林木制品生产与加工项目策划书.docx
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林木制品生产与加工项目策划书
第一章总论
1.1项目名称、承办单位、企业性质及项目建设地点
1.1.1项目名称：
湖北XXXX木业有限公司林木制品生产与加工项目
1.1.2项目阶段：
可行性研究
1.1.3项目委托单位：
湖北XXXX木业有限公司
法人代表：
1.1.4企业性质：
民营股份制企业
1.1.5项目性质：
新建
1.1.6项目拟建地点：
湖北XX县XX工业园XX片区XX岩
1.1.7可行性研究报告编制单位
湖北XX工程咨询有限公司
资格证书：
1.2研究工作的依据及范围
1.2.1研究工作的依据
a、湖北XXXX木业有限公司（以下简称“XX木业”）与我公司签订的《技术咨询合同》。
b、XX木业提供的有关数据和资料。
1.2.2研究工作的范围
根据上述依据性文件资料与《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005），本报告将论证项目建设的可行性，即对市场与拟建规模进行研究；对生产技术方案进行论证和优化，估算建设项目的总投资，确定投资来源和工程实施进度；对项目进行财务预测，评价项目的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为投资决策提供依据。
研究工作主要内容如下：
a、产品市场预测及产品方案、拟建规模
b、总平面布置
c、生产技术方案
d、公用工程及辅助设施
e、环境保护
f、企业定员及人员培训
g、项目实施进度
h、投资估算及财务评价
1.3研究工作概况
1.3.1研究工作的重点
1.3.1.1实木结构材和机制木炭
本工程采用小直径原木和枝丫材制作指接集成材和细木工板，并将废料综合利用加工成机制木炭的方案。
根据小直径原木和枝丫材的特点，结合该公司实际情况，我们对生产规模、工艺流程和关键设备的选择作了深入研究，根据多年设计经验和同类厂家的生产实践，进一步改进完善了这些技术流程，确保了项目运行的稳定可靠。
1.3.1.2节能和环保
节电、降低噪音和收集利用粉尘一直以来都是木材加工行业最为关注的焦点。
通过优化工艺流程、合理安排工序和采用节电设备可以达到节约用电的目的；采取减噪措施和采用高效气力吸尘装置可以有效地控制噪音和收集粉尘。
节电和合理使用废料则意味着保证质量的基础上能降低成品成本，增加产品的竞争力，扩大市场占有率。
本工程在保护环境、保证产品质量、降低产品成本的原则上对工程方案加以完善，使之取得良好的社会效益、环境效益和经济效益。
1.3.2研究工作的概况
我公司应“XX木业”的委托，于2010年10月初组织项目组赴现场勘察场址，收集当地的水文、气象、地质、交通运输、供水、供电、供汽、环境保护、技术经济和施工协作等方面的基础资料。
根据收集的资料，我们组织工程技术人员对技术方案进行评审，对产品的市场需求和拟定的生产规模做了专题调研，于2010年10月下旬完成本可行性研究报告。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1产品方案与建设规模
该项目总规模为3万m³/年实木结构材，工程共分为以下部分。
1万m³/年指接集成材：
1220×2440mm（厚8-30mm）；
2万m³/年细木工板:
1220×2440mm（厚15-18mm）；
建实木家俱生产线一条，年产家俱3万套。
建工业原料林基地2万亩。
1.4.2主要工艺和设备初步选择
1.4.2.1备料车间
小直径原木和枝丫材经过横截锯机截断和带锯剖分后送板材堆场准备进干燥窑干燥。
1.4.2.2实木结构材车间
指接集成材：
将干燥好的板材经过双面刨定厚刨光，多片锯定宽剖分，横截锯定长截断，人工分选，自动指接机铣齿、涂胶和指接，四面刨将板方四面刨光，涂胶后由自动拼板机拼板，纵横锯边机截边，宽带砂光机砂光。
细木工板：
将集成材的废料进行分选，排版后经自动拼板机拼板，由四辊涂胶机涂胶，通过预压机预压后修补，进入热压机热压，纵横锯边机截边，砂光后入库。
1.4.2.3机制木炭车间
将实木结构车间的小块废料通过粉碎机进行粉碎，及粗加工锯末用烘干机对废料进行烘干，再由制棒机制成木棒，最后经过制炭机制作成木炭。
1.4.3主要原材料、燃料及动力供应（见表1-1）
表1-1主要原材料、燃料及动力供应
序
号
项目名称
来源
单位
达产后
一
原材料
1
小直径原木和枝丫材
当地采购
万m³/a
6
2
单板
国内采购
m³/a
5400
3
UF胶
国内采购
t/a
2000
二
水电汽消耗
1
水
由自来水公司提供
万t/a
2.5
2
电
由供电公司外供提供
万kwh/a
576
3
汽
由6t/h天然气锅炉提供
万t/a
2.17
1.4.4环境保护
根据当地环保部门的要求，本工程的排水水质要求达到国家及地方政府规定的《木材工业水污染物排放标准》。
本工程对粉尘和噪声等均采取相应的处理措施，拟提高总厂区的绿化率，绿化具有较好的除尘除燥、净化空气的作用，并具有调节气温和美化环境的功能，充分利用空地进行绿化，具有较好的环境保护作用。
1.4.5劳动定员及来源
本工程定员340人，其中管理及服务人员20人，工程技术人员20人，工人300人；来源全部为本地招工。
1.4.6总投资
工程总投资7787.17万元,其中建设投资6391.53万元,流动资金1395.64万元。
1.4.7项目实施进度建议
可行性研究报告1个月，征地拆迁3个月，工程设计2个月，建设期2年。
1.4.8研究结论
