质量安全管理流程.docx
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质量安全管理流程
质量管理程序
一、质量筹划
1、建立工程质量管理目标
根据公司的质量管理目标，结合具体工程的特点将质量目标分解到各个部门，并提出具体控制措施，层层签订目标管理责任状。
公司质量管理目标：
平安0事故，质量百分百合格。
2、建立质量保证体系
〔1〕成立质量管理领导小组
工程部成立以工程经理为组长，技术负责人、监理工程师为副组长，技术员、施工
员、测量员为组员的质量管理领导小组。
〔2〕建立从上至下的直接领导，从下至上逐级保证，横向相互支持和监视的质量保证体系。
〔3〕明确全员质量责任：
见公司岗位责任书
3、进展开工前施工调查
为了掌握工程工程的综合情况，选择正确的施工法，确定合理的施工部署。
由工程经理组织，工程部相关人员参加，对施工现场进展综合调查。
形成施工调查报告，
报告容应包括施工的区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、材料库房设置、重难点工程施工法等。
4、设计文件审核与复查
工程部由工程总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件进展全面审核。
审核的容：
清理设计文件和图纸是否齐全、完备，了解和掌握设计标准、设计意图、主要技术条件，审核相关工程的联系、各专业的配套衔接关系，审核施工过度案，工程设计和施工组织设计案，审核工程数量〔重点：
列出合同数量和施工图数量清单，找出存在的差异〕以及工程造价工程造价的各项费用、费率等。
5、编制质量方案
由工程总工根据合同和施工调查情况组织编写"质量方案"，明确质量目标、岗位职责、控制程序、施工总体方案和质量记录的收集整理归档。
6、编制实施性施工组织设计
施工组织设计是指导工程工程施工的综合性经济技术文件，是工程施工管理的总体规划，是组织施工的行动纲领，是检查和监视工程实施的主要依据。
由工程经理编制，编制依据包括：
工程承包合同、协议、纪要、施工调查报告、工程本钱分析、公司相关管理规定、施工规、验收标准、技术管理标准等，经公司总工批准后实施。
7、整章建制
在工程经理的主持下，我们制定了质量管理制度12项，具体如下：
〔平安质量奖惩制度、例会制度、工程施工质量管理方法、质量保证体系、工程质量试验制度、隐蔽工程检查制度、样板引路制度、工程质量检查、申报、签认制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、工程质量回访保修制度、质量数据资料管理〕
8、培训教育
由综合部牵头，工程部、安质部组织全体参建人员进展质量管理的培训教育，培训教育的主要容有：
施工规、技术标准和工艺标准、验收评定标准、作业指导书、专项施工案、各工序质量卡控要点、进展技术交底。
目的是提高作业人员的质量意识，使员工明确个人工作职责和岗位工作技能
二、过程质量控制
1、原材料的质量控制
材料人员在专业技术人员的配合下必须对进场的原材料进展验收、检验和检测。
资料验收：
专业管库员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料容与实物是否相符、有效。
数量验收：
专业管库员应通过适用的计量器具，采取点件、称重、检尺换算等法进展数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。
2、质量验收：
包括外观质量和在质量。
外观质量验收系指物资人员凭观察和简单工具来对材料的包装、外表状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进展的检验；在质量须通过有资质的检测部门按规定抽样所作的检验来获得，检验报告由工程料库保存并填写验收记录。
验收合格后由材料人员填写物资报验单向监理单位进展物资报验并及时作好标识。
对不合格的原材料必须隔离存放或退厂，防不合格品用于施工现场。
