社旗县教育体育局.docx
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社旗县教育体育局
社旗县教育体育局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 社旗县教育体育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 社旗县教育体育局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 社旗县教育体育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 社旗县教育体育局概况
一、主要职责
社旗县教育体育局于2002年底经编委批准成立（其前身为：
社旗县教育体育局委员会），规格为正科级行政单位。
县教育体育局现有编制23人。
（一）贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规，研究制订全县教育体育工作的有关规定、制度并监督执行。
（二）研究提出全县教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施。
（三）综合管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育工作，审批并监管社会力量办学。
（四）负责教育体育系统的财务和信息统计工作，统筹管理教育体育经费及资产。
（五）负责全县中小学校和局属单位的精神文明建设、计划生育和群团工作，负责权限范围内的干部、教师、职工的管理工作。
（六）负责全县招生、考试工作。
（七）统筹规划竞技体育发展，组织开展群众性体育活动，管理指导学校体育工作。
（八）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的工作任务。
社旗县教育体育局于2002年底经编委批准成立（其前身为：
社旗县教育体育局委员会），规格为正科级行政单位。
县教育体育局现有编制23人。
二、部门决算单位构成
纳入社旗县教育体育局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．河南省南阳市社旗县教育体育局本级
2．河南省南阳市社旗县赊店镇中心校
3．河南省南阳市社旗县城郊乡中心学校
4．河南省南阳市社旗县桥头镇中心学校
5．河南省南阳市社旗县大冯营中心校
6．河南省南阳市社旗县晋庄镇中心学校
7．河南省南阳市社旗县李店镇中心学校
8．河南省南阳市社旗县李店镇青台中心学校
9．河南省南阳市社旗县太和乡中心学校
10．河南省南阳市社旗县兴隆镇中心学校
11．河南省南阳市社旗县朱集镇中心学校
12．河南省南阳市社旗县饶良镇中心学校
13．河南省南阳市社旗县朱集镇第一初级中学
14．河南省南阳市社旗县郝寨镇中心学校
15．河南省南阳市社旗县朱集镇田庄中心学校
16．河南省南阳市社旗县饶良镇丁庄中心学校
17．河南省南阳市社旗县下洼镇中心学校
18．河南省南阳市社旗县陌陂镇中心校
19．河南省南阳市社旗县唐庄乡中心学校
20．河南省南阳市社旗县第二高级中学
21．河南省南阳市社旗县教师进修学校
22．河南省南阳市社旗县县直幼儿园
23．河南省南阳市社旗县第一初级中学
24．河南省南阳市社旗县第二初级中学
25．河南省南阳市社旗县城郊乡第一初级中学
26．河南省南阳市社旗县城郊乡第二初级中学
27．河南省南阳市社旗县桥头镇第一初级中学
28．河南省南阳市社旗县桥头镇第三初级中学
29．河南省南阳市社旗县大冯营镇初级中学
30．河南省南阳市社旗县晋庄镇第一初级中学
31．河南省南阳市社旗县李店镇初级中学
32．河南省南阳市社旗县太和乡初级中学
33．河南省南阳市社旗县饶良镇初级中学
34．河南省南阳市社旗县饶良镇丁庄初级中学
35．河南省南阳市社旗县苗店镇初级中学
36．河南省南阳市社旗县兴隆镇初级中学
37．河南省南阳市社旗县郝寨镇第一初级中学
38．河南省南阳市社旗县朱集镇田庄中学
39．河南省南阳市社旗县苗店镇中心校
40．河南省南阳市社旗县下洼镇第一初级中学
41．河南省南阳市社旗县下洼镇第二初级中学
42．河南省南阳市社旗县陌陂中学
43．河南省南阳市社旗县唐庄乡初级中学
44．河南省南阳市社旗县李店镇青台初级中学
45．河南省南阳市社旗县实验小学
46．河南省南阳市社旗县特殊教育学校
47．河南省南阳市社旗县第一高级中学
48．河南省南阳市社旗县中等职业学校
49．河南省南阳市社旗县教育体育局教学研究室
50．河南省南阳市社旗县招生考试办公室
51．河南省南阳市社旗县青少年学生校外活动中心
第二部分
社旗县教育体育局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
30985.54
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
693.07
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
32436.88
六、其他收入
6
1059.51
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
0.5
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
32738.12
本年支出合计
54
32437.38
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
74.58
年末结转和结余
56
375.33
28
57
总计
29
32812.70
总计
58
32812.70
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
32738.12
30985.54
693.07
1059.51
205
教育支出
32738.12
30985.54
693.07
1059.51
20501
教育管理事务
877.58
877.58
2050199
其他教育管理事务支出
877.58
877.58
20502
普通教育
30557.84
28889.58
608.74
1059.51
2050201
学前教育
300.34
186.74
113.60
2050202
小学教育
17864.13
17775.59
88.54
2050203
初中教育
8531.69
8531.69
2050204
高中教育
3809.06
2342.95
406.60
1059.51
2050299
其他普通教育支出
52.60
52.60
20503
职业教育
802.61
802.61
2050304
职业高中教育
802.61
802.61
20507
特殊教育
51.62
51.62
2050701
特殊学校教育
51.62
51.62
20508
进修及培训
246.71
162.38
84.33
2050801
教师进修
246.71
162.38
84.33
20599
其他教育支出
201.27
201.27
2059999
其他教育支出
201.27
201.27
208
社会保障和就业支出
0.5
0.5
20808
抚恤
0.5
0.5
2080801
