预算单位财政预算信息公开.docx
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预算单位财政预算信息公开
2017年预算单位财政预算信息公开
目录
1、主要职能
2、机构设置
3、预算编制说明
4、2017年预算单位财务收支预算总表
5、2017年预算单位收入预算总表
6、2017年预算单位支出预算总表
7、2017年预算单位财政拨款收支预算总表
8、2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
9、2017年预算单位政府性基金预算支出功能类分类预算表
10、2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
11、2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
12、相关情况说明
上海市松江区建筑建材业管理中心主要职能
上海市松江区建筑建材业管理中心（以下简称“区建管中心”）受松江区建设和管理委员会的委托，接受上海市建筑建材业市场管理总站、市受理服务中心的业务指导，履行下列主要职责：
（一）负责组织本区商品混凝土、商品砂浆等生产企业日常质量监督检查工作，负责处理与建材相关的举报投诉。
（二）承担对本区权限范围内建设工程的勘察、设计、监理、施工招标投标活动的监督管理工作；负责对本区建设工程招标代理活动的监督及备案管理工作；负责受理和处理本区建设工程招投标的投诉；负责对本区建设工程招投标方面违法违规行为的执法查处。
（三）负责新型墙体材料专项基金以及散装水泥专项资金的征收、使用、管理工作；负责对本区粘土砖、新型墙体材料、预拌砂浆生产企业的日常管理；参与本区有关墙体革新、预拌砂浆等建筑材料发展应用的科研、培训、宣传及示范工程的推广工作；负责督促全区建筑节能目标任务实施推进，做好区属建筑节能示范项目申报工作。
（四）负责区管建筑企业及监理企业的相关管理工作；负责区管建设工程合同备案、专业交易的统一受理、办理，并提供相应服务；负责全区建筑务工人员工资支付各项管理工作以及工资纠纷调解；负责对在建筑建材业管理过程中发现的承发包行为、企业资质、劳务用工违法违规行为实施行政执法活动；负责对各街、镇、园区建筑业农民工服务分中心相关业务的指导及业务绩效考核。
（五）负责开展对本区建设管理部门贯彻执行法律、法规、规章、标准及相关政策实施情况的监督检查，对建筑市场、建筑节能等方面违法违规行为的稽查，提出整改工作意见。
（六）负责本区建筑建材业有关行政审批和非行政审批事项的统一受理、办理，并提供相应服务；贯彻执行国家和本市建筑建材市场管理的法律、法规、规章和政策；负责建筑建材业区管行政审批事项的统一受理、发证；负责建筑建材业区管非行政审批事项的受理、办理；负责建筑建材业管理相关费用的统一收取，按有关规定进行管理。
（七）负责本区检测行业管理工作；负责检测活动诚信登记管理、合同登记管理以及实施诚信年审考评；负责对检测活动的各类违法违规行为依据职权范围组织查处；负责组织对区内检测机构进行比对试验；负责施工企业和混凝土构件生产企业试验室的资质预审和检测质量的督查等；负责规范本区建设工程质量检测市场行为。
（八）负责对本区内建设工程施工许可证和竣工备案资料的审批及发放证书工作。
（九）负责对本区建设工程来电、来访、来信等投诉的接待、调查和处理；负责对本区建设工程各类违法、违规行为进行调查和处理。
（十）负责指导参建各方建立和运用监控技术和信息平台，提高施工现场管控能力；负责维护建设工程远程综合信息管理系统，组织视频监控巡查工作，对发现的违法违规行为事实信息进行调查取证；负责为本单位及上级部门提供建设工程信息支持；负责安质监条线的信息上报、档案管理、数据统计、内部业务流程管理、监督任务调配、考核迎检。
（十一）承办区建管委交办的其他事项。
上海市松江区建筑建材业管理中心机构设置
区建管中心下设：
办公室、建筑建材业受理中心、墙散节能办公室、项目管理科、招投标办公室。
2017年上海市松江区建筑建材业管理中心预算编制说明
2017年，本单位预算支出总额为794.63万元，其中：
财政拨款支出预算784.13万元。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算759.13万元，政府性基金拨款支出预算25万元。
财政拨款支出主要内容如下：
1、“教育支出”科目1万元，主要用于行政执法监督人员培训等方面支出。
2、“社会保障和就业支出”科目84.31万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出以及根据本市相关政策规定为本单位退休人员支付的退休人员福利费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目21.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
4、“城乡社区支出”科目637.75万元，主要用于建设工程招投标管理、建设工程项目管理和建设工程项目受理服务等方面支出。
5、“资源勘探信息等支出”科目25万元，主要用于新型墙体材料推广宣传、散装水泥推广宣传等方面支出。
6、“住房保障支出”科目14.85万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位：
元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
7,841,341.40
一、
教育支出
10,000.00
1.一般公共预算资金
7,591,341.40
二、
社会保障和就业支出
843,102.72
2.政府性基金
250,000
三、
医疗卫生与计划生育支出
212,157.60
二、事业收入
四、
城乡社区支出
6,482,570.76
三、事业单位经营收入
五、
资源勘探信息等支出
250,000.00
四、其他收入
105,000
六、
住房保障支出
148,510.32
收入总计
7,946,341.40
支出总计
7,946,341.40
2017年预算单位收入预算总表
编制部门：
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位：
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
205
教育支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
205
08
进修及培训
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
205
08
03
培训支出
10,000.00
10,000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
843,102.72
843,102.72
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
843,102.72
843,102.72