对到场的设备，由集成商、监理工程师、工程技术人员、安质人员及物资管理人员参加进展开箱检查，并填写开箱单，"开箱单"包括箱号、箱数、产品名称、规格型号、数量、检查情况及处理意见，参加开箱人员应在"开箱单"上签字确认。
无包装的设备检验：
应检查有无安装使用说明书、合格证、出厂试验单、产品铭牌、外型尺寸、备品清单等及外观良好情况
3、样板引路
每道工序的第一版块施工，由工程经理组织，工程专业技术负责人、平安质量检查人员和负责此道工序施工的所有技术负责人、平安员、质量员、技术员、材料员、领工员、班组长进展现场平安、质量、环保、进度、文明施工技术交底，所有参加交底和被交底的人员必须到现场对第一版块进展见证施工，指导、催促、检查并验收，验收合格后作为整道工序的样板，后续的施工格按样板进展。
4、过程质量的“三检〞
作业班组的质量“三检〞指自检〔指班组检查〕、互检〔工序交接检查〕、专业检〔检验批、分项工程完工后工程相关部门组织的检查〕。
在施工过程中格按施工设计文件、施工规、作业指导书、工法、作业要点卡片、技术交底、验收评定标准进展质量检查，经检查合格后才能转入下道工序。
专业检查合格后及时报请监理工程师进展检查签认。
对查出的质量问题〔含观感质量〕立即进展整改，对重复出现的质量问题采取纠整预防措施进展整改验证，杜绝同类质量问题再度发生。
5、隐蔽工程检查
隐蔽工程完工后，施工人员应记录隐蔽工程原始数据，由施工班组负责人组织自检，经技术安质人员、工程部安质人员检查合格后，及时报请监理工程师检查、签认，可进展覆盖及转入下道工序施工。
发现问题按"不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序"及时处理。
6、工程质量日常检查和定期检查
工程部及架子队管理人员到现场必须把平安质量检查工作放在首位，格按施工设计文件、施工规、作业指导书、工法、作业要点卡片及技术交底进展质量检查，每月不低于4次。
填写平安质量巡检记录，履行检查与被检查的双签认手续，对查出的问题定人定措施定时间进展整改，对整改的结果及时进展验证。
巡查记录月底必须报安质部保存。
每月25号进展联合大检查，除了依据相关制度进展现场质量检查外，还要进展业资料的检查，对检查的结果形联检报告由工程经理签发后上报。
三、评比总结、持续改良
每月底召开质量例会，对质量管理情况进展评比总结，找出在质量管理面取得的成绩和存在的问题，对质量管理面做出成绩的部门、班组进展奖励；对存在的问题找出原因进展持续改良。
四、质量事故的报告与调查
发生质量事故后，工程部必须在12小时将事故的简要情况向分公司、公司安质部报告。
并通报业主、设计、监理和当地质量监视部门。
简要情况包括：
1、工程工程名称、事故发生的时间、地点、
2、事故发生的原因初步分析、判断
3、事故发生后采取的应急措施及事故控制情况
4、处理案及工作方案
5、事故单位
事故调查报告
1、事故发生单位概况
2、事故发生经过
3、事故造成的直接经济损失
4、事故责任认定及对事故责任者的处理建议
5、事故防及整改措施
现场人员必须无条件配合调查组调查，不得隐瞒事实真像。
调查报告应附调查记录、图纸、照片、技术鉴定和试验报告、事故责任者自述材料、直接经济损失材料、发生事故的工艺条件、操作情况及设计文件等资料。
调查组人员必须在调查报告上签字。
平安管理程序
一、组织机构
平安领导小组组长：
公司法定代表人
副组长：
董伟、各工程部工程经理、平安员
组员：
各工程部技术负责人、技术员、施工员等
二、危险源识别程序
1、辨识围：
设备、采购、安装、使用、维护、报废活动包括相关使用的设备、设施
人员活动：
包括进入施工现场人员活动、工程施工活动、办公场所、食堂、施工现场边环境已存在的。
2、危害辨识应包括：
三种状态：
正常、异常、紧急。
正常：
正常的施工和维修活动。
异常：
非正常但可预见的活动，如施工机具开、停、检修等。
紧急：
不可预见，一旦发生可能造成重后果的，如火灾、爆炸等。
3、辨识式、法：
1〕现场观察。
2〕查询文件资料。
3〕面谈。
4〕集中讨论。
5〕过程分析。
4、风险评价原则：
以控制和降低事故发生为主要原则。