本报告研究认为，利用小直径原木和枝丫材制作实木结构材和机制木炭，实现林业资源综合利用，同时根据生产结构材的特点，在保证质量的前提下简化流程，采用新型节能设备，节约资源、避免环境污染的同时也能够获得较好的经济效益。
由于宏观经济的高速发展，新农村建设和城镇化建设进程的推进，拉动了我国实木结构材市场旺盛的需求。
为中国实木结构材生产企业做大做强提供了良好的市场环境。
消费年均增长30%，市场缺口非常大，具有十分广阔的市场前景；随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，实木结构材用量飞速增长，市场前景看好。
根据以上可知本项目经济效益较好，社会效益明显，符合国家产业政策。
建议有关部门尽早审批，争取早实施、早投产、早见效益。
1.4.9主要技术经济指标（见表1-2）
表1-2主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
指接集成材
万m³/a
1
1.2
细木工板
万m³/a
2
1.3
家俱
万套
3
1.4
工业原料林
万亩
2
2
总投资
万元
7787.17
2.1
建设投资
万元
6391.53
2.2
全部流动资金
万元
1395.64
3
投资指标
3.1
单位产品占用建设投资
元/t
1851.90
3.2
百元销售收入占用建设投资
元
45.21
3.3
百元销售收入占用流动资金
元
9.72
3.4
百元销售收入占用总投资
元
54.93
4
定员总计
人
新增340
其中：
工人
人
300
工程技术及管理人员
人
40
5
全年生产天数
d
300
6
主要原料、燃料及动力需量
6.1
小直径原木和枝丫材
万m³/a
10
6.2
单板
M³/a
5400
6.3
汽
万t/a
2.17
6.4
水
万m3/a
2.5
6.5
电
万kwh/a
576
7
运输量
t/a
其中：
运入量
t/a
64440
运出量
t/a
48000
8
本工程占地面积
m2
53280
其中：
建构筑物占地面积
m2
24683
9
年总成本（100%负荷）
万元
16679.07
10
年销售收入（含节约效益）
万元
30600.00
11
年所得税
万元
970.45
12
年利润总额
万元
2911.36
13
借款偿还期
a
14
投资利税率
%
49.84
15
投资利润率
%
37.39
16
全部投资财务内部收益率
%
33.08
所得税后
17
投资回收期（所得税后）
a
≌3.00
含建设期
第二章项目背景
2.1项目背景
2.1.1企业概况
湖北XXXX木业有限公司是一家由2个自然人（郑文锦、柯国利）共同投资组建的新型民营股份制企业，注册资本1000万元，其中郑文锦出资700万元，占70%；柯国利注资300万元，占30%；主营业务为木制品产品的生产及销售。
2.1.2项目提出的背景
天然木材具有质地精致、坚硬、韧性好、易于加工、便于维修等优点，一直是家具生产的传统原材料。
随着我国森林资源结构和数量的变化，大径级天然林木材资源供应越来越少，而消费者对高档家具的需求不断增加，迫使科技人员转而开发新型木材替代珍贵木材用于家具生产，其中集成材和细木工板正是顺应这种趋势而出现的二种新型材料。
国内集成材和细木工板生产迅速发展，与刨花板、中纤板等人造板相比，集成材和细木工板具有生产工艺简单、投资少、建设周期短、生产线产品灵活性大等特点，有着广阔的发展前景。
集成材和细木工板是林产工业中的较新产品，广泛用于家具制造、地板、墙壁装饰、楼梯、建筑构件、车船内部装修等。
集成材是由剔除木材缺陷的短料接长后，按木材纹理接头位置配板，拼接胶合而成的材料；细木工板是采用短木拼板贴面复合而成的大尺寸木板。
两种材料除直接使用外，该项产品还可以随意进行锯割、开榫、扒槽、打孔、仿型等；同时可以根据用户需要，拼接成一定厚度的板方材，不需要表面装饰即可使用。
集成材和细木工板作为一种高档建筑用材、高档装饰材料、高档家具用材，具有良好的发展前景和广阔的国际市场。
我国是一个木材资源相对缺乏的国家，可代采伐利用的天然林资源已濒临枯竭，为此国家于2000年实施了天然林资源保护工程，据国内知名专家对我国至2010年主要木材产品预测：
国内木材供应量2010年为18000万m³，消耗量为36000万m³，木材供需差额高达50%。
为满足国内木材需求，可供采用的方式是大力发行人工速生丰产林，提高资源利用率，依赖于科技进步、技术创新；增加进口需花费一定的外汇储备；而作为木材节约和代用品的主要途径——人造板的生产是一种充分利用枝桠材、小径材、速生工业原料林间伐材周期性较短的短平快项目，集成材和细木工板是人造板中发展最快的板材之一。
XX县是一个“八山半水分半田”的山区县，森林资源十分丰富，是有“鄂西林海”的重要组成部份，是湖北省重点林业生产县之一，林业生产在本市社会经济发展中占有重要地位，长期以来，市委、市政府十分重视林业生产的发展，始终把林业生产放在全市社会经济发展的首位，并因地制宜地制定了“以林为主，综合开发、突出特色、全面发展”的林业生产建设方针，使全县林业生产得到了突破性发展，特别是自2000年国家天然林资源保护工程和退耕还林工程启动以来，XX县紧紧围绕项目工程建设做文章，狠抓森林分类经营和林业产业结构调整，把森林资源综合利用作为林业生产的经营原则和目标，加强对森林资源的培育、保护和管理，从而提高了林业质量和森林资源集约经营程度，确保森林资源多功能效益得到了充分发挥，从而为全市林业带来了生机和活力。
长期以来，XX县林业一直以条、原木等原始森工产品销售为主要经营模式，虽然为社会提供了大量的木材产品，但林产品结
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