五羊山绒山羊养殖基地新建项目可行性报告.docx

五羊山绒山羊养殖基地新建项目可行性报告.docx

《五羊山绒山羊养殖基地新建项目可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五羊山绒山羊养殖基地新建项目可行性报告.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

五羊山绒山羊养殖基地新建项目可行性报告

扶持方式：

财政补贴项目

项目类别：

畜牧养殖

项目代码：

黑龙江牧业综合园区

五羊山绒山羊养殖基地新建项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.1.1概况1

1.1.2财务状况1

1.1.3法人代表基本情况1

1.2项目建设方案2

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点2

1.2.2建设规模及产品方案2

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）2

1.3投资结构及资金来源3

1.3.1投资结构3

1.3.2资金来源3

1.4项目效益3

1.4.1经济效益3

1.4.2生态效益4

1.4.3社会效益4

1.5可行性研究报告编制依据4

1.6综合评价5

1.6.1项目建设的必要性5

1.6.2项目建设的可行性5

1.6.3风险评估6

1.6.4带动作用6

1.6.5制约因素及解决方案6

1.6.6结论与建议7

第二章背景及必要性8

2.1项目建设背景8

2.1.1国家产业政策8

2.1.2行业规划、区域发展规划9

2.1.3项目提出的理由10

2.2项目建设的必要性10

第三章建设条件13

3.1项目区概况13

3.1.1建设地点选择13

3.1.2自然条件14

3.1.3社会经济状况15

3.1.4本行业及关联产业发展现状15

3.2项目建设条件优劣势分析16

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等16

3.2.2主要障碍因素及解决方案18

第四章市场分析与销售方案19

4.1市场分析19

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析19

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析20

4.2营销策略、方案、模式21

4.2.1营销策略21

4.2.2营销方案21

4.2.3营销模式22

4.3市场风险分析22

4.3.1项目产品市场风险因素分析22

4.3.2防范和降低风险的对策22

第五章建设方案24

5.1产品方案和建设规模24

5.1.1建设规模24

5.1.2产品方案24

5.2建设规划和布局24

5.2.1建设规划24

5.2.2建设布局25

5.3建设标准和产品标准27

5.3.1建设标准27

5.3.2产品标准27

5.4工艺（技术）方案27

5.4.1工艺（技术）路线及流程图27

5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性28

5.4.3主要工艺（技术）参数28

5.4.4物料消耗定额29

5.5设备方案29

5.5.1设备选型29

5.5.2设备清单29

5.5.3设备来源30

5.6建筑方案30

5.6.1建筑物（主体工程）30

5.6.2辅助工程、其它工程32

5.7节能措施32

5.8实施进度安排33

5.8.1项目建设工期33

5.8.2分月进度安排33

5.8.3绘制工程建设进度表33

第六章环境影响评价34

6.1环境影响34

6.2环境保护与治理措施34

6.2.1环境保护依据34

6.2.2主要污染物及治理措施34

6.2.3养殖小区污水处理34

6.2.4环境保护投资35

6.3评价与审批35

第七章项目组织与管理36

7.1组织机构与职能划分36

7.1.1组织机构36

7.1.2职能划分36

7.1.3运行模式36

7.2劳动定员37

7.3经营管理措施37

7.3.1加强领导37

7.3.2明确责任37

7.3.3严格项目管理38

7.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收38

7.4技术培训38

7.5劳动安全、卫生与消防38

7.5.1劳动安全38

7.5.2卫生39

7.5.3消防39

第八章投资估算与资金来源40

8.1投资估算依据40

8.2投资估算40

8.2.1总投资40

8.3资金来源41

8.4资金使用和管理41

8.4.1财政资金使用和管理41

8.4.2自筹资金的使用和管理42

第九章财务评价43

9.1财务评价依据43

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算43

9.2.1销售（营业）收入43

9.2.2销售（营业）税金及附加43

9.3总成本及经营成本估算44

9.3.1单位产品生产成本估算44

9.3.2项目总成本估算44

9.3.3经营成本估算44

9.4财务效益分析44

9.4.1盈利能力分析44

9.5不确定性分析44

9.5.1盈亏平衡分析44

9.5.2敏感性分析45

9.6财务评价结论47

第十章社会效益分析48

10.1社会评价基本结论48

10.2农业产业化经营48

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析48

10.2.2建设现代农业，促进产业化发展48

10.2.3辐射带动能力分析49

10.3农牧民增收、农业增效评价50

10.3.1农牧民增收50

10.3.2农业增效50

10.3.3对比分析50

附录51

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称:

五羊山绒山羊良种推广中心

所有制形式：

股份有限公司

发展历程:

五羊山绒山羊良种推广中心，2008年6月开始筹备，11月26日正式挂牌运行。

推广中心设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是正式成立的首家绒山羊良种推广中心。

主营业务:

养殖经营优质绒山羊产品、提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。

人员结构:

本项目定员160人，其中技术人员15人，管理人员12人，饲养人员133人。

1.1.2财务状况

项目单位资产总额万元，固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售（营业）收入万元，净利润万元，净资产收益率%，资产负债率%。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表，岁，高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。

没有破产、银行欠资等问题。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

牧业综合园区绒山羊养殖基地新建项目

2、建设性质：

新建

3、建设地点：

黑龙江**

1.2.2建设规模及产品方案

1、牧业综合园区项目总体规划

a、立项宗旨：

以黑龙江农业资源优势为依托，扶植农户规范养殖，创建羊绒、羊网生产加工龙头品牌企业。

b、立项必要：

盖州绒山羊为“中华国宝”，具有极高的的绒肉生产价值，但是由于饲料草场等原因，多年来良种在盖州无法大量繁育，2010年国家封山禁牧，大批的绒山羊种羊屠宰，良种存栏越来越来越少。

而我国的羊绒生产和高品质羊肉的生产面临着40%以上的缺口，所以建立绒山头羊良种中心和养殖基地大有可为。

达产后年存栏良种绒山羊15万只的建设，扶植5000户养殖，100万绒山羊存栏量。

分3期4-5年，达产建设10个亿，以3，3，4的比例进度建设。

达产项目年产总值在15亿元，可完成利税3000万元以上。

一期建设期为8-12个月，达产期为18个月。

2、项目总规划

2.110万只，30万平良种区；

2.21万只，3万平的育肥基础母羊自养区10个（每区推广扶植1-2个县镇饲养。

2.3100万只，10-15个农业县、镇5000户饲养羊量；

2.4饲料部：

拥有天然草场、青储饲料基地4万亩；

2.5物流部：

冷藏储藏量为5000吨，急冻能力200吨；

2.6日屠宰2000只的屠宰厂（20人，1万平）；

2.7日完成100吨羊肉切割分装工厂、冷藏区（300人、2万平）；

2.8羊绒精梳厂、羊绒被加工厂（200人、2万平）；

2.9羊下货食品加工厂（1560人、1万平）；

2.10饲料加工厂（100人、5万平）；

2.11有机肥加工厂（15人、0.5万平）；

2.12品牌羊肉餐饮经营总店，此店要设在哈尔滨主城区

3、一期项目建设规划

预期总投资3.2亿元，12个月建设，18个月达产，达产完成年产值5个亿，利税1000万；饲养区建设20万平；加工配套15万平；

3.13万只优品种羊，10万只平良种区；

3.21万只，3万平的育肥基础母羊自养区3个（每区推广扶植1-2个县镇饲养）

3.330万只，3-5个农业县镇2000户饲养羊量；

3.4饲料部：

拥有天然草场、青储饲料基地2万亩；

3.5物流部：

冷藏储藏量为1500吨，急冻能力200吨；

3.6日屠宰1000只的屠宰厂（20人，0.5万平厂房，1万平占地）；

3.7日完成50吨羊肉切割分装工厂、冷藏区（100人、先建1万平，占地2万平。

3.8羊绒精梳厂、羊绒被加工厂（100人，先建1万平，占地2万平）;

3.9羊下货食品加工（100人、1万平）；8万吨精饲料厂（20人、5万平）；（建设投资在1000万左右）4000元吨=产值3.2亿元

10万吨青储秸饲料出差窖2200元吨=产值2.2亿元

3.10有机肥加工厂（15人、0.5万平方米）；

3.11品牌羊肉餐饮经营总店，此店要设在哈尔滨市区.