1）根据企业发生事故的概率统计及相关文献予以判定。
2）有可能造成群死群伤。
3）有可能对本企业造成重大负面影响。
4）可相互比拟原则。
5）容应能考察和衡量原则。
6）真实原则。
7）跟踪工程开展变化原则。
5、风险控制措施原则：
消除，转移、降低、监控，个体防护。
6、辨识、评价和控制
工程部组织对工程危险源进展辨识、评价，形成记录作为编制专项控制案根底。
工程部制定危险源控制措施，报质量平安部备案后执行，工程部对风险控制措施实施定期检查。
风险控制措施由工程部总工审核、工程经理批准。
质量平安部对工程部确认、补充上报的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进展确认，对控制措施的实施监视、检查。
7、危险源更新情况
1〕作业活动发生变化。
2〕法律、法规及相关要求发生变化。
3〕审核、管理评审结果的要求。
4）事故、事件、不符合出现后的评价结果。
5）主要原材料发生较大变化或采用“四新〞技术。
6）施工作业地理位置、环境发生较大变化。
7）员工存在普遍抱怨。
8）设备、设施发生较大变化。
9）施工工艺、操作法发生变化。
10）业主、监理公司规定要求时。
11）其他情况需要时。
8、风险控制筹划
〔1〕工程部负责本工程风险控制措施编制，归类、上报。
不能确认的报主管部门确认。
〔2〕质量平安部对上报确认的控制措施，进展初审、报批。
工程部组织实施。
9、名词解释
〔1〕危险源：
是指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
〔2〕重大危险源：
是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于超过临界量的单元〔包括场所和设施〕。
〔3〕建筑施工现场的重大危险源主要是指：
A.施工现场开挖深度超过5m〔含5m〕或地下室三层以上〔含三层〕，或深度虽未超过5m，但地质条件和围环境及地下管线及其复杂的的基坑、沟〔槽〕工程。
B.地下暗挖工程：
C.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于1510kN/m的高大模板工程以及各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等。
D.30m级以上高空作业。
E.建筑起重设备等。
另附危险源识别与风险评价表
三、超过一定规模的危险性较大的分局部项工程的专家论证
1、围：
7.3项中
2、程序：
由工程部总工组织编制，经工程部负责人〔工程经理〕组织讨论优化，在工程部负责人〔工程经理〕签字批准后，报企业技术负责人审批签字，并加盖单位公章，监理批准后，施工总承包单位组织专家进展论证。
3、专家组成员：
.建立单位工程负责人或技术负责人；监理单位工程总监理工程师及相关人员；施工单位分管平安的负责人、技术负责人、工程负责人、工程技术负责人、专项案编制人员、工程专职平安生产管理人员；勘察、设计单位工程技术负责人及相关人员。
4、论证容：
专项案容是否完整、可行；
专项案计算书和验算依据是否符合有关标准规；
平安施工的根本条件是否满足现场实际情况。
专项案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的容提出明确的意见，并在论证报告上签字。
该报告作为专项案修改完善的指导意见。
施工单位应当根据论证报告修改完善专项案，并经施工单位技术负责人、工程总监理工程师、建立单位工程负责人签字后，可组织实施。
四、动火作业程序
1、一级动火划分
1）禁火区域。
2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。
3）各种受压设备。
4）危险性较大的登高焊、割作业。
5）比拟密封的室、容器、地下室等场所。
6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
2、凡属以下情况之一的动火，均为二级动火。