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
249,061.44
249,061.44
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
424,315.20
424,315.20
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
169,726.08
169,726.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
212,157.60
212,157.60
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
212,157.60
212,157.60
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
212,157.60
212,157.60
0.00
212
城乡社区支出
6,482,570.76
6,377,570.76
0.00
0.00
105,000.00
212
06
建设市场管理与监督
6,482,570.76
6,377,570.76
0.00
0.00
105,000.00
212
06
01
建设市场管理与监督
6,482,570.76
6,377,570.76
105,000.00
215
资源勘探信息等支出
250,000.00
250,000.00
0.00
0.00
215
60
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
215
60
99
其他散装水泥专项资金支出
100,000.00
100,000.00
215
61
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
215
61
99
其他新型墙体材料专项基金支出
150,000.00
150,000.00
221
住房保障支出
148,510.32
148,510.32
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
148,510.32
148,510.32
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
148,510.32
148,510.32
0.00
合计
7,946,341.40
7,841,341.40
0.00
0.00
105,000.00
注：
事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额
2017年预算单位支出预算总表
编制部门：
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位：
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
10,000.00
10,000.00
0.00
205
08
进修及培训
10,000.00
10,000.00
0.00
205
08
03
培训支出
10,000.00
10,000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
843,102.72
843,102.72
0.00
208
05
行政事业单位离退休
843,102.72
843,102.72
0.00
208
05
02
事业单位离退休
249,061.44
249,061.44
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
424,315.20
424,315.20
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
169,726.08
169,726.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
212,157.60
212,157.60
0.00
210
11
行政事业单位医疗
212,157.60
212,157.60
0.00
210
11
02
事业单位医疗
212,157.60
212,157.60
0.00
212
城乡社区支出
6,482,570.76
5,360,594.76
1,121,976.00
212
06
建设市场管理与监督
6,482,570.76
5,360,594.76
1,121,976.00
212
06
01
建设市场管理与监督
6,482,570.76
5,360,594.76
1,121,976.00
215
资源勘探信息等支出
250,000.00
0.00
250,000.00
215
60
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
100,000.00
0.00
100,000.00
215
60
99
其他散装水泥专项资金支出
100,000.00
0.00
100,000.00
215
61
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
150,000.00
0.00
150,000.00
215
61
99
其他新型墙体材料专项基金支出
150,000.00
0.00
150,000.00
221
住房保障支出
148,510.32
148,510.32
0.00
221
02
住房改革支出
148,510.32
148,510.32
0.00
221
02
01
住房公积金
148,510.32
148,510.32
0.00
合计
7,946,341.40
6,574,365.40
1,371,976.00
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门：
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位：
元
本年收入
本年财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
7,591,341.40
一、
教育支出
10,000.00
10,000.00
0.00
二、政府性基金
250,000
二、
社会保障和就业支出
843,102.72
843,102.72
0.00
三、
医疗卫生与计划生育支出
212,157.60
212,157.60
0.00
四、
城乡社区支出
6,377,570.76
6,377,570.76
0.00
五、
资源勘探信息等支出
250,000.00
0.00
250,000.00
六、
住房保障支出
148,510.32
148,510.32
0.00
收入总计
7,841,341.40
支出总计
7,841,341.40
7,591,341.40
250,000.00
