质量资料管理制度.docx

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质量资料管理制度

XXXX一建设工程有限公司

质量资料管理办法

（试行）

XXXX一建设工程有限公司

技术质量部

为进一步加强企业质量管理资料工作，快捷有效传递质量信息，真实反映公司质量管理工作情况，编制《质量资料管理办法（试行）》。

本管理办法仅限于公司级质量管理工作所涉及的资料；项目经理部的质量资料管理办法，由各项目管理公司具体制定；项目工程质量资料参照DBJ01-51-2003《建筑工程资料管理规程》和国家、行业、地方等现行相关规程、标准执行。

本管理办法的主要内容包括以下方面：

一、公司质量管理资料系统

二、质量管理资料的主要内容

三、质量工作总结——思路要点

四、质量统计报表填写须知

五、质量管理资料相关表格

§1公司质量资料管理系统

§2质量管理资料的主要内容

§

2-1质量管理资料主要内容

一、公司及各单位质量统计报表

1、公司历年来在施、竣工工程质量统计

2、年度在施、竣工工程集团优质工程符合率统计表

3、年度竣工工程情况统计

4、年度新开工程情况统计

二、质量规章制度、标准

1、质量管理办法

2、质量奖罚办法

3、质量标准

4、质量职责

三、文件

1、上级单位及集团公司文件

3、下属单位质量管理资料

4、文件收发登记

四、优质工程

1、年度创优质工程目标计划、申报表

2、年度创优质工程、结构优质工程汇总

五、质量系统、教育培训

1、质量系统人员名册

2、质量系统通讯录

3、质量培训计划

六、建设工程质量历史记录

1、历年优质工程和先进荣誉统计

2、荣誉证书（复印件）

七、质量奖励与处罚

（一）质量奖励情况

1、质量奖金发放明细表

2、质量奖励预测

（二）质量处理罚情况

1、工程质量事故处理情况

2、工程质量投诉处理情况

八、总结、要点、报告（领导讲话）

1、月、季、半年、年度质量工作总结--思路要点

2、质量工作报告（领导讲话）

九、质量事故与投诉

建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表

十、顾客满意度测评

十一、质量管理资料所用空白表格

（一）填表说明及注意事项

（二）质量统计报表

1、在施工程集团优质工程符合率统计表

2、竣工工程集团优质工程符合率统计表

3、竣工工程情况统计表

4、新开工程情况统计表

5、质量系统人员名册表

6、质量会议签到表

7、会议记录表

8、质量总结相关数据统计表

（三）优质工程申报表

1、北京市建筑长城杯工程（竣工）申报表

2、北京市结构长城杯工程申报表

3、北京市建筑（小区群体）工程申报表

4、北京市公路优质工程申报表

5、北京市建筑装饰优质工程申报表

6、“结构长城杯”工程月检查计划表

7、年度创优质工程目标计划表

（四）质量事故、投诉报表

建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表

十二、通知、报告、证书、办公费用支出明细其它

§2-2各项目管理公司、专业分公司、工程承包部应向公司技术质量部上报的相关统计报表和资料

注：

各专业分公司上交报表的形式、内容可参照本管理办法自行制定，但报表及总结等质量管理资料必须按照规定时间及时上报。

§3质量信息传递示意图和集团及以上优质工程申报程序

§3-1质量信息传递示意图

§3-2集团及以上优质工程申报程序

注：

优质工程申报及申报费用由各项目管理公司、专业分公司负责。

§4质量工作总结——思路、要点

为使公司能够及时、全面的了解各单位质量工作状况，各单位应按时总结本单位的质量管理工作，并及时上报公司技术质量部。

为更系统、完善的做好此项工作，就总结的思路要点做出说明。

§4-1半年（年度）质量工作总结——思路、要点

各单位每半年（每年）末要对本单位的质量管理工作做出总结，并按时上报公司技术质量部。