1〕在具有一定危险因素的非禁火区域进展临时焊、割等用火作业。
2〕小型油箱等容器。
3〕登高焊、割等用火作业。
3、在非固定的、无明显危险因素的场所进展用火作业，均属三级动火作业
4、动火审批程序
〔1〕一级动火作业由工程负责人组织编制防火平安技术案，填写动火申请表，报企业平安管理部门审查批准后，可动火。
〔2〕二级动火作业由工程负责工程师组织拟定防火平安技术措施，填写动火申请表，报工程平安管理部门和工程负责人审查批准后，可动火。
〔3〕三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经工程负责工程师和工程平安管理部门审查批准后，可动火。
5、动火证当日生效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。
动火作业审批实施流程
施工单位申请
工程技术部、平安运营部相关人员现场勘察
工程技术部填写动火作业审批表、制定动火方案
平安运营部审定动火方案
平安措施审定
动火级别审定
一级动火：
1、禁火区域内；2、油罐、油箱、油罐车和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备；3、各种受压设备；4、危险性较大的登高焊、割作业；5、比拟密封的室内、容器内、地下室内等场所；6、现场堆有大量可燃和易爆物质的场所。
三级动火：
在非固定的、无明显危险因素的场所进展用火作业，均属三级动火作业。
二级动火：
1、在具有一定危险因素的非禁火区域内进展临时焊、割等用火作业；2、小型油箱等容器用火作业；3、登高焊、割等用火作业。
三级动火作业方案提前二天递交
二级动火作业方案提前三天递交
一级动火作业方案提前六天递交
一级动火：
工程技术部审核、分管平安副总经理审定、总经理签批后实施，并报营运中心备案。
二级动火：
工程技术部审核、平安运营部审定、分管平安副总经理签批。
三级动火：
工程技术部审核、平安运营部审定、平安运营部部门负责人签批。
紧急抢修抢险：
根据作业的部位和性质，用非书面形式向带气作业级别相应的主管领导请示，经批准后严格按作业平安操作规程实施，作业完毕补办带气作业手续。
动火方案通过、动火作业审批表签字完毕，工程技术部将方案分发到各参与部门
方案递交时间审定
动火作业审批表、动火方案签批
工程技术部组织参与人员学习方案
平安运营部组织参与人员学习方案
施工单位组织参与人员学习方案
客服部安排人员*贴停气通知
按方案实施
按岗位分工在"动火作业现场确认表"签字
工程完毕，工程技术部整理、归档动火资料原件
动火完成并恢复通气
图
五、平安检查
平安检查分为日常检查、专项检查、定期检查、季节性检查、节假日检查、开复工检查、专项检查、设备设施检查。
各施工工程部要根据工程实际特点针对重大危险源、设备设施进展以上平安检查，并及时记录情况上报公司，对检查出来的问题要及时进展整改并按时进展检查。
六、平安教育培训
1、平安培训教育的围：
公司全体员工。
2、公司平安生产委员会〔以下简称安委会〕负责全员培训教育的方案、容、目标、措施。
负责相关资料的收集整理，并落实安委会提出的平安环保指导意见。
3、新入公司人员的培训教育
新入公司人员（包括新招聘员工、外降临时用工等），均需经过公司、工程部、班组三级平安教育。
A.公司级教育（一级）由公司安环部负责，培训教育容：
党和有关平安生产的针、政策、法律、法规，公司平安生产管理制度，各级人员平安生产责任制，本公司产品、原料理化性质，公司产品生产特点，典型事故案例，职业病危害预防知识等，并经考试合格，可分配到各个工程部。
B.工程部级教育（二级），由平安员负责，培训教育容：
工程部生产特点、工艺流程、主要设备平安性能、岗位操作平安规程和制度、事故教训、防尘、防爆、防毒设施的使用及平安考前须知等，并经考试合格，可分配到班组。
C.班组教育（三级），由班组长负责，培训教育容包括：
岗位生产任务、特点、主要操作考前须知，岗位责任制、岗位操作平安规程，事故案例及预防措施、平安装置和工（器）具，个人防护用品，防护器具和消防器材的使用法等，由老工人负责新工人岗位培训7一l0天，然后现场考核、考试合格，取得公司平安作业证，可上岗独立操作。
