标准为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务治理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和治理标准相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导咱们进行SOP操作或执行标准制度的指南性文件。
5程序说明
程序
作业
负责人
批准
执行文件
产生文件
1
编出流程图
文件编写员
2
流程清单
文件编写总负责人
3
流程编写
部门主管
4
流程审核
相关部门主管
5
流程审批
部门主管
6
流程存档
文件控制员
7
流程修改
文件编写人
8
流程附件
文件编写人
5程序说明
编出流程图
文件编写员依照部门业务主进程编出相应的流程图。
依照治理的需要和流程的可持续性和有效性确信流程的操纵环节。
流程的操纵环节一样是另一个新流程或子流程或附件的起点。
画流程图的统一工具为Visio，图标模板为。
图标说明：
确信流程清单
部门文件编写人员依照流程图的主进程确信本部门的流程数量和名称。
5．3流程编写
程序文件包括以下内容:
（1）目的－此程序的执行目的。
（2）范围－此程序文件所规定及涉及的范围。
（3）职责－明确列出该程序的要紧制定人及执行人。
（4）概念－对程序中所利用的专门和特定名词给出概念。
（5）程序说明－详细表述具体工作的执行方式来强调及说明如何作，其重心是技术
性、技术性及可操作性，应涉及技术指标、标准、标准和记录等。
一样可用文字，流程图，表格，图片等多种形式描述并能够用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。
（6）记录－列出并在有可能的情形下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或电子记录名称和编号。
（7）参考文件及附件－列出并在有可能的情形下附上本程序中所采用的重要参考文
件。
另外必需列明此程序支持的纲要和其他相关文件的名称，具体包括三项：
-参考文件－列出本程序所参考的重要文献及编号。
-本程序支持的纲要－此程序支持的纲要及编号。
-附件－列出全文引用的支持此程序的文件或工具书及编号等
5.3.2程序文件内容的编码、字体及版面
（1）页眉、页脚设置
页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、“文档编号”、“文件负责人”和“第X页共X页”信息。
页脚设置为空。
专门说明：
因业务文档为表格＋图片形式表现，表格部份的版面设置别离为竖版和图片部份的版面设置为横版。
同时，竖版和横版的页面设置需分节设置，不能同前一节。
（2）文件字体合格式
1－－－－（12号粗宋体，题目与文字间加3个空格）
－－－－－（11号宋体，题目与文字间加3个空格）
－－－－－－－（11号宋体，题目与文字间加3个空格）
（1）－－－－－－－－－（11号宋体，题目与文字间无空格）
－
（2）－－－－－－－－－（11号宋体，题目与文字间无空格）
－
…
…
2
…
（4）文件字体及版面
1.所有文字均采用宋体字。
2.封面文件名称采用26号加粗宋体，编制部门采用16号加粗宋体。
3.文件的题头题尾和封面审核栏均已设定好，只需改动题头的文件编号和相关纲要编号即可，文件发布日期以文件的有效发放日期为准，由文控中心确信。
正文大题目采用12号加粗宋体，小题目（或副题目）采用11号宋体，文件内容采用11号宋体字；表格内的的项目栏采用11号加粗宋体，内容为10号宋体；流程图题目为11号加粗宋体，其他标注及内容均为10号宋体。
4.纸的尺寸及文本边框设置利用A4和常规尺寸，字间距为‘normal’,行间距为‘Atleast，22pt’不需另行设计。
5.3.3文件编号
（1）业务流程编码
XXX-PXX例如SW-P01其中：
SW代表商务,P代表Process流程的含义
前边的字母代表部门；后几位代表该流程在本部门的流程编码
XXX-PXXXX例如SW-P0101其中：
P后3、4位编码代表该流程为111-P01的子流程，以此类推子流程编码。
（2）标准制度附件编码
XXX-PXX-RXX例如SW-R01其中，R代表Rule治理标准的含义
前边的字母代表部门；；R后几位代表该标准的编码
（3）表单编码
XXX-PXX-RXX-FXX例如SW-F01其中，F代表Form表单的含义
前边的字母代表部门；F后几位代表对应的表单的编码
（4）操作手册编码
XXX-PXX-MXX例如SW-M01其中，M代表Manual操作手册的含义
前边的字母代表部门；M后几位代表对应的操作手册编码。
（5）部门代号
财务部
CW
北京商务部
BJSW
人力资源
RLZY
采购
CG
上海商务部
SHSW
业务拓展部
YWTZ
产品部
CHP
沈阳商务部
SYSW
信息组
XX
法务部
FW
市场部
SHCH
信用管理部
XY
销售部
XS
武汉商务部
WHSW
商务部
SW
平管中心
PG
西安商务部
XASW
行政部
XZH
平台综合部
PT
南京商务部
NJSW
文件审核
文件审核人指编写文件的直接上级或流程涉及到相关部门环节,需要相关部门确认的负责人.
各部门文件的审核人按下表执行.
部门
审核人
部门
审核人
部门
审核人
财务部
部门经理
北京商务部
股份商务经理
人力资源
部门经理
采购
采购经理
上海商务部
股份商务经理
业务拓展部
部门经理
产品部
产品总监
沈阳商务部
股份商务经理
信息组
主管
法务部
法务主管
市场部
部门经理
信用管理部
主管
销售部
销售总监
武汉商务部
股份商务经理
商务部
股份商务经理
平管中心
平台管理总经理
西安商务部
股份商务经理
行政部
行政主管
平台综合部
平台管理总经理
南京商务部
股份商务经理
流程文件审批
文件审批人对文件的有效性最终负责人,只有通过最终文件审批人审批的文件才是有效文件.
各部门文件的审批人按下表执行.
部门
审核人
部门
审核人
部门
审核人
财务部
总经理
北京商务部
股份商务经理
人力资源
总经理
采购
股份商务经理
上海商务部
股份商务经理
业务拓展部
副总
产品部
副总
沈阳商务部
股份商务经理
信息组
总经理
法务部
总经理
市场部
副总
信用管理部
总经理
销售部
销售总监
武汉商务部
股份商务经理
商务部
总经理
平管中心
平台管理总经理
西安商务部
股份商务经理
行政部
总经理
平台综合部
平台管理总经理
南京商务部
股份商务经理
流程文件存档
所有文档需要统一存档,按流程类SOP和制度标准类SOP2个文件夹寄放在VSS（文件治理系统）中。
只有各部门领导有权限对存档文件进行增减,所有存档文件视为最新版本,部门领导对所存档文件的时效性负责。
各平台SOP文件由股分商务部领导对所存档文件的时效性负责。
流程文件的修改
对文件的修改必需填写修改记录。
详细记录修改的时刻和内容。
对修悔改的文件应及时更新存档，保证存档文件为最新版本。
流程文件的附件
流程文件的附件是支持和说明流程文件的附属文件,是流程执行不可缺少的一部份.（等同类似于合同的附件）
对流程文件的附件,也必需填写文件修改记录。
6记录
内部文件清单（SW-P01-F01）
表格/记录清单（SW-P01-F02）
文件修改申请单（SW-P01-F03）
附件清单（SW-P01-F04）
废弃文件清单（SW-P01-F05）
文件销毁清单（SW-P01-F06）
7参考文件及附件
参考文件
无
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