中科院院士上海浦东活动中心单位决算.docx

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中科院院士上海浦东活动中心单位决算

中科院院士上海浦东活动中心2016年度单位决算

第一部分中科院院士上海浦东活动中心概况

一、主要职能

中科院院士上海浦东活动中心的基本职责是以重点服务院士和科技企业家等高端人才为基础，并努力推动两者的有效对接；让院士专家的智慧指导浦东的科技企业不断前进，让浦东的企业成为院士专家实现科研成果产业化的大舞台，努力打造“面向政府、面向企业、面向社会”的服务平台，为浦东新区的科技进步和经济社会发展贡献力量。

1、推进院地合作。

负责推进浦东新区与中国科学院学部的联系合作，落实浦东新区人民政府和中国科学院合作理事会确定的各项工作，将院士联络和服务融入到院地合作的工作中。

2、组织、开展重大咨询研究。

围绕浦东新区以及上海经济建设等面临的重大科技问题、重要发展规划、重大建设项目、重大决策等，组织开展一批基础性、前沿性和公益性研究，为浦东新区经济发展、领导决策提供咨询研究服务。

3、举办重大学术交流活动。

组织院士领衔的国际、国内高端学术和科技交流活动，举办“院士论坛”等重要科技传播活动，承办浦东科技论坛，提高公民科学素质；组建“院士专家工作站”建设，开展“院士专家浦东行”活动等，以“院士之家”为载体，组织院士开展联谊、沙龙等活动，推动产学研合作，为浦东自主创新和创新中心建设提供内生动力。

