物流管理手册.docx

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物流管理手册

营销管理中心

物

流

部

管

理

手

册

BG【营】2010年-WL001号

分目录

第一章组织定位与职能................................2

一、组织定位.................................2

二、物流部职能................................2

第二章组织架构与岗位描述............................2

一、物流部组织结构............................2

二、物流部岗位职责描述.......................2

1.物流部经理岗位职责.....................2

2.仓库主管岗位职责.......................2

3.统计员岗位职责.........................2

4.发货组长岗位职责.......................2

5.电商专员岗位职责.......................2

6.退货专员岗位职责.......................2

7.配货员岗位职责.........................2

8.搬运工岗位职责.........................2

9.司机（送货员）岗位职责.................2

第三章物流部管理制度规范

一、入库管理规范.............................

二、保管管理规范.............................

三、出库管理规范.............................

四、发运管理规范.............................

五、退库管理规范..........................

六、盘点管理规范..........................

七、安全管理规范..........................

八、考勤/通讯管理规范.....................

第四章物流部业务流程

一、订单配送流程图.........................

二、成品入库流程图.........................

三、退换货流程图...........................

四、发货流程图.............................

营销中心

物流部管理手册

第一章

一，组织定位

营销中心物流部是公司实现商品，包装物，宣传促销品等实现资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。

二、物流部职能

1．保持物流系统运作的高效率，与营销中心各部门紧密协同，对各分公司、总代理，单店加盟，物流商，供应商等销售一线提供物流配送服务与监控。

2、科学合理地进行商品物资的调配，储存，运输，不断降低运营成本，减少货损。

3、组织好商品售后退回工作，协助售后服务，协同销售计划部做好要货计划管理工作，提高要货计划的预见性和准确性。

第二章

一.物流部组织结构（总编制26人）

二、物流部岗位职责描述

物流部经理

（1）、行政隶属

上级主管：

营销中心总监

（2）主要职责

① 全公司物流管理计划与费用预算的制定，审批与实施工作

②公司物流系统的设计、调整。

协助各分公司对物流商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。

③保证物流部所属的各个单位正常运作准确无误与高效率。

对相关业务信息及时向销售计划部客户服务部，财务部，物流商进行反馈。

④组织对订单的分解，处理工作，办理好销售计划部，客户服务部确认的退换货业务。

⑤协助销售计划部对各分公司的物流储运工作进行指导与检查，

⑥掌握发货与库存的动态变化，协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。

⑦ 负责本部门的员工管理与考核工作。

仓库组长

（1）、行政隶属

上级主管：

物流经理

（2）主要职责

① 熟练掌握公司鞋、服装及道具产品的货号、规格等基本情况的表示方法。

② 根据销售部的收货通知单及时准确安排并监督成品的进仓及打包入帐工作。

③ 根据销售专员的发货通知单及时准确安排货品的配送，做到不少货、不漏单。

④ 经常地对入库、出库、库存产品进行抽点。

保证出入库产品货号、规格、数量的准确性.

⑤ 根据生产计划和库存状况合理安排库位并保证整洁与安全。

⑥ 建立清楚的产成品进/出/退/存数据档案，保证数据的准确性。

⑦ 根据生产与出货计划，协调用人用车，完成出入库任务

⑧ 进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理。

⑨ 加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作，避免出现安全事故

⑩ 定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见，确保仓库计算机系统、手工操作系统数据以及实际存货准确。

