供应商管理程序修订.docx
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供应商管理程序修订
编号
B-MG11-04
浙江嘉善远桥电脑配件有限公司
版本
C
制定日期
2008-04-16
供应商管理程序
版次
0
制定部门
管理部
页次
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一.目的:
选择合格之供应商及外包商以达到本公司需求,进而稳定进料品质/HSF性.
二.范围:
供应商及外包商之寻找、评鉴、登录及日常之评鉴分,取消资格等
均适用之.
三.权责:
3.1供应商及外包商寻找与资料初审:
采购.
3.2供应商及外包商之评鉴与登录:
工程部、品保部、采购.
3.3供应商及外包商之分等评鉴:
A交期:
采购
B品质:
品保单位
C技术能力:
工程部
DHSF能力：
品保部
四.定义:
评鉴小组:
由品保部、工程部、采购课组成,对供应商及外包商作评审.
五.作业内容:
5.1供应商及外包如附件一
5.2供应商和外包商之选择原则:
工程部在开发设计阶段或生産过程中,有材料或模治具需求时,工程部应会同采购寻找合适的供应商.
为了生産的需要,各部门有设备需求时,应由需求单位会同采购寻找合适的供应商;有仪器需求时,由品保部会同采购寻找合适的供应商.
各部门在工作中有各事物性需求时,应由采购寻找合适的供应商.
如在生産过程中有需仪校﹑运输或其它需求时,仪校应由品保寻找合适的供应商;有运输或其它需求时,由相关单位会同采购寻找合适的供应商.
在生産过程中,为了满足生産的需求,应由生管会同采购寻找合适的外包商.
编号
B-MG11-04
浙江嘉善远桥电脑配件有限公司
版本
C
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必须经过品质系统及制程能力的稽核；若为海外公司或辅材之
供应商,可依ISO9000证书或其它品质体系证书作为选择依据
指定原材料（成型用树脂、墨水、涂料、被覆电线）的供方须
得到绿色伙伴的认定。
并能满足我司环境管理物质要求。
非指定原材料的供方须满足我司环境管理物质标准以及SONY
的SS-00259环境管理物质标准。
注：
本公司目前无指定原材料的采购。
可依计量或实验室认可相关资质证明作为选择之依据。
5.3凡符合5.2之原则,且愿与本公司配合者,由采购建立其「供应商基本资料表」;
采购部门汇整「供应商基本资料表」后,将资料提供给评审小组审查,便于评
审小组对
5.4实地评鉴:
5.4.1经评审小组确认有必要对供应商或外包商进行实地评鉴时,则由采购单位
主导,工程部﹑品保部及生管协同赴原材料供应商﹑模治具供应商﹑外包商
处进行实地评估,评估结果记录于「供应商品质资格评鉴记录表」、
「供应商HSF资格评鉴记录表」.
5.4.2供应商和外包商资格评鉴区分为4个等级：
ABC
品质得分\HSF得分90－10080－8970－790－69
90－100AAAB
80-89AAAB
70-79AABC
0-69BBCC
A级供应商为合格供应商可列入“合格供应商名册”
B级供应商为不排除供应商不列入“合格供应商名册”，列入“候选供应商
名册”。
当物料采购出现紧急稀缺时，对“候选供应商名册”的供应商进行
实地评鉴，评鉴等级达到A级时，方可购买，并从“候选供应商名册”删除
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登录“合格供应商名册”。
C级供应商为不在考虑供应商：
列入“供应商黑名单”，2年内不予以考虑。
“合格供应商名册”、“候选供应商名册”、“供应商黑名单”的更新：
a）定期
更新：
每年12月由采购更新一次；b）不定期更新：
每逢新供应商开发时更
新一次。
公司目前无指定原材料的采购，故目前无指定原材料的清单。
后续公司如购
买须由采购建立指定原材料的清单。
范围：
A:
客户指定之具良好信誉之世界知名大厂.
B:
市场垄断者.
C：
通过SONY绿色伙伴认证并提供已登录SONYGREENBOOK上的材料
的供方
经总经理核准后,依
采购时必须从“合格供应商名册”中的供应商选择。
并满足我司的环境管理物质要求。
5.5索样及验证:
对供应商或外包商所提供的产品按以下流程执行承认：
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A产品图面
B样品2PCS（每一穴都要）
C全尺寸量测报告
D出货检验报告
E包装方式说明
F材质证明
GHSF相关资料：
可根据材料收集（具体依『原辅料检测控制一览表』收集）包括但不限于：
a）ICP测试报告
b）MSDS/成分表
c）不使用证明书（检定用）
其检验方法依「进料检验管理程序」办理.
HSF相关资料由品保确认，其检验依据为「ICP报告与MSDS作业指导书」「环境管理物质不使用证明书运用说明书」.
