ISO14001内部审核程序(中英文版).docx

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内部审核程序

Theprocedureofinternalaudit

1.目的Purpose

定期进行内部审核，寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，确保制定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和标准的要求，是否得到正确的实施和保持质量管理体系的符合性和有效性。

Internalauditregularly,findoutthecorrectorincorrectapplicablestandardortheprocedureoftheobjectiveevidence,makesuretheenvironmentalmanagementsystemwhethermeettheenvironmetalmanagementstandardornot.Getcorrectimplementationandkeepthecorrectandefficiencyqualitymanagementsystem.

2.适用范围Scopeofapplication

适用于公司质量管理体系和环境管理体系的内部审核。

Suitableforcompany’squalitymanagementsystemandinternalaudit.

3.职责Duty

3.1管理者代表负责批准内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正措施，批准内审报告。

Administratorsrepresentareresponsibleforapprovingtheinternalplan,appointtheauditteamleaderandtheinternalauditor,examineandapprovethemeasureofcorrectingandapprovetheinternalauditreport.

3.2环工组负责编制内审计划，协助管理者代表组织内审工作。

Theenvironmentalteamareresponsiblefororganizingtheinternalauditplan,assistanttheadministratorrepresenttoorganizetheinternalauditjob.

3.3内审组长和内审员负责按本程序完成内审工作。

Theinternalauditleaderandtheauditmemberareresponsibleforfinishingthe

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auditjobaccordingtotheprocedure.

3.4各部经理或车间主管负责组织本部门员工，按审核计划和审核通知，作好内审配合。

Alldeptmanagerortheworkshopsupervisorareresponsiblefororganizingthedeptstaff,accordingtotheauditplanandnoticetodowellandcooperatetheinternalauditjob.

4.工作程序Workingprocedure

4.1内审计划由环工组负责制定，应立足于所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果，计划应包括审核的范围、频次和方法要求。

Theauditmembersshoulddrawuptheauditplan,andshouldbaseontheimportanceofenvironmentalandtheauditresultbeforeinvolve.Theplanshouldincludetherangeofaudit,frequencyandtherequirementways.

4.1.1每年2月，9月份进行常规的内审，审核的具体时间和范围，由审核组长编制通知单，报管理者代表批准生效。

WewillauditregularlyeveryFebandSep,theauditdateandrangeshouldbepreparedbytheauditleader,aftertheadministratorrepresentapprovecomingintoforefor.

4.1.2当发生下列情况需要时，临时增加内审。

Whentakeplacethefollowingstatus,itshouldincreasingthecontentstemporarily.

a）发生重大质量环境事故或重大顾客相关方投诉时。

Thegreatenvironmentalaccidentofqualityorthebigcustomerclaim.

b）第三方外审前。

Beforethethirdpartyaudit.

4.2内部审核的依据

Thebasefortheinternalaudit

a）《质量手册》、《环境管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》

《Qualityhandbook》,《Environmentalmanagementhandbook》,《Proceduredocument》,

《Supportingdocument》.

c）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996标准。

StandardofGB/T19001-2000、GB/T24001-1996

4.3内审员的确定

Definetheinternalauditperson

a）内审员的资格：

经专门的培训或由管理者代表培训，考试合格者，颁发证书或由总经理任命，且熟悉本公司体系文件，熟悉产品生产全过程，有文字和语言表达能力。

Qualification:

Throughspecialtrainingortrainingbytherepresentativesofadministrators,thepersonwhopasstheexamination,awardthecertificateorappointedbythegeneralmanager,andfamiliarwiththesystemfileofthecompany,familiarwiththeproductprocessprocedure,therearecharactersandtheabilityoflanguageexpression.

b）内审时的内审员，由管理者代表临时任命组长和组员。

Theauditorwhileauditing,bytherepresentativeofadministratorappointingtheleaderandthemembertemporarily.

4.4内审前的准备

Preparebeforeaudit

a）由内审组长编制“内审通知”经管理者代表批准后，在内审前7天发到被审部门。

被审部门在审核前先做好自我审核。

Auditleadershouldedit“theauditnotice”,after therepresentativeofadministratorapproved,sendthenoticetotheauditdept7daysbeforeauditing.Theauditdeptshouldadvancetoauditoneselfwellfirstbeforeauditing.

b）部门接到通知后，按通知中规定的审核项目准备好相关的资料。

Afterthedeptreceivesthenotice,accordingtotheauditregulationtopreparetheauditrelevantinformation.

c）由审核组长按审核依据编制检查表，作为进行内审的工具。

Theauditleadershouldmakethechecktable,useitastheaudittool.

4.5内部审核的具体实施

Implementationofinternalaudit

4.5.1内审组长负责召集，由各部经理、车间主管、各部迎审时的主要人员和管代参加的首次会，会上主要介绍审核的要求和日程安排及确定各部门陪同人员。

Themeetingiscallforbytheauditleader.Thememberincludeeachdeptmanagers,workshopsupervisors,allofmainpersonnelandthetherepresentativeofadministratortoattendtheinitialmeeting.Themeetingcontentisintroducetherequestandtheagendaandconfirmeverydeptretinue.

4.5.2实施审核

Implementaudit

a）在体系刚建后的第一次审核时要重点审核“体系文件”的适宜性和有效性。

当已确认体系文件能适应质量管理要求后，再进行内审时，则对“体系文件”不作重点审核。

Shouldfocusonauditthe”systemdocument”especiallywhenauditforthefirsttimeafterthesystemwasjustbuilt.Afterconfirmedthesystemdocumentcanmeettheneedsofthequalitycontrol.whileauditinggoingonagaindonotauditthe“systemdocument”especially.

b）查看相关的记录；看记录内容是否符合相关要求（对主要人员进行应知应会询问）。

Reviewingtherelevantrecords:

checktherecordcontentwhethermeettheneedsofrequestornot.

c）进行现场成品、半成品审核。

Auditthesemi-finishedproductandthefinishedproduct.

d）审核员在现场审核时，采取边问边看，边记录（记在检查表上）的办法，当发现不符合项时，应口头反馈给陪同人员，如无异议，则进行不合格项、不合格程度判定，幷记录和填写“不符合项报告”并由现场负责人员签字确认。

Whileauditingtheauditorshouldasking、lookingandrecordingatthesametime.Whenf