省质监站检查明细表.docx
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省质监站检查明细表
公路、水运工程项目质量平安治理行为督查表
参建
单位
督查内容（分值）
序号
督查指标项（分值）
标准或要求
扣分参考
备注
建设
单位
管理体系（15）
1
目标和制度（5分）
质量、安全管理目标明确、合理（2分），制度健全（3分）
无质量、安全管理目标（各-1分）;
质量、安全管理目标空泛不切合实际或不符合有关规定（各-1分）;
质量、安全、进度、计量支付、监理、履约管理、分包管理、试验检测、资料档案管理等管理制度缺失（每缺一项-1分，最多-3分）；
各项制度齐全，但内容不切合工程实际或不符合有关规定（每项-1分，最多-3分）；
2
机构与职责（10分）
质量安全管理机构（2分）和岗位职责明确（4分），责任落实（4分）
未设置质量安全管理部门（-2分）;管理人员数量和资质不符合工程需求和有关规定（分/人，最多-2分）；
无岗位职责（-4分）；岗位职责不符合工程实际和有关规定的（-1~3分）；工作职责不落实（-1~4分）；
保障条件
（45分）
3
基础条件（25分）
质量监督手续完善（5分），安全生产条件已备案审查（10分），已开展安全风险管理（5分），编制应急预案（5分）
未办理质量监督手续，工程已开工（-5分）；质量监督手续办理滞后（-2分）；
未开展施工图审查（-5分）或施工图审查手续滞后（-2分）；
未办理施工许可（-10分）；
未开展项目总体安全风险评估（-5分）；
未编制应急预案（-5分）；应急预案空泛不适应实际处置要求（-1~3分）；未根据预案组织演练（-2分）；
4
合同管理（20分）
质量安全目标、保障条件和责任条款明确（5分）；工期按批复文件执行（5分）；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规范（10分）
质量安全目标不明确（-1分）；无相关责任条款（-1分）；
未在施工招标文件中对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求（-3分）或要求不明确（-1~2分）；
无相应措施压缩工期（-1分/3个月以内、-2分/3至6月、-3分/6月及以上）；
各项费用管理要求及工作流程不明确（-3分）；支付工作滞后（-3分）；管理台帐不清晰（-1分）；安措费未单列（-3分）；
管理效能
（20）
5
质量安全管控（10分）
有效开展项目自查（3），掌握质量、安全状况（3），管理措施有效、针对性强（4）；
检查工作无计划（-1），未按计划开展（-2），未开展项目自查（-3）；
定期会议制度、监理报告制度未有效执行（-1~2分）；
工程发生质量或安全事故（-4）；
未开展信用评价工作（-2）
质量安全问题、隐患与事故处理（20）
6
问题整改（10分）
对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位
未落实整改（-1/个，最多-10分）；
整改不到位（-1/个，最多-5分）；
整改工作未在规定的时间内完成（-2）；
7
隐患与事故处理
（10分）
按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告（5）、组织处理并督促整改、责任落实到位（5）；
瞒报事故（-10）；迟报事故（-3）；
未按合同约定处理相关责任单位（-3）和责任人（-1/人）；
未按要求落实整改，整改留有隐患（-1~3分）；
设计
单位
勘察设计工作质量
（100分）
8
工作质量（30分）
设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象（10），无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更（15）；设计服务工作到位、高效（5）；