1、建设规模：

建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只，扶持户50户。

2、产品方案：

年产山羊绒3224.9公斤，出栏绒山羊种羊1838只。

1.2.3平均以3000只绒山羊为一个养殖小区计算，每个养殖小区所需技术、设备、建筑物（主体工程）。

1、主要技术及来源的可靠性、可得性：

为了不断提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与辽宁家畜改良站、辽宁畜牧科学院和盖州畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。

通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量。

辽宁家畜改良站和辽宁畜牧科学院是辽宁地区从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。

拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。

多年来为省内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。

市县两级畜牧研究机构也具备多年的改良技术经验。

从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。

2、主要设备名称、数量：

秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共204台（套）。

3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：

主体工程为砖混结构，建筑面积3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。

4、建设期限：

2011年1月--2011年12月。

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资结构

1、投资规模：

项目总投资360万元，其中：

建设投资331.4万元，建设期利息0万元，流动资金28.6万元。

2、投资结构

（1）建筑工程费176万元，占建设投资的53.11%；

（2）设备购置费23万元，占建设投资的6.94%；

（3）安装工程费1.8万元，占建设投资的0.54%；

（4）其它投资130.6万元，占建设投资的39.41%。

1.3.2资金来源

本项目总投资360万元，拟申请中央财政资金70万元，地方财政配套资金28万元，合作社自筹资金262万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

1、年营业收入：

261.2万元（第三年）。

2、年利润总额：

56.96万元。

3、全部投资利润率：

17.4％。

4、财务内部收益率：

20.91％。

5、财务净现值（ic＝8%）：

230.58万元。

6、投资回收期：

5.32年（含建设期）。

7、盈亏平衡点：

58.24％。

1.4.2生态效益

近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。

1.4.3社会效益

农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式。

建设**县绒山羊养殖新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进**县绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。

1.5可行性研究报告编制依据

1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；

1.5.2《投资项目可行性研究指南》（电力出版社出版）；

1.5.3国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

1.5.4国家农业综合开发办公室《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

1.5.52009年国家农业开发产业化经营项目申报指南；

1.5.6兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；

1.5.7**县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；

1.5.8项目单位提供的其他有关资料。

1.6综合评价

1.6.1项目建设的必要性

扎旗的绒山羊养殖已有几百年的历史，但过去的绒山羊品质低，产绒少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。

特别是实行禁牧后，山羊和绵羊的存栏率数急剧下降。

只有开展规模化养殖，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。

通过本项目建设，引进优良的辽宁绒山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保绒山羊饲养天然，羊绒品质优良，有利于**县绒山羊产业兴旺，农民增收。

本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的绒山羊产业化经营模式，有利于使**县绒山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。

1.6.2项目建设的可行性

本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。

本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆肥出售，其余粪尿采用粪尿－沼气－粮食的立体生态农业模式，化解羊粪水为主的污染源，使污水治理后达到GB8976－1996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。

本项目的承建单位是**县大山子工作部红旗绒山羊专业合作社，该合作社在**县绒山羊产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。

因此，项目的实施是可行的。

1.6.3风险评估

本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

1.6.4带动作用

本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立绒山羊养殖—绒山羊加工的完整产业链，除可直接提供44个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。

通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。

项目建成后年需饲料126.1万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在2521亩左右。

1.6.5制约因素及解决方案

资金短缺是本项目存在的最大问题。

建设现代化的绒山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。

解决方案是将本项目列入2009年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。

1.6.6结论与建议

1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

2、本项目建设地点选择完全达到绒山羊现代化养殖的环境标准要求。

本项目的实施立足于辽宁绒山羊良种资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村绒山羊产业化基地。

4、本项目实施后，**县绒山羊将逐步打造成为兴安盟乃至内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。

