质量控制点设置与管理细则.docx
《质量控制点设置与管理细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量控制点设置与管理细则.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量控制点设置与管理细则
1、目的
明确武汉石化建设工程施工过程重点环节质量控制点的设置方法，规范质量控制点验收程序，保证武汉石化工程建设项目质量过程受控及工程实体质量合格，特制订本细则。
2、适用范围
适用于武汉石化新、改、扩建工程建设项目。
3、质量控制点的设置原则
3.1施工过程中的关键工序或环节；
3.2关键工序的关键质量特性；
3.3施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序；
3.4使用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位或环节。
3.5消防、环境保护、职业卫生安全等关键工序；
3.6建设单位、工程监理单位在施工过程中认为有必要增加的质量控制点的。
4、质量控制点的设置方法
4.1、质量控制点的设置：
施工承包商质量管理人员按照本企业质量管理体系的要求，以设计文件、现行国家及行业施工质量验收规范为依据，组织编制完成所承包工程的施工质量控制点（可根据施工进度和实际情况适时调整），报监理单位审核。
4.2、A、B级控制点的设置：
总监理工程师组织对施工承包商上报的质量控制点进行审核，并在其中分别勾选和确定A、B级质量控制点.最后报项目负责人审定。
4.3、C级控制点的设置：
已确定为A、B级以外的质量控制点即为C级控制点。
4.4、停监点的设置：
质监站受理项目监督申报后，在已审定的A/B/C级质量控制点中勾选确定停监点。
5质量控制点的检查验收程序
5.1A级质量控制点：
5.1.1、施工承包商对A级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录，专业监理工程师通知项目负责人参加验收。
5.1.2监理工程师和项目负责人根据报验资料对该控制点进行联合检查验收。
如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新组织验收。
5.1.3施工承包商未按规定报检，监理工程师和项目负责人有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查。
5.2、B级质量控制点：
5.2.1施工承包商对B级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录。
5.2.2监理工程师根据报验资料对该控制点进行检查验收。
如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新验收。
5.2.3如施工承包商未按规定报检，监理工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查；
5.3C级质量控制点：
5.3.1施工承包商根据本单位质量管理体系文件及各专业施工验收规范要求对C级质量控制点进行检查，形成书面检查记录。
5.3.2自查合格后，施工承包商及时填写“C级质量控制点自查周报表”，并报监理备查，同时建立“C级质量控制点检查台账”。
5.4需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。
5.5A级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、业主各一份。
B级质量制点报验单一式二份，施工、监理各一份。
5.6验收完成后，监理单位及时填写“质量控制点检查验收台账”及“质量控制点检查验收周报表”。
6检查与考核
6.1工程项目负责人对于A级质量控制点应100%参与检查，且对监理单位的B级质量控制点检查验收执行情况进行不低于10%的抽查，对施工单位的C级质量控制点检查验收执行情况进行不低于5%的抽查，并按要求做好检查记录；
6.2监理单位专业工程师对于A、B级质量控制点都应100%进行检查，且对施工单位的C级质量控制点执行情况进行不低于30%的抽查，并按要求完成检查记录；
6.3施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到的专业验收规范，对所有质量控制点的完成检查验收，并按要求完成检查记录；
6.4工程质监站监督工程师对所有停监点按照要求和程序完成检查验收，并按停监点检查要求完成检查记录；同时按A级质量控制点不低于20%，B级质量控制点不低于10%，C级质量控制点不低于5%的比例进行符合性抽查。
7附表：
附表一质量控制点检查验收台账
装置/单元名称：
序号
质量控制点
等级
合格与否
报验时间
验收时间
参与验收人
编制：
总监：
附表二：
监理单位质量控制点检查验收周报表
项目名称：
第周时间：
序号
质量控制点
等级
合格与否
报验时间
验收时间
参与验收人
A级质量控制点总数
本周检查数
累计完成检查验收数
本周不合格数
本周完成整改
累计完成整改数
一次验收合格率
B级质量控制点总数
本周检查数
累计完成检查验收数
本周不合格数
本周完成整改
累计完成整改数
一次验收合格率
编制：
总监：
附表三：
C级质量控制点自查验收台账
装置/单元名称：
序号
C级质量控制点
合格与否
自查验收时间
验收人
编制：
质量员：
附表四：
C级质量控制点自查验收周报表
项目名称：
第周时间：
序号
C质量控制点
合格与否
验收时间
验收人
C级质量控制点总数
本周自查验收数
累计自查验收
编制：
总监：
附件：
武汉石化建设项目工程质量控制点设置指导
序号
工程质量控制点
等级
控制内容（由承包商编写，监理审核）
备注
一、土方工程