出现一般错、漏、碰现象（-1分/处，最多-5分）；
因计深度不足导致补充勘察或重大设计变更（-10）；
现场服务工作不满足工程需要（-5分）；
9
变更管理（25分）
设计变更合理（10），办理及时（5），程序规范（10）
肢解设计变更（-5分/个，最多-15分）;
变更手续滞后（-1分/个，最多-5分）;
变更程序不符合要求（-2分/个，最多-10分）;
10
风险预控（15分）
开展设计风险评估（5），对项目安全生产管理有指导作用（10）
未开展设计风险评估（-5分）；
采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位未在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议（-5分）；
设计单位未就施工图设计文件向施工单位作出详细交底（-5分）；交底内容有缺陷（-1分/项）；
监理
单位
机构建设
（20分）
11
主要人员履约及责任制落实（10分）
现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记（5分）。
质量安全责任逐级落实到人（5分）
主要监理人员数量不符合投标承诺（-1分/人）、
主要监理人员持证情况不符合投标承诺（-1分/人）、
未进行岗位登记（-1分/人），以上情况最多-5分；
质量安全责任不明确（-5分）、各类审批手续不全（-1分/发现一次，最多-5分）
12
试验室建设（10分）
人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求（5分），工作规范（5分）
未取得工地试验室备案证明文件（-10分）；
人员、设备、环境不符合备案文件承诺或不满足现场检测要求（-1/人、机或每一环境问题，最多-5分）；
试验检测报告结论有明显错误（-1分/份，最多-5分）；
检测报告信息不全，填写不规范（-2分）；
监理工作
（80分）
13
监理计划
和细则
（10分）
监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作。
监理计（规）划和细则、安全监理计划无针对性或有明显错误（-2分/份，最多-6分）；
监理计（规）划和细则、安全监理计划未按规定程序审批或审批人不符合要求（-1分/份，最多-4分）；
14
监理抽检与验证
（15分）
抽检、验证程序规范、频率符合要求（10分），资料真实、完整、可靠，归档及时、规范（5分）。
无抽检计划（-2分）；
抽检、验证工作程序规范、频率符合要求，
15
旁站巡视（10分）
按规定旁站和巡视（5分），记录准确、详细、连续（5分）。
在监理计（规）划和细则中无旁站、巡视工作计划（-2分）；
旁站和巡视记录缺失（-1分/次，最多-10分）；
旁站和巡视记录内容有明显错误（-2分/次，最多-10分）；
出现代记录、代签名等不诚信行为（-5分/次，最多-10分）；
16
监理指令（15分）
指令闭合，要求准确（10分）。
施工组织设计及专项施工方案审
查程序规范，审批及时（5分）。
施工组织设计及专项施工方案未审查已施工（-2分/份）、审查滞后或审查程序不符合要求（-1分/份），以上最多-5分；
监理指令未闭合（-1分/份，最多-10分）；
17
隐蔽工程交验及中间交验评定（20分）
验收及评定及时（5分）、规范（5分），资料真实可信（10分）
交验核评定工作明显滞后（-2分/次，最多-5分）；
监理独立抽检资料不全（-2分/缺一份）、监理独立抽检资料填写不规范（-1分/份），以上最多-5分；
资料不真实（-5分/份），最多-10分；
施工
单位
机构建设
（10）
18
制度与职责
（10分）
管理制度完善，机构健全（3分），现场主要人员符合投标（文件）承诺（3分）；质量安全责任明确，落实到人（4分）
主要管理人员数量不符合投标承诺（-1分/人）、主要管理人员任职条件不符合投标承诺（-1分/人），以上情况最多-3分；