4、人才培训。

联合专业机构，组织开展对科技型企业高层管理人才的培训，提升企业家的创新力和领导力。

引入多方资源，搭建交流平台，创造合作机会，解决企业发展难题。

二、机构设置

根据上述职责，中科院院士上海浦东活动中心设3个内设机构，包括：

办公室、院士服务部、咨询研究部。

第二部分中科院院士上海浦东活动中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

752.70

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

718.37

六、其他收入

0.45

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

59.71

九、医疗卫生与计划生育支出

16.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

753.15

本年支出合计

806.88

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.45

年初结转和结余

95.47

年末结转和结余

41.29

总计

848.62

总计

848.62

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　753.15

　752.70

　0.45

206　

科学技术支出

　664.64

　664.19

　0.45

科学技术管理事务

　337.76

　337.31

　0.45

其他科学技术管理事务支出

　337.76

　337.31

　0.45

科学技术普及

　326.88

学术交流活动

　326.88

208

社会保障和就业支出

　59.71

行政事业单位离退休

59.71

事业单位离退休

2.44

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.35

机关事业单位职业年金缴费支出

23.92

210

医疗卫生与计划生育支出

16.80

医疗保障

16.80

事业单位医疗

16.80

221　

住房保障支出

12.00

住房改革支出

12.00

住房公积金

　12.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　806.88

　425.82

　381.06

206　

科学技术支出

718.37

337.31

381.06

科学技术管理事务

　337.31

其他科学技术管理事务支出

　337.31

科学技术普及

381.06

学术交流活动

381.06

208

社会保障和就业支出

　59.71

行政事业单位离退休

59.71

事业单位离退休

2.44

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.35

机关事业单位职业年金缴费支出

23.92

210

医疗卫生与计划生育支出

16.80

医疗保障

16.80

事业单位医疗

16.80

221　

住房保障支出

12.00

住房改革支出

12.00

住房公积金

12.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

752.70　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

706.6　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

59.71　

九、医疗卫生与计划生育支出

16.80　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

752.70　

本年支出合计

795.11　

年初财政拨款结转和结余

83.70　

年末财政拨款结转和结余

41.29　

一般公共预算财政拨款

83.70　

政府性基金预算财政拨款

总计

836.40　

总计

836.40　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

206　

科学技术支出

706.60

　337.31

369.29

科学技术管理事务

　337.31

其他科学技术管理事务支出

　337.31

科学技术普及

369.29

学术交流活动

369.29

208

社会保障和就业支出

　59.71

行政事业单位离退休

59.71

事业单位离退休

2.44

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.35

机关事业单位职业年金缴费支出

23.92

210

医疗卫生与计划生育支出

16.80

医疗保障

16.80

事业单位医疗

16.80

221　

住房保障支出

12.00

住房改革支出

12.00

住房公积金

12.00

合计

795.11

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

319.27

301

基本工资

49.28

301

津贴补贴

8.80

301

奖金

301

其他社会保障缴费

23.02

301

伙食补助费

1.30

301

绩效工资

147.23

301

机关事业单位基本养老保险缴费

33.35

301

职业年金缴费

23.92

301

其他工资福利支出

32.37

302

商品和服务支出

92.11

302

办公费

6.84

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.10

302

水费

302

电费

302

邮电费

2.30

302

取暖费

302

物业管理费

27.69

302

差旅费

1.35

302

因公出国（境）费用

4.97

302

维修（护）费

3.60

302

租赁费

302

会议费

0.20

302

培训费

0.53

302

公务接待费

0.54

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.84

302

委托业务费

302

工会经费

3.20

302

福利费

9.55

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

30.40

303

对个人和家庭的补助

14.44

303

离休费

303

退休费

2.44

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

12.00

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

425.82

333.71

92.11

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

6.25

5.51

4.97

1.28

0.54

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

中科院院士上海浦东活动中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分中科院院士上海浦东活动中心

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为848.62万元、支出总计为848.62万元。

与2015年度相比，收入总计减少308.77万元。

支出总计减少308.77万元，主要原因：

根据区财政要求，部分历年结转项目经费上缴，故项目支出减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计848.62万元，其中：

财政拨款收入752.7万元，占88.70%；其他收入0.45万元，占0.05%，年初结转和结余95.47万元，占11.25%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计848.62万元，其中：

基本支出425.82万元，占50.18%；项目支出381.06万元，占44.90%，结余分配0.45万元，占0.05%，年末结转和结余41.28万元，占4.86%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算836.4万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少169万元，降低16.81%。

主要原因：

按区财政要求，部分历年结转项目经费上缴，故项目支出减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出795.11万元，占本年支出合计的98.50%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.52万元，降低4.62%。

主要原因：

按区财政要求，部分历年结转项目经费上缴，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出795.11万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）706.6万元，占88.87%;社会保障和就业支出（类）59.71万元，占7.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.8万元，占2.11%；住房保障支出（类）12万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.79万元，支出决算为795.11万元，完成年初预算的112.97%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度基本工资、绩效工资、职业年金调整增加，2016年度专项支出中有历年结转项目支出。

其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）337.31万元。

主要用于：

院士中心人员支出和办公运行支出。

年初预算为303万元，支出决算为337.31万元，完成年初预算的111.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度基本工资、绩效工资调整增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）369.29万元。

主要用于：

院士中心在科学普及领域的专项支出。

年初预算为329万元，支出决算为369.29万元，完成年初预算的112.24%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度专项支出中有历年结转项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.44万元，主要用于：

院士中心退休人员支出。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的96.06%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年度退休费调减。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.35万元，主要用于：

院士中心职工社会养老保险支出。

年初预算为36.13万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的92.31%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年度基本养老保险缴费基数调低。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.92万元，主要用于：

院士中心职工的职业年金支出。

6医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出16.8万元，主要用于院士中心人员的医疗保障支出。

年初预算为20.01万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的83.96%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年间医疗保障缴费基数调低。

7住房保障支出（类）住房改革云朵（款）住房公积金（项）12万元。

主要用于院士中心人员的住房公积金。

年初预算为13.11万元，支出决算为12万元，完成年初预算的91.53%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年度住房公积金缴费基数调低。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出425.82万元，包括人员经费333.71万元，公用经费92.11万元。

基本支出中：

1、工资福利支出319.27万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助等

2、商品和服务支出92.11万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、培训费等

3、“对个人和家庭的补助。

”14.44万元，主要用于：

退休费、住房公积金等

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.25万元，支出决算为5.51万元，其中：

因公出国（境）费决算为4.97万元，预算数为4.97万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开，因此2016年度预算数按当年实际发生数填报；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.54万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.58万元，降低22.28%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少1万元，降低16.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.58万元，降低51.79%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国（境）费本着厉行节约的原则，支出减少。

公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.97万元，占90.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.54万元，占9.80%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.97万元。

全年安排因公出国（境）1人次。

开支内容包括：

往返机票、出访团费、签证服务费。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于0。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.54万元。

其中：

国内公务接待支出0.54万元（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，列明公务接

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