1
工程定位（高程）测量
2
地基验槽（坑）
3
检查回填土压实密度
4
工序过程控制（施工承包商自行设置）
二、桩基工程
1
定位放线
2
预制桩检查
3
预制桩试桩检查
4
预制桩施工质量检查
5
灌注桩施工质量检查
6
桩基础承载力和完整性检测检查
7
桩基工程验收
8
工序过程控制（施工承包商自行设置）
三、钢筋混凝土构筑物工程
1
验证材料合格证书及材料试验报告
2
审定混凝土试块试验报告及质量评定记录
3
工程定位测量
4
地基验槽（坑）
天然地基升为A2
5
检查钢筋绑扎质量
6
检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告
7
检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性
8
基础混凝土浇筑
9
砼试块同条件养护检查
10
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
11
检查预埋地脚螺栓
12
隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）
13
基础交安
14
大型基础沉降观测
15
工序过程控制（施工承包商自行设置）
四、钢筋混凝土构件工程
1
检查构件合格证及出厂试验报告
2
构件载荷试验记录
3
钢筋混凝土构件吊装验收
4
检查构件接头焊接和灌浆质量
5
隐蔽工程检查
6
工序过程控制（施工承包商自行设置）
五、建筑工程
1
验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告
2
审定混凝土试块试验报告及质量评定记录
3
工程定位测量
4
地基验槽（坑）
5
检查钢筋绑扎质量
6
检查钢筋绑扎焊接情况
7
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
8
基础验收
9
沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
10
留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
11
灰缝厚度和饱满度
12
主体验收
13
防水工程质量检查验收
14
防腐工程施工
15
防潮层的检查
16
屋面工程检查
17
门窗及附件安装的质量检查
18
装饰工程检查
19
防静电地板材料及安装质量的检查
20
电气安装工程及试验检查
21
地面检查
22
沉降观测
23
楼层测量
24
验收
25
工序过程控制（施工承包商自行设置）
六、砼水池
1
验线
2
验槽
3
底板钢筋和池底模板检查
4
池壁钢筋和池壁模板检查
5
池盖钢筋检查
6
后浇带钢筋和后浇带模板检查
7
砼浇筑检查
8
施工缝清理
9
注水试漏
10
池内外防腐
11
回填土
12
验收
13
工序过程控制（施工承包商自行设置）
七、道路
1
原材料验证
2
路基
3
基层
4
面层
5
路缘石
6
路肩
7
验收
8
工序过程控制（施工承包商自行设置）
八、钢结构
1
检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检
2
检查焊工资质
3
检验焊接材料
4
检查焊缝质量
5
工程定位测量
6
钢结构安装
7
H型钢结构安装
8
高强螺栓连接检查
9
塔架杆件挠曲失高实测
10
塔架安装
11
防腐涂料检验及防腐施工
12
防火涂料检验及施工
13
钢结构交安
14
工序过程控制（施工承包商自行设置）
九、静设备
1
质量证明文件检查
2
设备开箱检验（关键设备）
3
焊工资质审查
焊接试板检查
4
现场设备组对检查
现场设备焊接检查
5
现场焊接热处理检查
6
设备基础交安（关键设备）
7
设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）
8
立式设备、卧式设备找正
9
二次灌浆
10
塔內件检查
11
设备填充
12
设备附件安装检查
13
设备外部构件安装检查
14
衬里工程检查
15
设备强度试验和严密性试验
16
设备的清洗（酸洗）、吹扫
17
封人孔检查
18
梯子平台、栏杆检查
19
工序过程控制（施工承包商自行设置）
1
焊工资格审查
2
材料质量证明文件检查及复验
3
基础交安
4
罐底板防腐检查
5
罐底及边缘板铺设检查
6
边缘板焊缝检查
7
中幅板底层焊道检查
8
罐底焊缝检验
9
罐底真空试漏
10
预制构件检验
11
第一节壁板安装检查
12
罐顶组焊检查
13
壁板组对检查
14
壁板焊缝检查
15
壁板焊缝无损检验
16
大角焊缝检查
17
外浮顶铺设检查
18
外浮顶焊接外观检查
19
外浮顶真空试漏
20
船仓严密性试验
21
内浮盘铺设检查
22
内浮盘焊接外观检查
23
内浮盘真空试漏
24
附件安装检查
25
罐总体检验
26
罐内除锈检查
27
内防腐检查
28
罐充水试验
29
沉降观测
30
补强板严密性试验
31
加热器强度试验
32
除锈、外防腐检查
33
保温、隔热检查
34
最终检查验收
35
封孔隐蔽
36
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十一、球罐
1
焊工资格审查
2
材料质量证明文件检查及材料复验
3
基础交安
4
球壳板到货验收
5
整体组对检查
6
焊缝外观检查
7
产品试板检查
8
球罐整体几何尺寸检查
9
焊缝无损检验
10
整体热处理检查
11
硬度试验
12
总体检验
13
水压试验及严密性试验
14
基础沉降试验
15
罐内外除锈、防腐检查
16
保温、隔热检查
17
喷淋系统安装检查
18
喷淋系统试验
19
保温、隔热检查
20
最终检查验收
21