总结过程中质量负责人必须亲自把关，既要肯定成绩，又要发现问题，并制定出下半年（下年度）质量管理工作的措施、计划。

总结内容主要包括：

一、主要工作回顾

（一）质量指标完成情况

1、房建工程竣工个，竣工面积m²；市政工程竣工竣工个，施工里程公里或工程造价万元。

2、竣工工程合格品率/%，集团优质工程符合率/%。

同比增长（降低）/个百分点。

（按工程个数和面积分别计算）

3、在施工程集团优质工程符合率%，同比（增长、降低）/个百分点。

4、创集团级优质工程个，同比（增长、降低）个百分点。

其中：

竣工优质工程个，优质结构工程个，优秀装饰装修工程个，优秀安装工程个。

5、创市优质工程个，同比增长（降低）个百分点。

其中：

竣工工程金质、银质长城杯/个，结构工程金质、银质长城杯/个，市优质工程项，市优秀装饰工程个。

6、国优工程个，鲁班奖工程个。

7、在外省市、国外获得的工程质量奖项的工程单列。

8、对上述指标如暂时不能确定的可不填，但要说明，没有的项目可以不写。

（二）对质量信息进行统计和分析。

1、分析工程质量稳定、波动趋势和质量管理体系运行的薄弱环节。

2、分析可能造成工程质量不合格、质量管理体系运行不符合的潜在因素。

3、根据质量管理体系运行状况和工程质量趋势，应采取的预防措施。

4、预防措施的实施情况。

（三）优质工程施工生产过程中质量控制方面一些特色做法、经验、成绩和事例要做详细描述。

1、写清施工单位、项目经理部、工程名称。

2、对结构工程、竣工工程、装饰工程，特别是重点关注工程（包括市政和房建工程）等方面可分别描述。

3、外埠工程做单独描述。

4、在消除质量事故、质量通病、处理质量投诉等方面的经验、做法等。

5、在创鲁班奖、国优工程等方面的经验、做法。

（四）质量管理工作方面

1、领导对质量工作的重视情况，举一些典型事例。

包括领导对质量工作的指示精神和亲自带头抓质量工作及资源配备、支持质量工作等情况。

2、完善规章制度情况。

包括本年度制定、修订的质量管理文件，质量标准，以及质量方面的新举措和管理特色等。

3、质量创新工作。

使用新技术、新工艺、新材料、新设备方面的事例，并对使用前后工程质量做出比较，尽可能引用事例和数据。

4、质量奖罚情况。

本年度具体奖励元、处罚元。

典型事例（如重奖、重罚）及奖罚之后的成效。

5、质量培训教育情况。

包括本单位组织了期培训班，培训课时小时，受教育人数人；组织了次讲座，参加人员人，外送学习培训人。

特别是参加新规范、标准学习，参加人，购买标准规范册，经费元，以及质量方面的考核情况和质量岗位证书取证学习情况，持证上岗率达%。

受教育人数占全员人数的%。

通过培训教育有哪些成效（包括民工素质的提高）等。

6、质量宣传活动方面。

开各种质量会议场次，张贴质量宣传标语口号条，出板报期，放录像场次，在集团及以上报上发表文章篇，电视新闻报道条。

开展质量观摩次，参加人。

结合“质量月”活动开展情况。

7、质量管理工作与ISO9000族标准相结合，对提高工程质量方面典型事例。

8、获得市及以上质量管理方面的荣誉称号，包括质量管理先进单位、用户满意企业和QC小组成果等，获奖具体名称、数量、时间和发奖单位等（将获奖证书复印件一同上报）。

9、迎接上级政府部门、行业、协会质量检查情况，包括参观，考察，特别政府领导的检查、考察时发表的评价和要求等。

10、全年进行质量检查次，发现隐患条、问题条、重大质量问题条，发不合格报告份，责令停工个，质量问题整改率达%

11、甲方、监理、监督部门以及用户和周围百姓，对本单位工程质量的评价、检查排名和奖励等。

如有因工程质量优良、质量管理到位而获得后续工程的情况，要作详细描述。

12、通过创建优质工程获得社会信誉、后续工程和降低成本，提高经济效益等方面事例。

二、存在问题

（一）工程质量方面

1、发生质量问题、事故，质量投诉数量等，包括：

受到新闻媒体曝光、上级、甲方、监理等批评和处罚，以及因此而受到的经济损失等。

