机动车检测机构参考程序文件.docx

机动车检测机构参考程序文件.docx

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机动车检测机构参考程序文件

一、保密和保护客户所有权的程序

二、保证公正性和诚实性程序

三、服务客户程序

四、文件控制和维护程序

五、外部支持服务和供应品管理程序

六、合同评审程序

七、申诉和投诉程序

八、不符合检测工作的控制管理程序

九、实施纠正措施程序

一十、实施预防措施程序

一十一、记录控制程序

一十二、内部管理体系审核程序

一十三、管理评审程序

一十四、人员管理程序

一十五、人员培训控制程序

一十六、设施和环境条件控制和维护程序

一十七、开展新项目评审程序

一十八、检测方法的确认程序

一十九、检测用计算机、软件及网络数据控制程序

二十、设备管理程序

二十一、样品处置程序

二十二、量值溯源程序检测控制程序

二十三、检测工作的监督控制程序

二十四、检测结果质量控制程序

二十五、能力验证程序

二十六、检测报告质量控制程序

二十七、内务与安全管理程序

二十八、允许方法偏离控制程序

二十九、风险评估和控制程序

修订页

修订

序号

对应章、节、条号

修订内容

批准人

批准日期

《程序文件》的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。

一、保密和保护客户所有权的程序

1.目的

为维护委托方利益，切实保护委托方所有权，对委托方的技术、数据和商业机密保密。

2.适用范围

适用于开展检测服务时涉及到的委托方所有权和各种机密的保护。

3.职责

3.1质量负责人负责与检测有关的保密和保护所有权的管理工作；

3.2各检测人员负责各自的保密和保护所有权的具体工作。

4.工作程序

4.1保护所有权

4.1.1当委托方提供的检测所需的技术资料、设计图纸等需要保密时由质量负责人随同仪器一起接收。

转交检测人员时需要办理资料交接手续。

检测工作结束后应尽快将有关资料归还质量负责人，任何人未经委托方同意不得复印；

4.1.2检测用样品所有权属委托方，检测完毕后由委托方取回，任何人不得占用；

4.1.3检测人员不得利用委托方技术从事技术服务或产品开发。

4.2保密

4.2.1样品接收时若附有资料和图纸，经办人应咨询委托方是否需特别保密，并做好标识；

4.2.2委托方提供有关资料若需保存的由质量负责人统一存档，因工作需要借阅时需经站长批准；

4.2.3检测的原始记录及结果应妥善保管，检测原始记录由资料管理员存档，采用计算机进行检测或数据处理的应加密；

4.2.4检测报告的发放按《检测报告质量控制程序》执行；

4.2.5所有需保密的资料，非资料管理员未经批准办理手续不得查阅，也不得询问其内容；

4.2.6委托方要求电话、电传、传真或者其它电子、电磁方式传递校准/检测结果

时，按《检测报告质量控制程序》执行；

4.2.7对委托方的样品应妥善保管，以防泄露委托方的技术秘密。

4.3本公司工作人员违反保密规定泄露或损坏委托方所有权的，将视情节轻重

给予相应的行政处分和经济处罚。

5.相关/支持文件

《记录控制程序》

《计算机文件及数据控制程序》

6.相关记录

保护机密信息和所有权工作检查记录表

二、保证公正性和诚实性程序

1.目的

为保证和维护本公司的检测能力、公正性和诚实性。

2.适用范围

本公司检测能力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。

3.职责

3.1站长批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施；

3.2质量负责人负责公正性保证措施的提出和落实；

3.3技术负责人负责公正性保证措施执行情况的监督；

3.4公司全体人员均应遵守本程序

4.程序

4.1为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心，实验室主任颁布了《公正性声明》，表明本公司不从事任何可能影响判断独立性和工作诚实性的活动，（详见《管理手册》）。

本公司制定并发布了《员工行为规范》（详见《管理手册》），规定了对员工遵守法律、法规，抵制干扰、秉公办事，保护客户所有权和机密信息，保证数据的真实性和判断的独立性的要求，《员工行为规范》的控制实施，确保公正性、诚实性的实现。

本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和诚实性的要求，全面贯彻和落实本公司质量方针、目标，将确保公正性、诚实性控制的实现。

本公司向社会、客户做出的服务承诺，包括了公正性、诚实性的承诺，接受客户的监督，保证控制要求的实现（详见《管理手册》）。

4.2自律、公正行为和诚实性的贯彻

4.2.1本公司将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。

4.2.2全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，执行中如发现需要改进、提高和补充内容，可以及时向实验室主任报告，并提出合理的修订、补充建议。

4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一致性，准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。

4.2.4设置的监督员，发挥其质量监督作用，对检测过程实施全过程的监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。

4.3监督检查

4.3.1检测组主任应对本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针的执行情况进行不定期的检查，并填写《检测公正性检查记录表》。

4.3.2检查中发现员工存在理解、掌握问题时，应组织培训。

4.3.3检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，检测组主任应报告站长，对其培训教育、批评帮助、警告或其他行政、司法处理。

