石油炼化企业设备安全检查细则.docx
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石油炼化企业设备安全检查细则
附件2：
中国石油炼化企业设备安全检查细则
一、编制的指导思想和主要依据
按照集团公司和股份公司有关领导的指示精神，深入贯彻落实生产受控管理工作的各项要求，以创建安全、环保、可持续发展型的现代化企业为指导思想，体现设备全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，以国家、行业、中国石油等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司有关制度规定为主要依据，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，目的是进一步规范设备管理，通过设备安全检查活动这一形式，进一步提升炼化企业设备综合管理水平。
二、综合管理和专业管理检查分值设置
总分值100分。
其分值权重设置如下：
1.设备综合管理（包括设备创完好活动）20%
2．设备重点工作管理20%
3.大机组、机泵及润滑管理15%
4.压力容器、压力管道管理15%
5.仪表及自动控制管理15%
6.电气设备及运行管理15%
三、评分计算方法
1.设备综合管理、设备重点工作管理及4个专业管理分别独立评分（分值分别为100分）。
2．设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0，某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0。
综合、重点工作或某专业得分＝Σ各项得分。
3．受检企业得分＝设备综合管理得分×20%+设备重点工作管理得分×20%+Σ（专业检查得分×该专业权重）。
炼化企业设备安全检查细则（设备综合管理）
企业名称：
检查人：
检查
项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一设备管理制度和管理体系（25分）
1．设备管理制度
抽查企业和不少于2个下属单位
按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。
1．管理制度不健全每缺少一项扣0.5分。
2．国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。
5
2．制度执行情况
抽查企业和不少于2个下属单位
依据有关设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。
1．未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。
2．无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。
5
3．设备管理目标责任制
抽查企业和不少于2个下属单位
制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。
1．无设备管理总体目标扣2分。
2．无专业管理目标或责任不明确扣1分。
3．无年度设备管理总结和工作计划扣2分。
5
4．经济责任制考核
抽查企业和不少于2个下属单位
定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。
1．无经济责任制考核记录扣2分。
2．考核奖惩不落实每项扣2分。
4
5.设备管理体系
抽查企业和不少于2个下属单位
有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。
1．设备管理机构不健全扣2分。
2．专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。
3．特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。
6
续表
检查
项目
检查内
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
二设备现场管理（30分）
1.设备完好率
主要设备完好率
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备
抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100%
1.设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。
2.主要设备完好率≥95%，每降低1%扣2分。
6
2.静密封点泄漏率
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的静密封点总数计
静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰
1．静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣1分。
2．明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。
6
3．设备巡回检查
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置
生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。
1．巡回检查制度内容不健全，扣1分。
2．巡检挂牌不及时，每点扣1分。
3．巡检记录不准确，每条扣0.5分。
4．设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。
4
4．装置现场状况
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置
1．现场及设备外观整洁，无杂物。
2．设备外观完好，附件无缺损。
3．无“跑、冒、滴、漏”。
4．设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。
5．各种标识清晰齐全。
不符合要求，每项扣2分。
10
5．备用设备管理
至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，每套装置不少于5台备用设备
备用设备维护良好，随时可以启用。
1．备用设备没有定期切换的规定和制度扣2分，有制度未执行扣1分。
2．备用设备未及时盘车或盘车线不一致，每台扣0.5分。
3.有联锁自启动的设备未投自动，每台扣0.5分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
三装置长周期运行（20分）
1．主要生产装置运行
周期
抽查不少于3套主要生产装置
运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。
不能达标的装置每套扣2分。
6
2.非计划停工
检查所有主要生产装置
生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。
1．发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起3分。
2．无非计划停工统计记录扣2分。
3．非计划停工无原因分析记录，扣2分。
10
3．管理考核
抽查企业和不少于2个下属单位
将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。
1．未列入经济责任制考核的扣2分。
2．考核奖励细则不落实扣2分。
4
四检维修管理（25分）
1．检修计划
抽查企业和不少于2个下属单位
有年度检修计划，并按照项目展开。
没有按照项目管理要求编制的年度检修计划扣2分。
检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加或更改项目有审批手续。
1．计划没有经过审批扣2分。
2．追加或更改项目没有审批扣2分。
6
2.检修组织
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。
1．未建立检修组织体系扣2分。
2．关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。
3．未按计划进度完成扣2分。
4
3．检修质量
抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5个重点项目
重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终质量验收报告。
1．没有中间质量检查记录扣2分。
2．没有质量验收报告扣2分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四检维修管理
4．检修总结
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修有检修总结并及时归档。
1．无检修总结扣2分。
2．检修总结未及时归档扣1分。
2
5．外委工程
抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5份检修合同
外委工程合同按照规定要求办理了合同手续。
1．所有外委工程都未办理合同扣4分。
2．部分工程未办理合同手续扣2分。
4
6．检修队伍
检查企业
设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。
1．没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。
2．没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。
3
7．检维修应急保障体系
检查企业
有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。
对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。
2
五修理费管理（15分）
1．年度费用计划及分解
抽查企业和不少于2个下属单位
有年度费用计划并按单位、项目计划进行分解及考核。
1．年度费用指标未按单位、项目计划分解扣3分。
2．未按照下达的控制指标进行考核扣2分。
5
2．月度修理费使用预算及执行情况
抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告
每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。
1．费用使用无预算扣3分。
2．在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。
3．未定期进行修理费使用情况分析扣2分。
5
3．费用控制
抽查企业和不少于2个下属单位
全年实际费用发生控制在年度指标之内。
1．费用发生超年度指标扣3分。
2．非修理项目挤占修理费每项扣2分。
5
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
六设备更新管理（15分）
1．更新计划和方案
检查批准的更新计划；针对计划抽查3—5个项目的更新方案
设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。
1.没有批准的年度更新计划扣2分。
2．单台（套）投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。
4
2．项目执行情况
检查全部项目
更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率大于90%。
达不到扣3分。
3
3．更新费用
检查全部项目
费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。
1．费用没有完全落实到具体项目扣2分；
2．实际发生的费用超指标扣2分。
4
4．项目质量
抽查不少于3个项目
每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。
验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。
1．没有验收报告扣2分。
2．实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。
4
七设备基础资料管理（20分）
1．设备台帐
至少抽查2套生产装置
设备台帐应准确、完整，帐物相符。
不符要求扣3分。
3
2．主要设备技术档案
至少抽查2套生产装置，不少于5台主要设备
主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。
1．格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。
2．设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。
4
3．报表管理
抽查企业和不少于2个下属单位
上报年报和综合定期报表及时、准确。
1．未及时上报扣2分。
2．企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。
4
4．新建装置和改扩建装置竣工资料交付
检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目
竣工资料齐全，交付归档及时。
1．无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。
2．交付归档不及时扣2分。
5
5．设备故障及缺陷的闭环管理
抽查企业和不少于2个下属单位
有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。
1．无相关管理规定扣2分。
2．无分析处理记录扣2分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
八设备前期管理（16分）
1.设备前期管理的
执行
查项目主管部门，至少抽查2个项目
项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：
设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。
以上每缺少一项扣
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