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质量环境管理手册

质量环境管理手册

QEM-E

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XXX公司

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质量环境管理手册

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０.１目录

章节内容

0.1目录（含修订记录页）

0.2颁布令

0.3任命书

0.4质量环境手册说明

0.5企业简介

0.6质量环境方针和目标

0.7质量环境管理体系组织架构

1.0引用标准

2.0术语、定义和缩略语

3.0手册章节与标准节对照表

4.0质量环境管理体系总要求

5.0管理职责

6.0资源管理

7.0产品实现

8.0测量、分析和改进

9.0产品安全和质量认证

附录1程序文件一览表

附录2质量管理职能分配表

附录3环境管理职能分配表

附录4生产流程图

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1

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0.2发布令

本手册是依据GB/TISO9001：

2008idtISO9001：

2008《质量管理体系——要求》、GB/TISO14001：

2004idtISO14001：

2004《环境管理体系——要求及使用指南》、《电气电子产品类强制性认证实施规则》家用和类似用途设备的要求及《中国节能产品认证实施规则》的要求标准编制的质量环境管理体系大纲，它阐述了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标并对质量环境管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。

本手册是公司质量环境管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。

董事长：

____________日期：

___________

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0.3任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2008《质量环境管理体系—要求》、ISO14001：

2004《环境管理体系—要求及使用指南》，加强对质量环境管理体系的管理，特任命副总经理XXX同志为XXXX有限公司的管理者代表，并负有以下职责权限：

1、认真履行国家、行业和省市有关标准、法规，确保公司及时获得并理解相关法律法规的实施要求；按照公司《质量环境管理手册》规范公司内部质量环境等管理体系有关的日常工作。

2、按ISO9001：

2008与ISO14001：

2004标准要求建立满足本文件要求的质量环境管理体系，并确保其要求在公司得到有效的实施和保持；负责与质量环境管理体系有关的外部联络工作。

3、负责体系文件控制、审核质量手册、质量方针、目标，指导各部门负责人对相关文件的使用、保管、收集、整理与归档。

负责对现在体系文件定期评审。

4、向董事长（总经理）报告有关质量环境体系的实施情况和业绩，包括对改进的需求。

5、协助总经理定期召开管理评审会议，全面负责内部质量管理体系审核工作；选定审核组长及审核员；并审核年度内审计划、审核实施计划、审核报告。

6、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。

7、指导ISO专员编写《年度内审计划》，并负责实施；组织、协调内审活动之开展；指导审核组长编写内部审核报告。

8、负责对体系、产品持续改进之策划，当出现存在或潜在之不合格问题时提出相应的纠正和预防措施；负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施，并跟踪验证实施效果。

董事长批准：

日期：

XXX公司

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质量负责人/认证联络员任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2008《质量环境管理体系—要求》、ISO14001：

2004《环境管理体系—要求及使用指南》、《电气电子产品类强制性认证实施规则家用和类似用途设备》及《中国节能产品认证实施规则》等法律法规、政策要求，加强对质量环境管理体系的管理，特任命XXX同志为XXX限公司的质量负责人及认证联络员，并负有以下职责权限：

1、负责按ISO9001：

2008和ISO14001：

2004标准的要求建立质量环境管理体系，并确保其要求在公司得到有效的实施和保持；了解国家强制性产品认证的法律、法规和政策，确保公司及时获得并理解相关法律法规的实施要求

2、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求，并确保认证产品与已获型式试验合格样品一致。

3、了解强制性产品认证、节能认证证书和标志的使用要求及认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品、节能认证证书、标志的正确使用。

4、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和正确使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加帖强制性认证标志及节能认证标志；

6、向董事长（总经理）报告有关质量环境体系的实施情况和业绩，包括对改进的需求；

7、提高并加强全工厂员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；

8、组织、协调质量环境管理体系的实施及体系内部审核，制止和纠正不符合规定的行为；

9、了解强制性认证、节能认证实施规则换版、产品认证规则换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；