4.3.4对自觉遵守维护本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针且能够提出合理

建议的，应予以表扬和奖励。

5.相关记录

检测公正性检查记录表

三、服务客户程序

1.目的

与客户建立良好的协作和沟通，使顾客对本公司相关服务感到满意，并不断提高服务质量，改进管理体系。

2.适用范围

适用于本公司对客户提供服务的各个环节及对客户要求的处理。

3.职责

3.1技术负责人

对客户在检测前、中、后所提出的有关检测工作的技术问题进行解答，提供相应的技术支持

3.2质量负责人

3.2.1对客户进入检测活动区域的要求进行批准，并安排人员陪同；

3.2.2针对客户所提出的要求，组织相关人员对其进行审批，并安排实施。

4.工作程序

4.1客户参观及活动

4.1.1当客户或其代表有需要时，允许其进入本公司实验室的相关区域观察为其进行的检测工作；

4.1.2允许客户在本公司进行出于验证目的所需的检测物品的准备、包装和发送工作。

4.1.3对于客户在本公司活动的需求，接收客户需求信息的相关人员须告知质量负责人，质量负责人同意后，安排专门人员陪同，陪同人员应根据《保护机密信息和所有权程序》的要求，注意在客户活动过程中对其他客户机密信息的保护，并积极主动满足客户的合理要求，保持良好的沟通。

4.4客户的接待

4.4.1接待客户的代表时要用热情并用“您好”、“请问我能帮您什么”、“谢谢”等文明用语；

4.4.2客户有不明白的地方要耐心向客户解释；

4.4.3当客户要求通过邮寄等别的方式送达检测报告单的时候要核实姓名、地址要安全按客户的要求送达；

4.4.4检测过程发生问题时要及时和客户沟通取得客户谅解

4.5沟通与合作

4.5.1管理组主任负责就客户对本公司检测工作及服务进行回馈调查，回收《客户满意度调查表》，将其给质量负责人。

管理组主任需要对《客户满意度调查表》进行汇总统计，并填写《客户满意度年度汇总表》，作为管理评审内容之一，其汇总周期为一年。

4.5.2质量负责人根据管理组主任所提供的《客户满意度调查表》对客户反馈进行分析，如涉及到客户投诉的反馈，应按照《申诉和投诉处理程序》进行处理.

4.5.3对于客户或其代表来电、来人、来函给出的意见和建议，受理人员应及时记录并报告给质量负责人，由质量负责人对相关意见和建议组织安排分析和处理.

5.相关文件

《保护机密信息和所有权程序》BY/CX-01-2015

《申诉和投诉处理程序》BY/CX-07-2015

6.相关记录

客户满意度调查表

四、文件控制和维护程序

1.目的

对公司的质量体系文件、技术文件进行控制。

2.适用范围

适用于本公司质量体系文件、技术文件的编制、审核、批准、发放、更改、作废等控制。

3.职责

3.1站长负责《质量手册》、《程序文件》等质量管理文件的批准及本公司外发文件的签发、上级来文的批阅

3.2质量负责人负责质量体系文件的管理；

3.3技术负责人负责技术文件的控制；

3.4档案管理员负责发放管理。

4.工作程序

4.1文件的分类

4.1.1体系文件：

质量手册、程序文件、作业指导书和记录；

4.1.2技术文件：

技术标准、技术资料、检定规程、国家/行业标准等。

4.2文件的编号

4.2.1质量手册的编号：

SL/SC-XXXX

4.2.2程序文件的编号：

SL/CX-XXXX

4.2.3作业指导书的编号：

SL/ZY-XXXX

4.2.4记录编号：

SL/JL-××

SL代表XXX机动车检测有限公司SC代表质量手册CX代表程序文件ZY代表作业指导书JL代表记录XXXX代表起草年号××代表流水号

4.3文件的编制和审批

4.3.1本公司质量方针、目标由站长亲自主持制定，经领导层确认通过后由站长颁布。

发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，确保全体员工都能积极参与到质量活动中，将质量方针分解到本公司的每一个具体岗位上。

4.3.2质量手册、程序文件由质量负责人主持编制和审核工作，由站长批准实施。

质量记录表格由质量负责人主持编制并由质量负责人负责审核批准发布。

4.3.2支持性文件，包括管理性文件（如管理制度、管理规定等）和技术性文件（如检测规程、操作规程、技术标准、作业指导书等）和技术记录表格由技术负责人主持编制，并会同检测组主任审核后由技术负责人批准发布。

4.4质量体系文件的发放

4.4.1质量手册和程序文件全体员工人手一册，发出时领取人签署姓名、日期；公司以外有关人员要领用体系文件，需站长批准方可发放，但领取人要签署姓名、日期。

资料管理员要作好记录。

4.4.2受控文件不得随意复印，不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件。

本站文件的受控编号为：

SC—××、CX—××、ZY—××、JS—××，其中SC为质量手册、CX为程序文件、ZY为作业指导书、JS为技术文件，××为人员流水号。

4.4.3当文件破损严重影响使用时，申请更换，交回破损文件，由资料管理员补发新文件，新文件的受控编号仍用原文件受控编号。

4.4.4当文件丢失，提出申请，资料管理员给予新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废。

4.5文件的更改

4.5.1员工对公司文件提出修改或建议时，经站长批准方可修改，任何人不得擅自更改。

如有违反者将严肃处理责任人。

4.5.2有下列情况之一时质量负责人应会同有关人员商讨后及时将修改意见写成书面报告呈总经理审批方可进行修改或换版；

a.公司组织机构或管理职责发生重大变化的；

b.质量体系质量要素有较大变化的；

c.编制本手册所依据的有关标准、法规有较