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位：
元
项目
一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
10,000.00
10,000.00
0.00
205
08
进修及培训
10,000.00
10,000.00
0.00
205
08
03
培训支出
10,000.00
10,000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
843,102.72
843,102.72
0.00
208
05
行政事业单位离退休
843,102.72
843,102.72
0.00
208
05
02
事业单位离退休
249,061.44
249,061.44
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
424,315.20
424,315.20
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
169,726.08
169,726.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
212,157.60
212,157.60
0.00
210
11
行政事业单位医疗
212,157.60
212,157.60
0.00
210
11
02
事业单位医疗
212,157.60
212,157.60
0.00
212
城乡社区支出
6,377,570.76
5,360,594.76
1,016,976.00
212
06
建设市场管理与监督
6,377,570.76
5,360,594.76
1,016,976.00
212
06
01
建设市场管理与监督
6,377,570.76
5,360,594.76
1,016,976.00
221
住房保障支出
148,510.32
148,510.32
0.00
221
02
住房改革支出
148,510.32
148,510.32
0.00
221
02
01
住房公积金
148,510.32
148,510.32
0.00
合计
7,591,341.40
6,574,365.40
1,016,976.00
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位：
元
项目
政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
215
资源勘探信息等支出
250,000.00
0.00
250,000.00
215
60
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
100,000.00
0.00
100,000.00
215
60
99
其他散装水泥专项资金支出
100,000.00
0.00
100,000.00
215
61
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
150,000.00
0.00
150,000.00
215
61
99
其他新型墙体材料专项基金支出
150,000.00
0.00
150,000.00
合计
250,000.00
0.00
250,000.00
2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门：
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位：
元
项目
一般公共预算拨款基本支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
4,964,957.12
4,964,957.12
0.00
301
01
基本工资
538,572.00
538,572.00
0.00
301
02
津贴补贴
147,888.00
147,888.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
279,137.88
279,137.88
0.00
301
07
绩效工资
1,435,116.00
1,435,116.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
424,315.20
424,315.20
0.00
301
09
职业年金缴费
169,726.08
169,726.08
0.00
301
99
其他工资福利支出
1,970,201.96
1,970,201.96
0.00
302
商品和服务支出
1,246,997.96
94,661.44
1,152,336.52
302
01
办公费
156,700.00
0.00
156,700.00
302
05
水费
3,000.00
0.00
3,000.00
302
06
电费
60,000.00
0.00
60,000.00
302
07
邮电费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
240,000.00
0.00
240,000.00
302
11
差旅费
15,000.00
0.00
15,000.00
302
13
维修（护）费
0.00
0.00
0.00
302
14
租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
5,000.00
0.00
5,000.00
302
16
培训费
10,000.00
0.00
10,000.00
302
17
*公务接待费
10,000.00
0.00
10,000.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
42,431.52
0.00
42,431.52
302
29
福利费
230,466.44
94,661.44
135,805.00
302
31
*公务用车运行维护费
100,000.00
0.00
100,000.00
302
99
其他商品和服务支出
374,400.00
0.00
374,400.00
303
对个人和家庭的补助
314,910.32
314,910.32
0.00
303
02
退休费
154,400.00
154,400.00
0.00
303
05
生活补助
2,760.00
2,760.00
0.00
303
11
住房公积金
148,510.32
148,510.32
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
9,240.00
9,240.00
0.00
310
其他资本性支出
47,500.00
0.00
47,500.00
310
02
办公设备购置
47,500.00
0.00
47,500.00
合
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