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十二、机泵安装
1
基础交安
2
审查质量证明文件、产品合格证
3
开箱检验（关键设备）
4
机器拆检及组装间隙检查
5
机械密封安装检查
6
二次找正及垫铁隐蔽
7
二次灌浆检查
8
机器联轴器对中
9
泵的进出口接管应力消除检查
10
机器设备单体试运行（关键设备）
11
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十三、压缩机
（一）往复式压缩机
1
设备开箱检验
2
施工方案审查
3
设备基础交安验收
4
检查基础表面处理
5
机身渗漏检查
6
机身安装
7
主轴轴承及滑道安装
8
曲柄张合度
9
气缸组装
10
活塞杆及连杆检查
11
压缩机活塞及活塞环安装
12
活塞杆水平检查
13
轴承润滑系统
14
机体与电机对中找正
15
机体二次找正
16
汽缸及填料润滑
17
曲轴箱清洁度
18
润滑油系统油运行
19
报警及联锁系统调试
20
试车方案检查
21
单机试运前检查确认
22
空负荷试车
23
负荷试车
24
联动试车
25
工序过程控制（施工承包商自行设置）
（二）离心式压缩机压缩机
1
设备开箱检验
2
施工方案审查
3
基础交安
4
检查基础表面处理
5
现场施工条件确认
6
机组安装
7
一次灌浆
8
拆卸的零部件摆放
9
对汽轮机内部进行清理的检查
10
重要机器零部件回装
11
转子安装
12
机体闭合（扣大盖）
13
压缩机与驱动机轴对中
14
机体二次找正
15
二次灌浆
16
三次找正
17
压缩机管道安装检查
18
润滑系统运行方案
19
润滑系统配管检查
20
润滑系统油运行
21
报警及联锁系统调试
22
复查同心度
23
汽轮机试车方案审查
24
汽轮机单机试运前确认
25
汽轮机与压缩机联合空运
26
负荷试车
27
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十四、风机安装
1
基础交安
2
安装前审查合格证和质量证明及设备验收
3
二次找正及垫铁隐蔽
4
二次灌浆检查
5
联轴器对中检查
6
配管应力消除
7
试运条件确认
8
机器设备单体试运行
9
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十五、特殊机械安装
（一）起重设备
1
检查设备合格证书、质量证明
2
起重设备铺轨安装检查
3
起重设备试运行（载荷试验）
4
工序过程控制
（二）其它
1
检查设备合格证书、质量证明
2
基础交安
3
检查设备安装
4
检查基础二次灌浆
5
检查转动机械轴承调试润滑
6
检查驱动机联轴器对中
7
检查转动机械试运调试
8
特殊阀门安装检查
9
特殊阀门调节灵敏度检查
10
特殊阀门气密性检查
11
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十六、加热炉
1
金属材料质量证明文件及材料复验
2
保温、耐火、衬里材料检查
3
基础交安
4
检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查
5
检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定
6
耐火材料安装前保温钉检查
7
炉管及管件复检及质量检查
8
（炉）管道焊缝热处理质量检验
9
（炉）管道焊接及无损检测
10
炉管附件安装检查
11
烟气收集器与烟囱的安装检查
12
（炉）管道强度、严密性试验
13
衬里工程检查
14
筑炉工程检查
15
钢烟囱焊接质量检查
16
吹灰器安装检查
17
废锅及消音器安装检查
18
审查烘炉方案
19
烘炉（烘干）
20
总体验收
21
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十七、工业管道
（一）施工准备
1
管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验
2
焊工资质审查
3
焊接工艺评定及焊接作业指导书检查
4
阀门试验
5
管配件检查
6
安全阀调整试验
7
高压钢管、管件检查验收
8
低温钢管、管件检查验收
（二）管道安装（含预制）
1
管道安装水平和垂直度检查
2
法兰与管道的垂直度检查
3
管道的法兰焊口检查
4
管道清洁度检查
5
预制合格管道标识及移植检查
6
阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查
7
低点排污和高点排空位置检查
8
固定管架及弹簧支、吊架调整
9
复审管道压力等级和法兰匹配情况
10
管道与机器连接处应为无应力连接
11
管道静电接地检查
12
法兰密封垫片（注意正式和临时）检查
13
管道补偿器安装检查
14
安全附件安装检查
15
管道焊缝热处理质量检验
16
管道焊接及无损探伤
17
重要压力管道验证性检验
18
管道试压前条件确认（重要压力管道）
19
管道强度、严密性试验
20
管道吹扫、清洗（脱脂）
21
管道试压全部完成后检查盲板拆除
22
施工全过程控制
（三）地下工艺管道施工安装
除按本部分地上管道质量控制点检查外
1
地下隐蔽管道除锈检查
2
防腐工程施工检查
3
防腐绝缘层电火花检测
4
管道试压前条件确认
5
地下管道水压试验
6
管道吹扫、清洗
7
隐蔽工程检查
8
工序过程控制（施工承包商自行设置）
十八、自控仪表
1
产品质量证明文件检查及材料复验
2
操作人员资格审查
3
标准仪器检查
4
仪表安装前调校检查
（1）
变送器、转换器调校
（2）
调节器调校
（3）
调节阀及调节阀执行器调校
（4）
指示、记录仪调校
（5）
热电偶、电阻体调校
（6）
物位仪表调校
（7）
就地指示仪调校
（8）
工艺开关调校
（9）
可燃气体检测器试验
升级会员 