死亡抚恤
0.5
0.5
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
32437.38
31196.10
1241.28
205
教育支出
32437.38
31196.10
1241.28
20501
教育管理事务
612.33
612.33
2050199
其他教育管理事务支出
612.33
612.33
20502
普通教育
30542.87
29301.59
1241.28
2050201
学前教育
300.25
300.25
2050202
小学教育
17856.86
17277.29
579.58
2050203
初中教育
8525.10
8525.10
2050204
高中教育
3808.06
3146.35
661.71
2050299
其他普通教育支出
52.60
52.60
20503
职业教育
800.41
800.41
2050304
职业高中教育
800.41
800.41
20507
特殊教育
51.51
51.51
2050701
特殊学校教育
51.51
51.51
20508
进修及培训
228.48
228.48
2050801
教师进修
228.48
228.48
20599
其他教育支出
201.27
201.27
2059999
其他教育支出
201.27
201.27
208
社会保障和就业支出
0.5
0.5
20808
抚恤
0.5
0.5
2080801
死亡抚恤
0.5
0.5
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
30985.54
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
30698.46
30698.46
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
0.5
0.5
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
30985.54
本年支出合计
55
30698.96
30698.96
年初财政拨款结转和结余
26
74.58
年末财政拨款结转和结余
56
361.15
361.15
一般公共预算财政拨款
27
74.58
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
31060.12
总计
60
31060.12
31060.12
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
30698.96
30119.39
579.58
205
教育支出
30698.96
30119.39
579.58
20501
教育管理事务
612.33
612.33
2050199
其他教育管理事务支出
612.33
612.33
20502
普通教育
28874.62
28295.04
579.58
2050201
学前教育
186.64
186.64
2050202
小学教育
17768.32
17188.75
579.58
2050203
初中教育
8525.10
8525.10
2050204
高中教育
2341.95
2341.95
2050299
其他普通教育支出
52.60
52.60
20503
职业教育
800.41
800.41
2050304
职业高中教育
800.41
800.41
20507
特殊教育
51.51
51.51
2050701
特殊学校教育
51.51
51.51
20508
进修及培训
158.33
158.33
2050801
教师进修
158.33
158.33
20599
其他教育支出
201.27
201.27
2059999
其他教育支出
201.27
201.27
208
社会保障和就业支出
0.5
0.5
20808
抚恤
0.5
0.5
2080801
死亡抚恤
0.5
0.5
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
22053.05
302
商品和服务支出
6239.61
30101
基本工资
14726.60
30201
办公费
2843.49
30102
津贴补贴
1537.15
30202
印刷费
269.86
30103
奖金
133.17
30203
咨询费
3.80
30104
其他社会保障缴费
66.21
30204
手续费
1
30106
伙食补助费
5.7
30205
水费
68.18
30107
绩效工资
4393.06
30206
电费
311.82
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
422.37
30207
邮电费
130.13
30109
职业年金缴费
15.57
30208
取暖费
182.52
30199
其他工资福利支出
753.21
30209
物业管理费
35.92
303
对个人和家庭的补助
1799.01
30211
差旅费
284.45
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
480.36
30213
维修（护）费
1015.61
30303
退职（役）费
30214
租赁费
14.3
30304
抚恤金
152.61
30215
会议费
26.56
30305
生活补助
341.83
30216
培训费
108.37
30306
救济费
30217
公务接待费
97.26
30307
医疗费
161.07
30218
专用材料费
20.22
30308
助学金
511.57
30224
被装购置费
30309
奖励金
65.13
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
266.36
30311
住房公积金
37.26
30227
委托业务费
0.6
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.86
30313
购房补贴
30229
福利费
24.90
30314
采暖补贴
8.34
30231
公务用车运行维护费
2
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
72.97
30399
其他对个人和家庭的补助支出
40.83
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
458.44
310
其他资本性支出
27.72
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
23.48
31003
专用设备购置
3.53
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
0.71
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100.38
0
2
0
2
98.38
99.26
0
2
0
2
97.26
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
升级会员 