10、负责与认证机构联络认证事宜；

11、做好并保存认证变更记录，供工厂检查时审核；

12、负责认证证书有效性的跟踪结果；

13、及时了解国家认监委和CQC的最新要求，及传达到公司的国家级和省级监督抽查结果。

董事长批准：

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认证技术负责人任命书

为了贯彻执行ISO9001：

2008《质量环境管理体系—要求》、ISO14001：

2004《环境管理体系—要求及使用指南》、《电气电子产品类强制性认证实施规则家用和类似用途设备》及《中国节能产品认证实施规则》等法律法规、政策要求，加强对质量环境管理体系的管理，促使本公司获证证产品一致性有序、有效进行，特任命XXX同志为XXX有限公司的认证技术负责人，并负有以下职责权限：

1、负责适用简化流程的关键元器件和材料变更的批准；

2、应按认证实施规则的要求，认真履行认证产品中关键元器件和材料变更的批准，确

保变更信息准确、及时的上报，并对生产企业及其获证产品的一致性负责。

3、认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核。

董事长批准：

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0.4质量手册说明

1、本手册的目的是确定本公司的质量环境管理体系方针和目标、质量管理体系的过程顺序和相互作用。

2、本手册适用于公司热泵热水机组、风冷冷水（热泵）机组、水冷冷水机组等产品的设计、生产、销售、工程安装和服务。

3、按《文件控制程序》的要求做好质量手册的发放和管理。

4、本手册经公司董事长批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。

0.5企业简介

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0.6质量环境方针和目标

公司的质量方针是：

科技为本，质量至上；

精益求精，顾客满意。

公司的环境方针是：

我公司将在产品的研发、生产、安装和服务等企业活动的所有领域切实按照如下方针推进环境保护活动：

1、努力节省能源、资源，降低环境负荷；

2、针对生产活动对环境的影响进行预测与评价，在实施适当环境管理的同时，致力于污染预防；

3、遵守有关环境的国家和地方法律、法规及其他要求；

4、不断进行环境改善，制定目标与指示，并定期进行评估与改进；

5、全员参与环境管理体系的活动，持续不断的改善；

6、积极开展环境教育活动，提高员工的环境意识和责任感。

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质量目标：

序号

质量目标值内容

目标值

计算方式

统计部门

统计周期

1

产品出货检验合格率

100%

出货检查合格数量/产品出货数量*100%

品质部

每月

2

原料检验合格率

≥95%

原材料检验合格批数/原材料检验批数*100%

品质部

每月

3

生产计划完成率

100%

准时完成数/计划生产数*100%

生产部

每季度

4

发生重大安全生产事故数

0次

发生重大安全生产事故数量

生产部

每月

5

培训计划完成率

100%

培训计划完成次数/培训次数*100%

综合部

每月

6

顾客/甲方投诉每月次数

≤3次

顾客/甲方投诉次数

综合部

每月

环境目标：

1、污水排放限值符合国家要求；

2、噪音排放限值：

白昼/65分贝；夜间/55分贝；

3、节能水、电能源，提高利用率；

4、加强固体废弃物的分类收集与处理；

5、粉层排放符合国家要求；

6、不断开发创新，生产更优的节能产品，为广大用户提供更节约电能的产品，以实现节能降耗，提高经济效益：

热泵热水机：

COP≥3.8；

7、杜绝重大生产安全事故及火灾事故，实现零事故。

批准：

日期：

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0.7质量环境管理体系组织架构

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1.0应用范围

1.1范围

1.1.1本手册适用于整个公司的质量环境管理，以达到顾客满意并满足相关产品的法律、法规要求；

1.1.2适用于本公司热泵热水机组、风冷冷水（热泵）机组、水冷冷水机组等产品的设计、生产、销售和安装服务过程中的质量环境管理要求；

1.1.3适用于第二方、第三方审核。

1.2应用

1.2.1应用于本公司热泵热水机组、风冷冷水（热泵）机组、水冷冷水机组等产品的设计、生产、销售和安装服务过程；

1.2.2如果组织及其产品的性质导致质量环境管理的任何要求不适用时，可以考虑对其进行删减；但删减应仅限于第7.0章节，在删减的同时应保证不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，否则不能声称符合质量环境管理体系标准要求。

2.0引用标准

2.1质量环境管理体系标准

a）GB/TISO9001：

2008idtISO9001:

2008质量管理体系要求；

b）GB/TISO14001：

2004idtISO14001:

