SOP模板.docx

1、SOP模板标准操作流程编写程序 编制部门： 商务部文件审核: 文件批准: 批准日期： 修改记录修改时间修改摘要批准人修改申请单号2005-5-25修改部门编码1 目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。3 职责 SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。 编写SOP文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。 SOP文件编写总负责人依照此程序对各部门文件编写人进行培训。 各主进程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。4 概念 SOP：SOP是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个

2、字母的缩写。为各部门共性的、能够固化的业务活动。4.2工具书:制定的作为职位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域周围用于员工工作时参考的文件，这种文件要紧包括操作方式，测试标准，流程图等限于特定职位利用的操作指南，能够作为程序文件的一部份，也能够单独利用。4.3附件:指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必需同时执行的文件，要紧包括治理规定，规章制度和标准，能够作为程序文件的一部份，也能够单独利用。44流程体系：共由四部份组成，SOP标准制度表单手册。其中，标准为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务治理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和治理标准相匹配

3、的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导咱们进行SOP操作或执行标准制度的指南性文件。5 程序说明程序 作业负责人批准执行文件产生文件1编出流程图文件编写员2流程清单文件编写总负责人3流程编写部门主管 4流程审核相关部门主管5流程审批部门主管6流程存档文件控制员7流程修改文件编写人8流程附件文件编写人5 程序说明 编出流程图 文件编写员依照部门业务主进程编出相应的流程图。 依照治理的需要和流程的可持续性和有效性确信流程的操纵环节。 流程的操纵环节一样是另一个新流程或子流程或附件的起点。 画流程图的统一工具为Visio，图标模板为。图标说明： 确信流程清单 部门文件编写人员依照流程图的主进程确信

4、本部门的流程数量和名称。53流程编写 程序文件包括以下内容 : （1）目的此程序的执行目的。 （2）范围此程序文件所规定及涉及的范围。 （3）职责明确列出该程序的要紧制定人及执行人。 （4）概念对程序中所利用的专门和特定名词给出概念。 （5）程序说明详细表述具体工作的执行方式来强调及说明如何作，其重心是技术 性、技术性及可操作性，应涉及技术指标、标准、标准和记录等。一样可用文字，流程图，表格，图片等多种形式描述并能够用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。 （6）记录列出并在有可能的情形下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或电子记录名称和编号。 （7）参考文件及附件列出并在有可能的情形下附上

5、本程序中所采用的重要参考文 件。另外必需列明此程序支持的纲要和其他相关文件的名称，具体包括三项： -参考文件列出本程序所参考的重要文献及编号。 -本程序支持的纲要此程序支持的纲要及编号。 -附件列出全文引用的支持此程序的文件或工具书及编号等 5.3.2 程序文件内容的编码 、字体及版面 (1)页眉、页脚设置页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、“文档编号”、 “文件负责人”和“第X页 共X页”信息。页脚设置为空。专门说明：因业务文档为表格图片形式表现，表格部份的版面设置别离为竖版和图片部份的版面设置为横版。同时，竖版和横版的页面设置需分节设置，不能同前一节。(2) 文件字体合格式 1 （12号粗宋

6、体，题目与文字间加3个空格） （11号宋体，题目与文字间加3个空格） （11号宋体，题目与文字间加3个空格） （1） （11号宋体，题目与文字间无空格） （2） （11号宋体，题目与文字间无空格） 2 (4)文件字体及版面 1.所有文字均采用宋体字。 2.封面文件名称采用26号加粗宋体，编制部门采用16号加粗宋体。 3.文件的题头题尾和封面审核栏均已设定好，只需改动题头的文件编号和相关纲要编号即可，文件发布日期以文件的有效发放日期为准，由文控中心确信。正文大题目采用12号加粗宋体，小题目(或副题目)采用11号宋体，文件内容采用11号宋体字；表格内的的项目栏采用11号加粗宋体，内容为10号宋体；

7、流程图题目为11号加粗宋体，其他标注及内容均为10号宋体。 4.纸的尺寸及文本边框设置利用A4和常规尺寸，字间距为normal,行间距为At least，22pt不需另行设计。 5.3.3文件编号 (1)业务流程编码XXX-PXX 例如 SW-P01 其中：SW代表商务, P代表Process流程的含义前边的字母代表部门；后几位代表该流程在本部门的流程编码XXX-PXXXX 例如 SW -P0101 其中：P后3、4位编码代表该流程为111-P01的子流程，以此类推子流程编码。(2)标准制度附件编码XXX-PXX-RXX 例如 SW -R01 其中，R代表Rule 治理标准的含义前边的字母代表

8、部门；R后几位代表该标准的编码(3)表单编码XXX-PXX-RXX-FXX 例如 SW -F01 其中，F代表Form 表单的含义前边的字母代表部门；F后几位代表对应的表单的编码(4)操作手册编码XXX-PXX-MXX 例如 SW -M01 其中，M代表Manual 操作手册的含义前边的字母代表部门； M后几位代表对应的操作手册编码。(5)部门代号财务部CW北京商务部BJSW人力资源RLZY采购CG上海商务部SHSW业务拓展部YWTZ产品部CHP沈阳商务部SYSW信息组XX法务部FW市场部SHCH信用管理部XY销售部XS武汉商务部WHSW商务部SW平管中心PG西安商务部XASW行政部XZH平台

9、综合部PT南京商务部NJSW文件审核文件审核人指编写文件的直接上级或流程涉及到相关部门环节,需要相关部门确认的负责人.各部门文件的审核人按下表执行.部门审核人部门审核人部门审核人财务部部门经理北京商务部股份商务经理人力资源部门经理采购采购经理上海商务部股份商务经理业务拓展部部门经理产品部产品总监沈阳商务部股份商务经理信息组主管法务部法务主管市场部部门经理信用管理部主管销售部销售总监武汉商务部股份商务经理商务部股份商务经理平管中心平台管理总经理西安商务部股份商务经理行政部行政主管平台综合部平台管理总经理南京商务部股份商务经理流程文件审批文件审批人对文件的有效性最终负责人,只有通过最终文件审批人审

10、批的文件才是有效文件.各部门文件的审批人按下表执行.部门审核人部门审核人部门审核人财务部总经理北京商务部股份商务经理人力资源总经理采购股份商务经理上海商务部股份商务经理业务拓展部副总产品部副总沈阳商务部股份商务经理信息组总经理法务部总经理市场部副总信用管理部总经理销售部销售总监武汉商务部股份商务经理商务部总经理平管中心平台管理总经理西安商务部股份商务经理行政部总经理平台综合部平台管理总经理南京商务部股份商务经理流程文件存档所有文档需要统一存档,按流程类SOP和制度标准类SOP2个文件夹寄放在VSS(文件治理系统)中。只有各部门领导有权限对存档文件进行增减,所有存档文件视为最新版本,部门领导对所

11、存档文件的时效性负责。各平台SOP文件由股分商务部领导对所存档文件的时效性负责。流程文件的修改对文件的修改必需填写修改记录。详细记录修改的时刻和内容。对修悔改的文件应及时更新存档，保证存档文件为最新版本。流程文件的附件流程文件的附件是支持和说明流程文件的附属文件,是流程执行不可缺少的一部份.(等同类似于合同的附件)对流程文件的附件,也必需填写文件修改记录。6 记录 内部文件清单（SW-P01-F01） 表格/记录清单（SW-P01-F02） 文件修改申请单（SW-P01-F03） 附件清单（SW-P01-F04） 废弃文件清单（SW-P01-F05） 文件销毁清单（SW-P01-F06） 7 参考文件及附件 参考文件 无