2、质量目标未完成的情况，说明原因。

3、因抢工、资金、技术、设备等原因造成的质量问题。

4、创优工程方面存在的问题。

5、其它质量问题。

（二）质量管理方面

1、各级领导对质量工作的重视程度和意识问题。

2、质量管理人员和作业人员的素质和意识问题。

3、质量工作资源配备，包括软件、硬件、必要的工具和人员等问题。

4、规章制度、质量标准的完善程度。

5、质量管理方面的不足和问题。

三、下半年（年度）质量工作要点

（一）指导思想

（二）工作目标

（三）主要措施。

四、如本单位还有其它方面的做法和不足，可单独进行描述，总体格式和顺序按此要求执行，各专业分公司参照执行。

五、有关具体数据填附表“质量分析、小结、总结中相关数据统计”。

§4-2月（季度）质量工作小结——思路要点

各单位每月（季度）末要对本单位的质量管理工作做出总结，并按时上报公司技术质量部。

总结过程中质量负责人必须亲自把关，既要肯定成绩，又要发现问题，并制定出下月（季度）质量管理工作的措施、计划。

总结内容主要包括：

一、主要工作回顾

（一）质量指标完成情况

1、房建工程竣工个，竣工面积m²；市政工程竣工竣工个，施工里程公里或工程造价万元。

竣工工程合格品率/%，竣工工程集团优质工程符合率/%。

（按个数和面积分别计算）

2、在施工程集团优质工程符合率%。

（二）对质量信息进行统计和分析。

1、分析工程质量稳定、波动趋势和质量管理体系运行的薄弱环节。

2、分析可能造成工程质量不合格、质量管理体系运行不符合的潜在因素。

3、根据质量管理体系运行状况和工程质量趋势，应采取的预防措施。

4、预防措施的实施情况。

（三）工程施工生产过程中质量的控制。

1、各项工程的在施部位，本月（季度）的施工状况。

2、接受各类检查及对发现问题的处理情况。

（四）质量管理工作方面

1、对所属工程进行了哪些方面的检查，检查结果及奖罚情况（附奖罚明细表，写清工程名称及受奖罚事实描述）。

2、完善规章制度情况。

包括制定、修订的质量管理文件、质量标准以及质量方面的新举措和管理特色等。

3、质量创新工作。

使用新技术、新工艺、新材料、新设备方面的事例，并对使用前后工程质量做出比较，尽可能引用事例和数据。

4、组织质量活动情况。

包括教育培训、观摩学习、QC小组等。

5、质量宣传活动方面。

召开质量会议、发表有关质量工作的文章等。

7、《质量管理控制程序》的运行情况。

8、质量投诉的处理。

二、存在问题

（一）工程质量方面

（二）质量管理方面

三、下月（季度）质量工作计划

四、如本单位还有其它方面的做法和不足，可单独进行描述，总体格式和顺序按此要求执行，各专业分公司参照执行。

五、有关具体数据填附表“质量分析、小结、总结中相关数据统计”。

§5质量报表填写说明和注意事项

一、总体说明及注意事项

1、报表中月、季度、上半年、年度——当为月报表时则删除季度、上

半年和年度，否则相反。

月～每月；季度~1-3、4-6、7-9、10-12月份；上半年～1-6月份；年度～1-12月份。

2、报表上填表单位盖章——盖各单位质量工作主管部门章；单位领导：

各单位主管质量工作领导或质量工作主管部门部长签字。

3、报表中层数栏内填：

地上层数/地下层数。

4、报表和总结等材料均用A4纸打印，同时上报电子版（拷盘或在公司

办公平台发网络寻呼）。

报表、总结及其他资料可不设封面，但需在标题处标明单位名称、材料名称。

5、建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表，按表格内容填写。

6、申报集团优质工程的申报表直接用北京市优质工程申报表，只将

“北京市建筑长城杯（竣工）、结构长城杯，北京市装饰优质工程、公路优质工程等”分别改成“XXXX集团优质工程、结构优质工程、装饰优质工程等”，将“北京市工程建设质量管理协会监制、北京市交通局等”统一改为“XXXX集团有限责任公司”即可。