2004环境管理体系要求及使用指南；

2.2其他的法律法规

与质量环境管理体系相关的其他法律法规和相关产品的国家执行标准。

2.3适用技术标准

适用于本公司的国家标准、行业标准及本公司的企业标准。

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3.0术语和定义

3.1本《质量环境管理手册》采用GB/TI9001-2008idtISO9001:

2008及GB/TI14001-2004idtISO14001:

2004给出的术语和定义。

3.2为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：

3.2.1公司：

“XXXX有限公司”的简称。

3.2.2顾客：

公司提供产品的接受者。

3.2.3供方：

向公司提供原辅材料的供应商。

3.2.4合格：

满足要求。

3.2.5不合格：

未满足要求。

3.2.6部门：

公司内部设置的管理职能部门。

3.2.7废弃物：

特指在本公司范围内设计、生产、施工安装现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。

3.2.8相关方：

关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。

3.2.9单位：

指公司质量环境管理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。

3.2.10持续改进：

强化质量环境管理体系的过程，目的是根据组织的质量和环境方针，实现对整体质量和环境表现（行为）的改进。

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4.0质量环境管理体系

4.1总要求

公司按照ISO9001：

2008和ISO14001：

2004标准要求建立质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。

4.1.1本公司运用过程方法对质量环境管理体系进行管理和运作；

4.1.2明确质量管理体系过程中的相互顺序（从识别顾客的需求，到顾客满意的评价），见过程方法模式图（图1-1）

图1-1以过程为基础的质量管理体系模式

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4.1.3明确环境管理体系过程的要求进行识别、评价、分析及控制管理，贯彻各项环境政策和有关法律法规的要求；

4.1.4本公司具体的质量活动的过程有：

a）市场调研、售后服务；

b）产品/工程施工设计；

c）物资采购；

d）加工生产；

e）工程安装施工；

f）测量和监控；

g）包装和贮存。

4.1.5在质量管理体系程序文件中，对这些过程进行了进一步的分解细化，并就下列内容做出了详细规定：

a）过程的顺序和相互关系；

b）控制过程有效运作的标准和方法；

c）提供信息和资源以支持并监视过程的有效运作；

d）过程的测量、监视和分析；

e）实施必要的措施，以实现本手册的要求和持续改进。

4.1.6本公司钣金件外发加工。

4.2文件要求

4.2.1公司质量环境管理体系已予文件化（以下简称体系文件）。

质量、环境管理体系文件必须包括：

为保证产品质量和满足用户需要，促进全体员工形成满足顾客要求、保护环境形成的意识；公司建立并保持文件化的质量环境管理体系，手册描述质量环境管理体系过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。

体系文件包括ISO9001：

2008和ISO14001：

2004标准规定的文件化程序及记录。

公司的体系文件包括：

a）形成文件的质量环境方针和质量环境目标；

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b）质量环境管理手册；

c）程序文件；

d）过程的有效运行和控制所需的文件（包括各种管理制度、部门职责规定、检测标准、各类规范、作业指导书等）；

e）记录。

公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单和记录清单。

4.2.2质量环境手册

管理者代表组织《质量环境管理手册》的编制；《质量环境管理手册》由董事长批准发布。

质量环境管理手册包括但不限于：

a）质量环境管理体系范围的说明：

◆质量环境管理手册的内容覆盖了ISO9001：

2008；ISO14001：

2004的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。

◆质量环境管理手册覆盖的产品范围（见1.0章节）

◆质量环境管理手册覆盖的部门（见0.7章节）

b）描述质量环境管理体系各要素及其相互关系；

c）引用体系程序文件；

d）《质量环境管理手册》管理方法按照《文件控制程序》的相关规定执行。

4.2.3文件控制

建立《文件控制程序》，以控制质量环境管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：

适用法律、法规、体系文件、技术文件、外来文件。

程序确保：

a）文件发布前得到批准，保证其适用性；

b）必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批；

c）编制文件和资料清单，用于识别现行文件的版本/修订状况；

d）在对质量环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件；

e）规定文件编号规则，使之容易识别和检索；

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f）对质量环境管理体系策划和运行所需的外来文件进行标识和登录，规定发放范围；

g）从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废文件”章予以标识。

4.2.4记录的控制

编制《记录控制程序》，控制质量环境管理体系所需的记录，并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制以证明符合要求及有效的实施质量环境管理体系，并编制记录清单。