5、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

6、建议核准实施。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家产业政策

十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出：

“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。

以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系”；要“加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控”，“发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌”，“支持发展绿色食品和有机食品”。

农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。

《东北地区振兴规划》提出：

“推进精品畜牧业发展及基地建设。

建设以中部平原为重点的肉蛋奶生产与加工精品畜牧带，以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地，以滨洲沿线松嫩草原和蒙东草甸草原、优质人工草地和优质饲料基地为依托的大型现代化奶牛饲养和牛羊繁育区”。

兴安盟在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。

国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将“进一步加大农业开发力度”，“取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。

农业部对绒山羊的发展制定了详尽的规划，将绒山羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。

2.1.2行业规划、区域发展规划

针对国务院出台的扩大内需的十项措施，为了加快内蒙古农业经济发展，自治区农牧业厅于2008年12月5日印发了《关于积极应对当前经济形势切实做好农牧业农村牧区经济工作的通知》，《通知》要求，各地要认真组织策划一批符合投资方向的农牧业重大项目，要重点做好种养业良种工程、退牧还草项目、动植物疫病和病虫害防控、农村沼气项目、动物防疫体系项目、农牧业种子工程项目等重大项目的前期工作，提高项目前期工作质量。

要扩大发展的思路，认真研究谋划促进农牧业发展的重点项目，大力组织开展农牧业项目建设，做好项目储备，创造条件，争取投资的支持”。

羊绒产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，绒山羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。

兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。

兴安盟要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。

绒山羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。

在国家、自治区政策的支持下，兴安盟依托资源优势，提出建设绒山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。

2.1.3项目提出的理由

畜牧业是**县的一大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济来源，畜牧业的兴衰，直接关系到农牧民的生产、生活。

由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量不断增加，草场超载过牧现象十分严重，水土流失、荒漠化进程加剧。

生态环境的不断恶化，已经成为制约该旗畜牧业发展的瓶颈。

**县是一个农牧结合经济类型的大旗，旗政府本着稳定发展农牧业的思路，认真执行草畜平衡制度，推行禁牧、休牧、轮牧，由追求数量扩张向追求质量效益转变，由追求存栏数向追求商品率转变，积极推行规模化、模式化、专业化、良种化饲养，大力发展绿色、特色优质高效农业。

突出特色，加大优质畜种的推广，着力推进农牧业产业结构调整，是兴农富牧行之有效的办法。

为此，项目建设单位提出了**县绒山羊良种推广项目，该项目符合国家关于绒山羊产业化政策和养羊业发展规划。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是**县调整和优化农牧业产业结构的需要

畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。

畜牧业承农启工,既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、绒纺业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。

本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到直接的作用。

因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。

2.2.2项目建设是**县推进绒山羊产业化进程、壮大畜牧业主体经济的需要

我区西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业。

畜牧业是**县的主体产业，由于自然环境条件限制和经营管理粗放，使畜牧业发展由数量增加型向质量效益型转变缓慢。

随着“禁牧、休牧”的实施，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。

本项目实施后，通过“公司+基地+技术改良系统+农牧户”的形式，与农牧民优势互补、利益牵动，带动全旗乃至全盟发展高效绒山羊养殖，加强良种选育，注重良种羊的快速扩繁和推广，提高地方品种的产绒量，不断提高养殖的科技含量，提高羊绒的品质，一定会形成一个经济增长点。

2.2.3项目建设是**县实现“富民强旗”目标的需要

本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，完善绒山羊产业化链条。

公司将通过技术的扶持、优惠的政策和全面的技术服务为农牧民参与绒山羊养殖创造条件，充分调动农牧民的积极性。

在这一过程中，农牧民将是最直接的受益者。

本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。

同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。

2.2.4项目建设是**县加强生态建设和草原环境保护的需要

**县旗委政府始终把植被建设和养殖业的发展作为基本建设来抓，有力地促进了畜牧业的发展