未进行质量责任登记（-2分）；
管理制度有缺失（-1分/份），最多-3分；
施工组织
（25）
19
施工组织设计及专项施工方案（10分）
符合工程实际，具有针对性和可操作性（3分），按规定程序审查、审批（2分）；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规范（3分）
审批手续不全（-1分/发现一次，最多-5分）；
施工组织设计及专项施工方案无针对性或有明显错误（-2分/份，最多-6分）；
监理计（规）划和细则、安全监理计划未按规定程序审批或审批人不符合要求（-1分/份，最多-4分）；
20
大型设备机
（5分）
安全检验证书齐全、有效
使用前未按规定检验（-1分/台，最多-5分）；
安全检验证书等资料不齐全（分/份）；
设备日常保养维修记录不全（（分/份）；
21
分包管理
（5分）
审查严格，管理规范
无分包工作计划（-2分）；
违规分包、转包（-5分）；
审批不严，分包单位超资质承揽分包业务（-2分/次）；
22
施工技术交底（5分）
制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实
交底内容有明显错误（-2分/处）、交底记录不真实（-2分/次），以上最多-5分；
质量管理
（25）
23
基准测量（5分）
人员资格、设备检定符合要求（2分），报告审核程序规范（3分）
测量设备未经检定或超过有效期（-1分/台）；
未按规定期限进行基准点、控制点复测（-1分/此），最多-3分；
24
原材料及产品（10分）
原材料、产品出厂合格证齐全（5分）；
自验规定健全，程序规范（5分）
材料供应单位资质不符合要求（-1分/单位），原材料、产品出厂合格证等资料不全（-1分/少一份），以上最多-5分；
未建立原材料、产品使用台帐（-1分）；
原材料、产品使用前未向监理报验（-2分/次），材料抽检频率不足、项目漏检（-1分/次），以上最多-5分；
25
施工自检
（15分）
体系健全（5分），管理规范（5分），数据和报告客观、真实、完整（5分）
自检评定工作明显滞后（-1分/次，最多-5分）；
自检资料不全（-1分/缺一份）、填写不规范（-1分/份），以上最多-5分；
资料不真实（-5分/份），最多-10分；
安全管理
（25）
26
风险防控
（10分）
按规定开展施工安全风险评估（2分），专项方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施（4分）。
有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作（-4分）；
未开展施工安全专项风险评估（-2分）；
未按规定编制各类应急预案（-2分）；
未开展应急演练（-1分）；
应急物资储备不符合预案要求（-1分）；
未开展安全隐患排查（-2分）和平安工地建设（-2分）等工作；
27
安全投入
（10分）
安全专项费用使用规范，安全投入满足施工需要
安全生产管理人员配置不符合要求（-2分）；
安全专项费用未单列（-3分）；
安全专项费用使用不符合要求（-1~3分）；
未按计划使用（-2分）；
质量安全
问题、隐患与事故处理（15）
28
问题整改
（10分）
对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改落实到位
未落实整改（-1/个，最多-10分）；
整改不到位（-1/个，最多-5分）；
整改工作未在规定的时间内完成（-2）；
29
隐患与事故
处理（5分）
按照相关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报，及时进行处理、整改和责任落实
瞒报事故（-5）；迟报事故（-3）；
未按合同约定处理相关责任单位（-2）和责任人（-1/人）；
未按要求落实整改，整改留有隐患（-1~3分）；
注：
一、督查采纳扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。