⑪ 改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务。

⑫ 协助物流部经理/主管努力（超额）完成公司储运部分配的阶段性工作计划目标。

⑬ 认真执行和贯彻物流部管理办法和工作流程，促进服装仓管理规范化的不断进步。

⑭ 根据企业仓储工作特点，和物流部经理/主管共同编制各项工作流程及操作标准并监督执行。

⑮ 在本部门内和跨部门进行积极主动的沟通和保持良好协作。

⑯ 负责对物流部液压车、站板等工具进行管理。

⑰ 上级领导交办的临时性工作任务。

仓库道具（配件，）专员

（1）、行政隶属

上级主管：

物流经理

① 熟练掌握公司产品的货号、规格等基本情况的表示方法。

② 根据销售专员的发货通知单及时准确安排货品的配送，做到不少货、不漏单。

③ 对出库产品数量进行核对，保证出出库产品货号、规格、数量的准确性。

④ 建立清楚的成品出库数据档案，保证数据的准确性及货运单据的准确性。

⑤ 根据出货计划，完成出库任务。

⑥ 协助入库组长进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理。

⑦ 加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作，避免出现安全事故。

⑧ 改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务。

⑨ 协助物流部经理/主管/组长努力（超额）完成公司物流部分配的阶段性工作计划目标。

⑩ 认真执行和贯彻物流部管理办法、工作标准和工作流程，促进仓库管理规范化的不断进步。

⑪ 负责对物流部液压车、垫板等工具进行管理。

⑫ 上级领导交办的临时性工作任务。

仓库统计

（1）、行政隶属

上级主管：

仓库主管（组长）

1及时准确的对出库单的电脑系统追踪。

2及时准确的复核出仓数据。

3及时更新电脑数据，做到不漏单,保持数据更新。

4对出货进行抽查，并记录，对差异情况上报处理。

5每日发货完及时进行各仓库发货数据统计进行汇总上传.

6每日发货完及时调出各仓库的库存异常情况报表，并协助各仓库组长查出原因。

7对出库单据等原始资料进行复核、整理、装订成册.

⑧ 协助组长进行出库数据的复点记数工作。

⑨ 每日及时与财务相关人员进行单据的整理交接。

⑩ 配合仓库主管做好6S管理工作的有效推进。

⑪ 物流部作业流程、作业标准和管理规定的严格执行。

⑫ 财务管理中心相关规定的严格执行。

⑬ 结合本岗位工作状况及时向上级提出书面的合理化建议。

⑭ 完成上级主管交办的临时性工作任务。

仓库配货员

（1）、行政隶属

上级主管：

仓库主管（组长）

① 熟练掌握公司服装及道具产品的货号、规格等基本情况的表示方法。

② 在出入库组长的带领下及时准确安排并监督产成品的进仓及打包入帐工作。

③ 根据出库组长分配的发货通知单及时准确安排货品的配送，做到不少货、不串货、不漏单。

④ 协助主管对入库、出库、库存产品进行抽点。

保证出入库产品货号、规格、数量的准确性。

⑤ 合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理，保持仓库清洁。

⑥ 加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作，避免出现安全事故。

⑦协助主管/组长定期的库存盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见，确保仓库计算机系统、手工操作系统数据以及实际存货准确。

8配合仓库主管做好6S管理工作的有效推进。

⑨ 协助物流部经理/主管/组长努力（超额）完成公司物流部分配的阶段性工作计划目标。

⑩ 认真执行和贯彻物流部管理办法、工作标准和工作流程，促进仓库管理规范化的不断进步。

⑪  负责对物流部液压车、站板等工具进行管理。

⑫  上级领导交办的临时性工作任务。

仓库发货组长

（1）、行政隶属

上级主管：

物流部经理

1运输作业前，货物与仓库相关人员办理交接手续与货物保管，进行配送业务的订单整合，开具派车单，及下达给驾驶员或联系第三方物流公司，完成运输任务。

2严格执行各项安全操作规范，确保人身和货物安全，杜绝野蛮作业。

3 负责订单上详细要求的时限，客户名称、地点、路线、目的地等内容及时掌控与数据存档与追溯性。

4 选择适合的路线、力争节约成本。

提高运输综合效益。

5根据出货计划，协调用人用车，完成出入库任务.