D.教育时间：
一级教育不少于24小时；二级教育不少于24时：
三级教育不少于24小时。
E.新工人入厂经三级平安教育和岗位培训后，对其进展考核、考试，不合格者不予聘用。
F.公司调动及脱岗半年以上的员工，必须对其再进展二级或三级平安教育、进展岗位培训，考试合格，成绩记入“平安作业证〞，准上岗作业。
G.进入公司参观、学习人员，公司办负责对其进展平安考前须知教育，并指派专人负责带队。
参观学习人数不宜过多〔每次15人以〕，公司职能部门人员参加车间劳动亦应经过公司的平安教育。
4、日常教育
公司各级管理人员和各职能部门要对员工进展经常性的平安思想、平安技术和遵章守纪教育，增强员工的平安意识和法制观念，并定期分析研究员工平安教育中的有关问题，制定应对之策。
公司要创造条件，举办平安生产技术和职业安康卫生知识学习，平安培训教育等多种形式，开展对员工的平安知识和职业卫生教育。
公司各生产单位应定期开展平安活动，班组平安活动每一次（即平安活动日，l～2小时／次）。
5、特种教育
公司特种作业人员[包括电工、电焊（氧割）、电动葫芦〔起重机械〕操作工、叉车驾驶员、压力容器操作工、司炉工、化验人员、乙炔充装及检查工和危险化学品作业人员]，分别取得特种作业证，可从事特种作业。
公司特种作业人员按上级各业务主管部门的有关规定定期参加新取证和复审培训。
特种作业人员其它培训教育，按公司一般员工的培训教育进展。
在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前，按照新的岗位操作平安规程对岗位作业人员和有关人员进展专门培训教育，并考试合格，准进展独立操作。
发生伤亡事故、重大险肇事故后，公司安环部门应组织各相关部门及人员进展现场教育，吸取事故教训，防止类似事故再次发生。
6、平安考核
公司主要负责人及平安管理人员的平安知识考核，由上级有关主管部门组织进展，并取得资质证书。
公司其它管理人员的平安知识考核，由公司平安管理部门负责组织进展，考核容：
A.有关平安生产和劳动保护的针、政策、法律、法规、制度和标准。
B.公司各项平安生产规章制度。
C.公司产品生产工艺和特点。
D.公司易燃、易爆、有毒、有害、有腐蚀物质的理化性质及对人体的危害，应采取的预防措施和急救处理法。
E.公司生产要害岗位平安管理措施及考前须知。
F.各种平安装置类型和作用以及维护保养法。
G.公司劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用法。
7、在上述平安培训中，还必须遵守"平安生产法"、"生产经营单位培训规定"、"特种作业人员平安技术培训考核管理规定"、"特种设备作业人员监视管理方法"等规定提出的要求。
六、应急预案演练与评估
1、总则
为提高应对风险和防事故的能力，评估工程部应急准备状态、应急能力，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和缺乏，识别资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调问题，检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，制定本制度。
2、细则
单位主要负责人应根据相关组织相关单位〔部门〕按照规定编写本单位应急预案。
当应急救援相关法律法规、部门职责或应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况时，应及时修订完善应急预案。
应急预案编制完成或修订完善后，应进展评审。
评审由本单位主要负责人组织有关部门和人员进展。
外部评审由上级主管部门或地政府负责平安管理的部门组织审查。
评审修订后，经生产经营单位主要负责人签署发布并按规定报有关部门备案。
发布实施的应急预案应每年评审一次。
预案评审的主要容应包括：
总则、危险性分析、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩、附则等。