2、各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。
公路工程项目施工工艺及现场平安督查表
督查内容
（分值）
序号
督检指标项
（分值）
标准和要求
扣分标准
备注
基本条件
（100分）
1
场地建设
（50分）
选址及场地布置符合安全、文明施工要求。
料场、拌合站符合要求；便桥、便道设置合理。
安全标示齐全，危险品、消防、临时用电管理规范。
选址不合适（选址于河床、泥石流冲击口、山洪冲击点、陡峭悬崖下或边缘等）扣10分;（）
文明施工（缺少必要的宣传标示牌、厂区混乱、排水不畅、淤泥、道路泥泞或尘土飞扬、材料、机械存放杂乱等）存在问题扣3—5分;（）
便道、便桥存在安全隐患（便桥承载能力差、行车宽度不足、边缘防护或警示标示不足、便道过于陡峭、过于不平整、道路泥泞或尘土飞扬、明显视距不足、安全避让宽度不足等）扣10分;（）
安全标志缺少（大型或有操作危险机械旁、门口、交通引导以及需要安全提示点）扣1—5分;（）
临时用电隐患（乱拉乱架乱接、无闸箱或闸箱无锁或重要提示警示标示等）扣5—10分，消防隐患易燃易爆物品存放处无安全警示牌、无安全围挡设施、五消防设施等）扣减5分（）
危险品（无明显危险标示、无有效围挡、监管无落实等）存放问题扣5分。
（）
2
设备机具
（50分）
用电规范，安全标示、防护装置齐全。
起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员持证上岗。
现场按设备逐件检查，按每台计：
用电（无防雨、防触电及无接地等措施）问题扣3分；（）
无操作或邻近安全提示、警示标示扣2分；（）
无必要安全防护装置问题扣3分；（）
无检验验收合格证扣5分；（）
操作人员无上岗证扣减5分。
（）总分扣到50分止。
路基工程
（100分）
3
开挖与填筑
（40分）
路堑开挖规范有序；路堤分层填筑、压实，填料符合设计（或规范）要求。
开挖不符合规范（存在大爆破、边坡陡于设计开挖、存有明显水冲或落石危险等）扣15分；（）
层次不清或填筑层厚严重超厚扣10分；（）
填料不满足规范（存有有害或腐朽物质、超粒径严重、同段落同填层材料混杂等使用不符合作为填料要求）扣5分；（）
压实时含水量明显不足或大于碾压合适含水量，存在翻浆或松散扣10分。
（）
4
高边坡施工
（30分）
高边坡、滑坡体、危石段设置风险源告知和警示牌，脚手架搭设正确、防护有效，避免立体交叉作业。
靠近交通要道作业时设置隔离措施，爆破施工、开挖或装运作业规范。
高边坡施工处、存在滑坡危险区域、有危石坠落段无安全警示牌扣5分；（）
高边坡施工没有搭设脚手架脚手架搭设及对施工人员没有安全防护措施进行有效防护问题扣5分；（）
存在有安全隐患立体交叉作业且无有效的安全警示标志及防护措施扣5分；（）
与等级公路相邻无有效隔离措施扣5分；（）
爆破、开挖、装运不满足规范扣10分。
（）
5
防排水（10分）
临时与永久防排水设施完善、合理。
临时排水不完善（施工作业面或完工区域存在明显排水不畅情况）扣4分；（）
永久排水设计不合理（存在明显的缺少排水设施或无用的排水设施）扣6分。
（）
6
小型结构
（20分）
材料满足要求，砌筑、勾缝密实牢固，墙背填土及压实规范。
小桥涵混凝土、沉降缝、墩台、梁板、防水等符合要求。
材料（细集料含泥土超标明显、含超粒径颗粒多而直接使用，粗集料含泥土明显超标、长条扁块明显超标、含软弱颗粒多、级配明显不合格，钢筋严重锈蚀、等材料存在的明显不合格情况）不符合要求扣5分；（）
砌筑不坐浆、不错缝、随意码砌、水泥砂浆水泥明显不足或搅拌不均等）问题扣5——10分；（）
实体质量（混凝土振捣不实、几何尺寸明显不合格或严重变形，墙背填土层次不清、碾压不实，梁板、墩台明显露筋、严重蜂窝麻面或明显开裂、梁板安装不平、不稳，防水涂料涂抹厚度不足或严重不均等）问题扣5分。
（）
路面工程
（100分）
沥青
面层
（45分）
