四川省内江市市中区玉溪街道社区综合服务中心部门决.docx
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四川省内江市市中区玉溪街道社区综合服务中心部门决
四川省内江市市中区玉溪街道社区综合服务中心2017年部门决算编制说明
1、基本职能及主要工作
（一）主要职能
认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党委和政府的决定、决议，完成上级各部门交给的各项工作任务。
负责加强基层党组织、辖区精神文明建设、社区建设、城管、计生、综治维稳、劳动就业、工会、妇联、老龄等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1.2017年玉溪街道“一岗双责”制度落实有力。
切实履行“两个责任”推进社评工作，扎实开展党建服务活动，夯实党群干群联系基础。
2.文化体育工作蓬勃发展。
依托历经沧桑巨变的摩崖石刻丰富的文化底蕴，立足社区体育资源，营造出健康向上的文化氛围，丰富和满足了社区居民精神文化生活需求。
3.民政保障体系日趋完善，致力于进一步打造公开、公平、公正的社会救助平台,切实保障困难群众的基本生活权益，全力做好了城镇最低生活保障工作,积极做好优抚及残疾人事业保障工作,切实加强救灾、救济工作,坚持严格依法办事，接受群众监督。
4.计划生育工作有序推进。
全面完成了区委、区政府下达的目标任务,开展了创省级流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作示范点的创建工作。
5.城市常态管理持续改善。
整治市容市貌,对背街背巷占道摊点进行划线经营,加强清扫保洁日常管理,加强对环境卫生的日常管理工作,狠抓市场整治,规范了市场秩序。
6.安全生产不断强化巩固。
紧扣省安全社区创建工作，按照“7+N”模式建设，在项目推进的同时，开展“七个一”建设。
7.财务管理进一步优化。
严格执行中央“八项规定”的规定，厉行节约，开源节流。
单位制定了街道财务管理办法、社区财务管理办法、公务接待、差旅费、会议费等管理办法以及日常办公用品管理制度等。
严格执行新《行政单位会计制度》，特别是对项目核算进行了规范，严格按照区级财政要求进行部门预决算编报及公开工作。
二、部门概况
玉溪街道社区综合服务中心是玉溪街道内设部门，包含二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2017年玉溪街道社区综合服务中心本年收入合计111.41万元，其中：
财政拨款收入111.41万元，占100%。
政
府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年玉溪街道社区综合服务中心本年支出合计109.69万元，其中：
基本支出109.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
玉溪街道社区综合服务中心2017年度财政拨款收支总决算111.41万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.71万元，增长10.64%。
增长主要原因为新增事业人员归入事业单位核算，相应的公用经费支出及人员经费归入事业单位核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪街道社区综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出109.69万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.99万元，增长8.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
玉溪街道社区综合服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出109.69万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.82万元，占32.66%；医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占5.05%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出59.58万元，占54.31%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
住房保障支出8.75万元，占7.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:
2017年决算数为24.73万元，完成预算99.88%。
决算数小于预算数的主要原因是年底未及时实现支付。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2017年决算数为10.91万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
2017年决算数为0.18万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:
2017年决算数为4.36万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）:
2017年决算数为1.18万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:
2017年决算数为59.57万元，完成预算99.88%。
决算数小于预算数的主要原因是年底未及时实现支付。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
2017年决算数为8.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
玉溪街道社区综合服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出109.69万元，其中：
人员经费101.88万元，主要包括：
基本工资18.31万元、津贴补贴1.32万元、其他社会保障缴费5.72万元、绩效工资48.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元、其他工资福利支出8.21万元、奖励金0.04万元、住房公积金8.75万元。
公用经费7.81万元，主要包括：
办公费2.49万元、水费0.09万元、电费0.54万元、邮电费0.69万元、差旅费1.53万元、维修（护）费0.94万元、劳务费0.14万元、工会经费0.25万元、其他交通费1.04万元、其他商品和服务支出0.10万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平的主要原因是“三公”经费全部在玉溪街道办事处中进行统一核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
玉溪街道社区综合服务中心2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，玉溪街道社区综合服务中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，玉溪街道社区综合服务中心未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，玉溪街道社区综合服务中心共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1、绩效目标管理情况。
未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理
2、部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
存在的问题：
一是财政人员队伍建设仍需加强。
目前街道财务力量不足，存在一名财务人员身兼数职的情况；人员业务能力薄弱，亟需培训提高；二是预算管理和财政资金监管力度仍需加大。
2017年街道财政新增人员多，政策理解和业务水平不足，在预算管理和财政资金监管方面仍需加大力度。
下一步改进措施：
一是精准预算编制。
严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平；
二是加强对财政收支预算的监督管理，强化征管；细化支出核算，严格项目资金规范化、程序化操作；充分发挥财政预算资金支出效果，更好地为社会经济服务。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
4
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位的项目未开展绩效评价
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
可行性
（政策完善）
5
（10）
绩效目标
明确性
5
合理性
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是收缴存量列支收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：
反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：
反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：
反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：
反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：
反映政策对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：
反映上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：
反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1945年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理的带病回乡手续的退伍军人生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:
反映用于义务兵优待方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：
反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的家村籍退役士兵的老年生活补助。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：
反映对老年人提供福利服务方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：
反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业的补助支出等。
29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：
反映残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：
反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：
反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
33.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：
反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
反映除上述情况以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）其他城乡社区管理事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：
反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
41.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：
反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于商业流通事务管理方面的支出。
44.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：
反映用于社会福利和社会救助的彩票公益性支出。
46.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：
反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
47.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
50.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区玉溪街道社区综合服务中心
2018年11月15日
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