由工程部作出其“承认书”交给文管中心依「文件与资料管理程序」发行给工程部﹑品保部﹑采购组;采购组依据其承认书实施采购作业.承认合格的物料须由品保登录「HSF物料清单」，并定期三个月确认一次。
并将「HSF物料清单」转IQC做进料检验用，具体参照「进料检验管理程序」。
5.6对供应商和外包商交货绩效的监测:
负责供应商交期﹑配合度及降价成绩评
鉴.
负责供应商品质\HSF成绩之评鉴.
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统计品质分数,交采购汇总.
品质得分=合格批/总供货批*30
HSF:
每月品保依进料检验结果，统计HSF分数，交采购汇总
HSF得分＝合格批/总供货批*20
统计交期分数.
交期得分=准时供货批/总供货批*25
配合度:
每月由采购统计,根据其配合度及服务统计配合分数
配合度得分=准时回复CAR次/应回复CAR次*15
价格:
每月由采购统计,根据其降价情况统计价格分数
降价得分=10分（至少1次）
总成绩采用加权方式:
品质为30分;交期为25分;HSF为20分、配合度为15分、价格为10分.
影印一份发给供应商.
各厂商每月交货3批以上才作评鉴.
A级为优秀供应商,可加大采购量.
B级为合格供应商,维持正常采购.
C级列为辅导供应商,减量采购或
停止采购.待其改善后方可恢复正常采购.
D级供货商为当月不合格厂商,经
由采购及品保单位辅导后,仍连续三个月得分在59分以下,
则由采购单位取消其供应商资格.并列入“供应商黑名单”
5.6.2免验产品之厂商不列入日常评鉴,但如发生异常时需要求厂商进行分析改善.
5.7供应商和外包商年度评鉴:
5.7.1依5.6之每月评鉴结果,统计各供应商或外包商之年度总成绩.
5.7.2每年进行实地续评一次,以确认其资格.
“供应商年度品质稽核表”（见附件）“供应商年度
HSF稽核表”进行评鉴及记录.
供应商续评结果分为4个等级：
ABCD
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品质得分\HSF得分90－10080－8970－790－69
90-100AABC
80-89ABBC
70-79BBCD
0-69CCDD
其结果按下列标准进行:
采购方能将其继续列入本公司下年度之“合格供应商名册”.
评为优秀供应商,下年度可加大采购量.
评为为合格供应商,下年度维持正常采购.
列为辅导供应商,下年度减量采购或
停止采购.待其改善后列入“合格供应商名册”,方可恢复正常采购.
列为当年不合格厂商,,经由采购及品保单位辅导后,得分仍在D级以下,则由采购单位取消其供应商资格.并将其列入“候选供应商名册”
5.8.若供应商或外包商之交期、品质、HSF或服务有异常须依“矫正与预防措施
程序”
填写“厂商进料品质异常联络单”或“联络单”进行矫正及预防措施。
5.9.数据管理:
采购单位将供货商相关资料,依「记录管理程序」作业管理,并视其需
求性及重要性予以保存.
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六．相关资料文件：
6.1《进料检验管理程序》（B-QA24-06）
6.2《采购管理程序》（B-MG10-03）
6.3《记录管理程序》（B-QA20-02）
6.4《合格供货商名册》（文件编号）
6.5《文件与资料管理程序》（B-QA19-01）
6.6《外包加工作业流程》（文件编号）
七、窗体:
7.1《供应商基本资料表》
7.2《供应商品质资格评鉴记录表》
7.4《供应商HSF资格评鉴记录表》
7.3《供应商每月评鉴记录表》
7.5《供应商年度品质稽核表》
7.6《供应商年度HSF稽核表》
八、附件:
供应商管理流程
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附件:
供就应商管理流程
采购组/相关部门
流程责任单位相关表单
供应商寻找
采购组
OK
OK
供应商资格评鉴表
供应商基本资料表
供应商基本资料表
评鉴小组
评鉴小组
評鑒小組
资料审查
基本资料填写
供应商资格评鉴表
经理
供应商核准
NG
OK
合格供应商清册
登录
采购
承认书
采购/工程/品保
索样/确认
供应商每月评鉴记录表
供应商年度稽核表
评鉴小组
订购单
采购
例行采购
每月评鉴/年度评鉴
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文件名称：
供应商管理程序
文件编号：
B-MG11-04
制定单位：
管理部
制定日期：
2008-04-16
修订记录
修订日期
文件编号
修订内容摘要
页次
版本/次
2008-04-16
B-MG11-04
文件新订发行
8
C/0
分发单位
总经理
经理
管理代表
管理部
工程部
制造部
包装部
品保部
财务部
分发份数
1
1
1
4
1
1
1
4
1
核准
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