预案评审的主要效果应包括：
评估预案描述的应急准备状态是否满足要求，提出应急预案执行程序中的缺陷和缺乏；评估预案确定的重大事故应急能力是否满足要求，识别资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调问题；评估预案规定的应急响应人员对应急预案、执行程序的可操作性是否可行可靠，进一步提高应急响应人员的业务素质和操作能力。
最终到达确保应急预案的充分性，确保应急设备的保障能力。
针对已批准的应急预案，各单位应编制对各类专业应急人员、企业职工的年度培训方案，并组织实施。
职工应熟悉避灾路线，掌握危险自救和互救知识。
特殊作业人员〔如救护人员、特殊环境、关键岗位人员等〕在学习和考试后，应进展相应的训练和演习。
应急预案如有修改补充，要组织职工重新学习。
应急响应中心会同有关部门，通过各种宣传手段，对公司边公众广泛宣传应急法律法规和应急意识。
培训完毕应编制应急培训总结，容应包括：
培训时间、培训容、培训师资、培训人员、培训效果、培训考核记录等。
各单位每年至少要组织一次应急预案演习。
应急演习可采用包括桌面演习、功能演习和全面模拟演习在的多种演习类型。
各单位应成立应急演习指挥筹划小组，根据选定的演习类型制定应急预案演习案，演习案包括以下事项：
确定演习时间、目标和演习围，演习式，确定演习现场规则，指定演习效果评价人员，安排相关的后勤工作，编写书面报告，演习人员进展自我评估，针对缺乏及时制定改正措施并确保实施。
应急演习完毕后，应进展演习评价总结，并编制演习评价报告。
应急预案的演习检验以下效果：
人员配置的合理性、充分性，参与人员的反响能力与处理能力，应急预案的操作性，应急设备的充分性、可用性与有效性，应急预案的组织协调性，外部机构响应的及时性，应急预案的经济性及有效性。
应急演习完毕后，演习指挥筹划小组应对演习发现进展充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习发现中的缺乏项和整改项的纠正过程实施追踪，监视检查纠正措施的进展情况。
演习完毕后，各单位要依据演习中暴露的问题及时对应急预案进展修订，保持应急预案的持续改良。
应急预案演练评估表
科目名称
演练地点
科目管理部门
现场总指挥
演练开场时间
年月日
演练完毕时间
年月日
参演部门
现场总得分
演练类别
演练包括的流程
预警发布□应急处置□
信息上报□后期处置□
应急响应□预警解除□
过程评估
演练目标
目标明确□没有目标□目标结合实际□
风险评估
基于风险□未基于风险□基于风险并控制风险□
组织构架
组织合理并分工明确□分工混乱责任不明确□
演练情景
结合实际情况□未结合实际情况□
实施步骤
实施流畅，设计合理□局部流程不顺畅，设计有待改良□
演练流程节点
标准分
现场得分
备注
预警信息接报
10
应急响应
10
现场处置
20
人员配置
10
收集整理故障信息
10
抢修到位
20
及时向上级机关上报情况
10
预警解除
10
效果评估
人员到位情况
迅速准确□根本按时到位□个别人员不到位□
重要人员不到位□
物资到位情况
现场物资：
现场物资充分□现场准备不充分□
个人防护：
全部人员防护到位□个别人员防护不到位□
协调组织情况
整体组织：
准确高效满足要求□效率低有待改良□
疏散组分工：
平安快速□根本完成任务□效率低□
实战效果情况
到达预期目的□根本到达目的□
没有到达目标需重新演练□
支援部门的协作有效性
信息上报：
报告及时□联系不上□
平安部门：
按要求协作□行动缓慢□
救援后勤部门：
按要求协作□行动缓慢□
戒备撤离配合：
按要求协作□行动缓慢□
评分标准
1、不得违规；2、不得超过规定的时间；3、不得漏项跳项执行；4、总分值100分；5、过程评估需现场手填；
评估记录人：
演练记录时间：
应急预案评估报告样板
时间：
地点：
参加人员：
公司自质量、环境和平安管理体系于实施以来，在办公区区
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