7
混合料生产（20分）
设备工作正常，材料符合要求，混合料配比、生产温度控制准确，拌制均匀
材料（细集料泥土含量明显超标，超粒径颗粒含量明显超标，粗集料中长条扁块、泥土或软弱颗粒含量明显超标）质量问题扣5分；（）
拌合（拌合时间不够、存在明显花白料或不均匀，拌合时间过长，存在过火，现象情况）问题扣5分；（）
施工配比控制（从逐盘打印数据分析级配偏差比较大而没有及时纠正，存在花白料或超市拌合的烧焦）问题扣5分。
（）
8
铺筑施工
（25分）
设备工作正常（搭配及使用合理），摊铺温度、宽度、施工气候条件满足要求。
缓慢、匀速压实，压实温度适宜。
层间无污染，粘结牢固、有效
设备经常出现故障并对质量造成不良影响，设备使用搭配（运输车辆过多或过少，摊铺与碾压设备不协调，存在明显的碾压滞后，梯队摊铺机型或新旧程度差异大、压路机静、震、胶搭配不合理等）问题扣5分；（）
拌合、运输、摊铺、碾压各阶段温度控制不符合规范要求扣3分；（）
宽度、厚度控制不满足规范要求扣2分；（）
压实控制问题（压路机速度过快，存在明显的压实不均匀）扣4分；（）
压实温度控制不满足规范扣3分；（）
层间污染问题扣3分；（）
下雨、6级以上大风、地表气温候低于5度时进行摊铺施工扣3分。
（）
水泥
混凝土
面层
（45分）
9
混凝土生产（15分）
设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配比控制准确
材料（同一规格材料粒径或级配差异大、细集料中泥土或超粒径颗粒明显超标、粗集料中长条扁块、泥土、软弱颗粒含量明显超标等）质量问题扣5分；（）
拌合（拌合时间不足、存在明显花白料、不均匀）问题扣5分；（）
施工配比控制（上料斗没有有效分隔、计重设备没有标定或不能有效使用、不能准确折减集料中含水量、外掺剂添加非按重量独立添加、不能准确控制加水量以及混合料存在严重离析或泌水等）问题扣5分。
10
铺筑施工
（20分）
施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，匀速、连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范
恶略气候条件（下雨天气、6级以上大风、气温高于40度或混凝土混合料温度高于35时进行施工操作）施工扣5分；（）
运输摊铺不及时（运输车辆大于3辆以上的挤压或供料不及时在成摊铺机不断停顿）扣2分，（）
摊铺作业不连续匀速、摊铺作业面上不清洁及没有提前洒水湿润扣5分，（）
振捣不密实、收浆抹面不及时扣5分，（）
结合面不垂直，钢筋设置不满足设计或规范要求扣3分。
（）
11
养生与切缝（10分）
养生及时、充分，养生方法规范。
切缝及时、直顺且深度满足要求，灌缝工艺规范。
施工缝处治符合要求。
养护问题，没有有效覆盖措施造成砼表面忽干忽湿或长时间干燥，扣5分，（）
切缝不及时扣2分；（）
切缝深度不够扣2分；（）
切缝不直顺扣2分；（）
灌缝材料不符合设计、灌缝不饱满或灌缝明显不平整问题扣4分，（）
施工缝（工作缝处治、涨缝设置）不直顺，不能按设计或规范进行处理问题扣5分。
半刚性基层底基层（30分）
12
混合料生产（10分）
设备工作正常，材料符合要求，配比控制准确，拌制均匀
材料质量问题（细集料含泥土量明显超标、明显含有较多超粒径颗粒或含有有害杂质等、粗集料规格混杂不一、含有较多的软弱颗粒、含有明显较多泥土或粉尘）扣3分；（）
配比控制（上料斗不能有效分隔、记重设备没有标定、上水泵不能有效控制、材料含水量没有准确折减等）扣5分；（）
拌合均匀度问题（拌合时间控制不严、拌合时间不足、有花白料存在等）扣2分。
（）
13
铺筑施工
（10分）
机具设备充足（搭配及使用合理），，工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施工条件满足要求。
压实厚度、含水量适宜，压实及时，压实功充足