申报表中申报单位盖章统一为盖公司级单位章。

（优质工程申报表见附件1）

二、相关表格填写说明及注意事项：

（一）在施分项工程质量统计表

1、在施工程集团优质工程符合率统计表——指正在施工的工程，主

要以检验批达标项数为准。

2、检验批（一般项目）总数：

分项工程检验批中一般项目的总数。

3、优质工程符合率：

检验批主控项目100%合格，一般项目达标率≥

90%的项数占检验批（一般项目）总数的百分比。

（二）竣工工程质量统计表

1、竣工工程集团优质工程符合率统计表——已进行完四方验收的单位工程。

2、优良品率%（个）={优良工程数（个）/总的竣工工程数（个）}×100%；优良品率%（m2）={优良工程面积（m2）/总的竣工工程面积（m2）}×100%。

（三）竣工工程情况统计表

1、竣工工程情况统计表——已通过四方验收的单位工程的具体情况。

2、面积（m2）、造价（万元）——当为房建成工程为：

面积（m2），当为市政工程时为造价（万元）。

3、开、竣工日期：

年、月、日。

4、质量评定等级——以各单位对单位工程的质量评定核定等级为准。

5、竣工验收情况——已通过四方验收。

四方验收单复印件（A4纸）随表一同上报。

6、质量目标完成情况——北京市金、银长城杯、国优、鲁班奖等。

（四）建设工程质量责任主体和有关机构不良记录登记表

做不良记录时执行建设部印发的《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）》第六条的规定（见附件2）。

三、工程质量报表起止日期和报送公司的时间规定如下：

（一）年度期为：

上年12月11日起至本年的12月10日止，报表时间为本年的12月15日前上报（上半年为6月15日前上报）；

（二）季度期为：

上一季度末月26日起至本季度末月25日止。

报表上报时间为本季度最末日前上报；

（三）月度期为：

上月26日起至本月25日止。

报表上报时间为本月最末日前上报；

（四）质量工作月、季、半年、年度总结随报表一同上报。

四、外埠工程按隶属关系分别向其上级质量部门报送月、季、半年、年度报表、总结等材料。

五、各单位报送的报表、材料等在上报同时均需同时报送电子版（拷盘或者在公司办公平台发网络寻呼）。

§6质量管理资料相关表格

在施工程集团优质工程符合率统计表

（月、季度、上半年、年度）

填报单位（盖章）：

序号

施工单位

集团优质工程符合率评定

其中

备注

房建工程

公路、市政等工程

检验批（一般项目）总数（a）

一般项目达标≧90%的项数（b）

优质工程符合率:

1、主控项目必须100%合格;2、（b）/（a）。

检验批（一般项目）总数（a）

一般项目达标≧90%的项数（b）

优质工程符合率:

1、主控项目必须100%合格;2、（b）/（a）。

检验批（一般项目）总数（a）

一般项目达标≧90%的项数（b）

优质工程符合率:

1、主控项目必须100%合格;2、（b）/（a）。

单位主管领导：

填报人：

日期：

竣工工程集团优质工程符合率统计表

（月、季度、上半年、年度）

填报单位（盖章）：

序号

施工单位

按个数计算（个）

按面积计算（㎡）

备注

竣工

验收

评定

单位

工程

其中

优质工程符合率%

合格品率%

竣工

验收

评定

单位

工程

其中

优质工程符合率%

合格品率%

优质工程

合格工程

优质工程

合格工程

单位主管领导：

填报人：

日期：

竣工工程情况统计表

（月、季度、上半年、年度）

填报单位（盖章）：

序号

施工单位

工程名称

面积（m2）、造价

（万元）

结构形式

层数

开工

日期

竣工

日期

结构

质量

竣工质量评定

备案情况

质量目标实现情况

项目经理

企业自评

四方验收

单位主管领导：

填报人：

日期：

注：

层数栏内填“地上层数/地下层数”，结构质量已经通过市结构验收的填"优"，企业界自评按质量评定等级填写；四方验收填验收结果，备案情况如已备案选“√”，质量目标栏填“集团优质工程、市竣工或结构金或银杯或装饰以及国优或鲁班奖等”。

新开工情况统计表

（月、季度、上半年、年度）

填报单位（盖章）：

序号

施工单位

工程名称

面积、造价

（m2、万元）

结构

形式

层数

高度

开工

日期

竣工

日期

质量

目标

项目

经理

联系

电话

工程

地址

单位主管领导：

填报人：

日期：

注：

市政工程可将建筑面积栏改为工程造价，并将层数取消。

年度创优质工程目标计划表

填报单位（盖章）：

序号

施工单位

工程名称

面积、造价

（m2、万元）

结构

形式

层数

开工

日期

竣工

日期

目标等级

备注

单位主管领导：

填报人：

日期：

注：

下年度的目标计划于本年末上报，年度新开工程随月报表上报，市政工程在面积栏内注明工程造价万元即可，目标等级栏填“集团优质工程、市竣工或结构金、银杯、装饰以及国优或鲁班奖等”。

“结构长城杯工程”月检查计划

（年月份）

填报单位（盖章）：

序号

施工单位

工程名称

建筑面积

结构形式、楼层

在施工部位

计划检查时间

第次

工程地址

单位主管领导：

填报人：

日期：

质量分析、小结、总结中相关数据统计

（月、季、上半年、年）

单位:

年月日

1

房建工程竣工（个）

优良品率（%）

竣工面积（㎡）

优良品率（%）

2

市政工程竣工（个）

优良品率（%）

工程造价（万元）

3

在施分项工程合格率（%）

优良率（%）

工业产品优良率（%）

合格率（%）

4

创集团优质工程（个）

竣工优质工程（个）

优质结构工程（个）

优秀装饰（个）

优秀安装（个）

5

创市优工程（个）

竣工金质长城杯（个）

竣工银质长城杯（个）

优秀装饰（个）

结构金质长城杯（个）

结构银质长城杯（个）

市政优质工程（个）

6

创国优工程（个）

鲁班奖（个）

全国装饰奖（个）

7

质量奖励（万元）

质量处罚（万元）

8

质量培训班（期）

培训课时（小时）

受教育（人）

培训费（万元）

9

质量会议（次）

质量观摩（次/人）

横幅数（条）

宣传标语口号（条）

板报（期）

发表文章（篇）

新闻报道（条）

录像（场）

10

购买规范标准（册）

经费（万元）

购置工具仪器（台）

经费（万元）

11

质量检查（次）

重大质量问题（条）

发不合格报告（份）

责令停工（个）

一般隐患问题（条）

质量事故（起）

质量投诉（起）

12

工程质量回访（次）

13

新开房建工程（个）

新开房建工程面积（m2）

14

新开市政工程（个）

新开市政工程造价（万元）

15

长城杯检查

（个）

结构长城杯（个）

竣工长城杯

（个）

XXXX一建设工程有限公司质量系统人员名册

填报单位（盖章）：

序号

单位名称

姓名

性别

出生

年月

学历

所学专业

职称

从事质量工作时间

岗位证编号

发证机关

职务

联系电话

备注

（年、月）

填表人：

日期：

注：

此表适用于各单位，年初填报（随2月份报表上报），平时如有人员变化随月报表上报。

质量会议签到表

会议名称