4.2.5相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

5.0管理职责

5.1管理承诺

5.1.1董事长（总经理）为公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺，具体体现在：

a）向公司全体人员灌输实现顾客要求及相应法律、法规要求的重要性；

b）确定质量环境方针、实施质量环境目标；

c）通过会议评审、报告文件等方式将客户的要求、法律、法规的各项要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现；

d）定期进行管理评审，确保质量环境管理体系的适宜性、有效性和充分性；

e）提供必要的资源，满足体系有效运行。

5.1.2管理层对质量环境管理体系实施和改善的承诺见0.6章节。

5.2以顾客为关注的焦点

5.2.1董事长（总经理）确保顾客的需求与期望能予以满足，同时应考虑到环境保护相关法律、法规的规定，以符合相关法规的规定。

5.2.2根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：

a） 公司自行开发的项目或客户委托的项目等；

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b）持续改进产品和服务质量、优化环境、满足顾客的需求和期望；

c）按期安装调试交付产品。

5.2.3公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。

5.3质量环境方针

5.3.1质量环境方针由董事长（总经理）确定并颁布，公司质量环境方针见质量环境手册0.6章节。

a）质量环境方针与公司总体经营方针相一致；

b）质量环境方针对产品相关法律法规的要求、顾客满意及相关方做出的承诺，对持续改进做出承诺等；

c）质量环境方针提供了制定和评审质量环境目标框架。

5.3.2质量环境方针的管理

a）本公司应通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量环境方针在组织内得到沟通和理解；

b）在进行管理评审时，将对质量环境方针的适宜性进行评审；必要时，对质量方针进行更新、修订。

5.4策划

5.4.1质量环境目标

质量环境目标由董事长（总经理）确定并颁布，公司质量环境目标见质量环境手册0.6章节。

a）质量环境目标应是可量化的，并与质量环境方针保持一致性；

b）质量环境目标的设定是不断改进提高质量环境管理，满足相关法律法规要求和使顾客满意；

c）环境目标的制订应考虑法律和其它要求，以及自身的重要环境等因素；

d）质量环境目标应分解到有关的职能部门中。

5.4.2环境因素

建立并保持《环境因素识别和评价控制程序》，对活动、产品服务中的环境因素进行识别评价，确定出公司的重大环境因素，并就此制定有关的环境目标和指标。

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5.4.3法律法规和其它要求

建立并保持《法律法规和其他要求识别控制程序》，规定与公司相关活动、产品或服务中的环境因素得到识别和评价，满足相关法律法规的要求，确保质量环境管理体系运行的有效性和适宜性。

5.4.4质量环境管理体系管理目标和指标

依据质量环境方针和目标，建立并保持《目标、指标和管理方案控制程序》，确保质量、环境管理体系的持续改进。

综合部确保质量环境目标、指标传达到公司各部门，质量环境目标应与方针和对持续改进的承诺保持协调一致。

质量环境目标应提交于每年的管理评审会议上评审，以确保质量、环境管理体系持续改进。

5.4.5管理方案

依据质量、环境方针、目标、指标和管理方案，制定公司重大环境因素，由综合部负责编制，报管理者代表审核，董事长批准后生效。

环境管理方案发至相关职能部门具体实施。

管理方案主要包括以下内容：

a）依据的环境目标与指标；

b）方法措施、技术手段；

c）执行部门与负责人；

d）预算经费；

e）启动日期与完成期限等。

5.4.6质量环境管理体系策划

为实现质量环境管理方针、质量环境目标，公司应对质量环境管理体系的过程，所需的资源及质量环境管理体系的持续改进进行策划。

质量环境管理体系的总体策划体现在质量环境管理手册及相应的质量环境文件程序中。

策划的更改，原则上需通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量环境管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

a）公司质量环境管理体系组织机构见质量环境手册0.7章节。

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b）职责和权限详见《岗位人员能力要求规定》。

5.5.2管理者代表

董事长指定本公司管理层中的一名成员作为管理者代表，见质量环境手册0.2章节，并授以明确职责：

a）确保按ISO9001：

2008和ISO14001：

2004标准的要求建立、保持质量环境管理体系；

b）向董事长（总经理）报告有关质量环境管理体系的实施情况，包括改进需求；

c）确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求；

d）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

e）负责公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。

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