设备配置不合理（运输车辆不足或大量积压、摊铺后不能及时碾压、压路机同型号性能差异大或同断面梯队摊铺机性能差异大等）扣3分；（）
摊铺操作不规范（摊铺前对待摊铺面没有有效清扫或洒水湿润，对边缘没有模板或有效阻挡、成梯队摊铺机间距大于15米）扣2分（）
施工条件不符合规范（下雨、风力在6级以上或气温高于36度干热时间或日最低气温低于0度依然施工）扣2分，（）
宽度、厚度控制不满足设计或规范要求扣1分；（）
压实操作，压路机速度大于规定要求或速度控制不稳、同断面压实功存在明显差异、压实完成存在明显轮迹，扣2分，（）
14
养生（10分）
养生及时，养生时间充足，养生方法规范，养生期间断交。
养生不及时（压实度达到要求后没有及时进行养生而造成表面干燥）扣2分；（）
养生时间不满足要求扣3分；
养生方法（没有进行有效覆盖、养生期结构层表面干湿不均或呈现干燥状）不规范扣3分；（）
养生期间不断交（没有对除养生洒水车辆外的过往车辆进行管控）扣2分。
（）
15
施工安全
（25分）
施工区域交通管制，机具操作人员具有安全操作技能
施工区域交通管制问题（对非施工车辆没有有效控制、对施工车辆没有有效疏导与管理，没有必要的行驶速度限制等警示标志）扣15分；（）
机具操作人技能（机械操作人员有效上岗证，现场应知应会技术知识严重缺乏）问题扣10分。
（）
桥梁
工程（100分）
16
安全防护
（10分）
个人防护用品质量符合要求，防护用品使用规范。
高空、水下等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志齐全，临边防护齐全并设置止落板和防落网。
个人防护用品质量（购买合格产品没有合格证或为三无产品）问题扣4分；（）
高空作业的安全帽、安全带、操作平台及防护不满足要求以及水下作业防护设备佩戴不足或应急防护措施不足扣2分；（）
高空、水下等危险区域的安全安全标志缺少或设置位置明显不当问题扣2分；（）
高空作业临边防护措施不满足规定要求扣2分。
（）
17
支架及脚手架（10分）
管材有出厂合格证，架体搭设规范，按规定预压、验收后使用。
高大架体搭设和拆除有专项方案及防倾倒措施。
使用的支架、脚手架管材及主要构件缺少合格证扣3分；（）
支架及脚手架搭设不符合相关规范要求（扫地杆、剪刀支撑、纵横向拉杆、基础承载力不足、支撑面不平或不稳等）扣2分；（）
没有进行预压及没有经过验收扣2分；（）
专项方案及防倾倒措施没有制定或没有经过审批的扣3分。
（）
18
构件预制
（20分）
钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法得当；大型模板支撑体系有安装拆除专项方案及防倾倒措施。
混凝土养生规范。
预应力锚夹具、连接器符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合要求。
钢筋加工（同号钢筋加工规格不一致，末端弯钩不符合规范规定、焊缝长度厚度不满足要求或有较多焊瘤咬肉等、机械连接器不合格或链接不紧固、对接焊接轴线不同心）与安装（钢筋绑扎或焊接节点数量不满足规范或使用要求而使得施工刚度不足、、钢筋上有泥土或油污污染、钢筋锈蚀到浮锈程度、较多绑丝进入到保护层内、钢筋位置间距明显错误）问题扣1分；（）
原材料质量，钢筋有脆断、用错型号及混合料施工配比控制不准或不严、明显细粒或严重泌水扣2分；（）
模板安装不牢固、不严密而严重漏浆及拆摸时间控制不当或拆卸方法不当，对构件形成破坏问题扣1分；（）保护层厚度措施问题（钢筋保护层厚度不合适、数量不足或固定不牢固）扣1分；（）
大型模板支拆专项方案及防倾倒措施没有经过审批或没有按照方案实施问题扣5分；（）
砼养生规范问题，养生方法不能保证保湿或不能保证整改构件干湿程度一致，养生期间构件忽干忽湿，同类构件养生方法不一致，扣2分；（）
预应力锚具、夹片不配套、有明显锈蚀、露天存放问题扣3分；（）
预应力施加及压浆操作安全防护不当、应力施加或给浆体施加压力方法不当等问题扣5分。
（）
19
下部结构
升级会员 