6 负责车辆送货车辆、在途及到达状态跟踪。

7负责调度作业计划中异常情况的处理与控制，以及运输过程中各种异常情况处理机控制

8 负责每天发货信息的系统输入与完成情况分析

9通过信息系统，及时反馈给客户出货信息（如：

件数，货运公司，托运单号等信息反馈工作。

10车辆使用率分析，车辆保养。

⑪ 上级领导交办的临时性工作任务。

仓库搬运工

（1）、行政隶属

上级主管：

发货组长

① 严格按照装卸要求和货物外包装的特殊标志，合理，安全地装卸货物，并分类堆放整齐，充分利用仓库或车辆装载容器.

② 对出现破损等异常状况的货物，能当场修复的应当场修复，严重破损的立即向组长或上级反映情况以寻求解决。

③ 装卸时，货物未入库，未装车之前，应妥善保管货物，做好货物防雨，防晒，防潮，防盗等防护工作.

④ 严格遵守各项安全操作规范，注意人身和货物安全，杜绝野蛮作业.

⑤ 协助司机、提货人员，做好送货的装卸，清点，堆放工作.

⑥ 协助仓库管理人做好仓库周边环境的保洁工作，保持仓库整洁有序.

第二章物流部管理制度规范

一．入库管理规范

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。

入库验收：

（1）对新到的货物，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的款号、编号、颜色、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（2）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知销售部门和部门主管。

货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。

如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。

（3）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知生产部/销售部，由生产部负责办理更换或退货。

（4）因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。

若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。

鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，仓库统计开具《入库单》，须注明货到时间，由、仓管员签字、仓库主管（组长）复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。

5、严格做到五点不收：

凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

二、保管管理规范

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。

吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物品堆放的原则：

在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。

如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。

仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。

同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。

5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。

维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。

同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。

借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。

6、配套物品，一律不准拆件。

特殊情况开具《拆件申请表》经主管批准后方可进行。

仓管员必须在《拆件记录本》上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。

仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。

9、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁，维护6S。

三、出库管理规范

1、出库验收：

（1）销售部开具《出库单》ERP系统指示，经部门主管系统审核后，，仓管员按出库单指示所列款号、编号、型号、规格、数量、客户等内容准备货物，等待发货。

若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。

（2）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的款号，型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。

仓管人员根据手机短信或借条开具《物品出库通知单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。

紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。

（3）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。

金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门经理签字同意后，方可借出。

（4）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。

（5）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

2、交货期限：

（1）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。

（2）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。

货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。

5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：

“三核对”、“五不发”，“三核对”：

出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。

“五不发”：

无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至物流的领导查看。

四、发运管理规范

1、货物的包装：

（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的款号、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

（3）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。

装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。

（4）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。

发货人员并在《快递记录本》登记。

（5）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。

（6）如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。

2、物品的搬运：

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。

搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。

4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。

若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。

6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。

相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

8、运输保险：

（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保。

（2）投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。

9、承运车辆调派与控制：

（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。

（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管或经理签字后方可生效。

（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。

货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。

10、物品的交运：

（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。

物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。

《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。

（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。

物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。

（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。

发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。

11、发货通知：

（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。

12、运费审核及控制：

（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。

（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。

（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。

（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。

（5）运费的控制：

无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。

五、退库管理规定

1、办理退库手续时，销售部应开具《退库单》，并注明退库原因，通知物流部提货。

（1）退库物品外观保持完好的，须由退残组数量验收，品管质量鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，货品对应的仓管员签收，方可退货。

（2）退库物品，仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。

2、货物报损：

（1）退货物品经品管部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。

（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报销售部入账。

3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。

六、盘点管理规范

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容：

检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

3、仓管员的自盘：

经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。

盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司领导和总经理审阅。

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。

7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。

若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。

9、仓管员定期向财务部，销售部递交盘点报告，随时与销售部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和销售部门。

10、处罚：

因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。

七、安全管理规范

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。

凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。

4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。

6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。

7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。

8、库房内不准堆放易燃易爆物品。

严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。

吸烟者每次罚款200元。

9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。

丢失资料，相关责任人承担全部责任。

10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。

八、考勤/通讯管理规范

1、物流部考勤时间：

上午：

08：

00-12：

00下午：

14：

00-17：

30

以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。

因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当