梁场技术文件管理制度完.docx
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梁场技术文件管理制度完
QB
中交隧道工程局有限公司
新干制梁场企业标准
QG/XG02.23-2015
技术文件管理制度
编制:
审核:
批准:
受控标识:
发放编号:
2015-09-01发布
2015-09-01实施
中交隧道工程局有限公司新干制梁场文件
新干制梁场技术〔2015〕09号
关于颁布《技术文件管理度》的通知
梁场各部室：
为使施工现场的作业规范化、标准化，提高施工过程中的质量和工艺控
制、强化作业人员的工艺标准和质量意识，中交隧道工程局有限公司新干制
梁场编制了《技术文件管理制度》，经评审，现予发布，请遵照执行。
本标准只适用于中交隧道工程局有限公司新干制梁场生产的31.5m、
23.5m跨预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁施工。
由于时间和编写人员水平有限，文中难免有不妥之处，请梁场各部室、
作业工班在执行过程中提出意见和建议，以便改进。
中交隧道工程局有限公司
新干制梁场
二O—五年九月一日
主题词：
技术文件管理通知
抄送：
领导，各部室，存档。
中交隧道工程局有限公司新干制梁场2015年09月01日印发
文件修改记录表
注意事项：
1、使用文本文件前首先查阅修改记录表及所属文件修改通知单，以保持文件的完整理解；
2、文本文件持有人在接到修改通知时，立即在表中作出相应记录。
序号
修改通知号
修改内容
记录人
日期
一、目的1
二、适用范围1
三、术语和定义1
3.1术语和定义1
四、职责1
五、工作程序1
5.1受控文件、资料范围1
5.2技术文件、资料的形式2
5.3技术文件资料的起草、核稿、批准、发布2
5.4技术文件资料的修改2
5.5文件的管理3
六、文件格式标准4
6.1目的4
6.2适用范围5
6.3编制依据5
6.4内容5
、目的
为加强对本梁场技术文件和资料的控制，确保施工技术管理所覆盖的所有场所都能获得文件的有效版本，减少工作失误，提高工作效率，并收集技术成果，提高技术素养,
特制定本制度。
本制度适用于中交隧道工程局有限公司新干制梁场工程部有关技术文件和资料的控制。
包括制梁场外来文件：
国家和行业技术标准、技术规则、设计文件、施工图纸、标准设计图纸、变更设计文件、有关协议纪要等；制梁场内部文件：
梁场工艺细则、内控标准、技术文件管理制度、施工组织设计、作业指导书、变更设计资料、施工技术总结、技术交底、施工日志、试验和检验等资料（含书面文字资料、图纸、表格资料、录音、录像资料、光盘资料）等。
三、术语和定义
3.1术语和定义
受控文件和资料：
日常运行过程中对管理体系起重要指导作用的文件和资料。
自制文件：
梁场自己编制的技术文件、质量安全体系文件、试验室管理文件，试验方法和物资管理文件等资料。
外来文件：
来自外部的与技术质量安全体系有关的文件和资料，如外来的法律、法规、
规范、标准、图纸、文件等。
四、职责
梁场工程部负责本制度的制定并监督实施，负责梁场技术文件的归口管理。
4.1梁场场长负责所有文件的批准，总工程师负责技术文件的审核。
4.2梁场工程部是文件的归口管理部门
4.3梁场各部门负责各自职责范围内技术文件的编制，并对本部门所使用的技术文件进行
控制管理。
五、工作程序
5.1受控文件、资料范围
5.1.1标准：
产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求等；
5.1.2图纸：
产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸，工装图纸等；
5.1.3工艺文件：
施工工艺细则、内控标准、作业指导书、技术交底、各类规章制度等；
5.1.4试验方法：
试验、测量、检验方法、规程、评定方法等；
5.2技术文件、资料的形式
技术文件包括书面、电子版、影像资料三种形式。
5.3技术文件资料的起草、核稿、批准、发布
5.3.1技术文件资料的起草、核稿
（1）技术文件管理制度由工程部负责起草、修改，由总工程师负责审核。
（2）梁场施工工艺细则、内控标准、施工组织设计、由工程部负责起草、修改，试验、物资、设备等职能部室配合，由总工程师负责审核。
（3）各工序作业指导书、关键工序控制要点等由工程部负责起草、修改，由总工程师负责审核。
（4）技术交底由技术员起草、修改，由工程部长复核。
（5）产品技术归档以一片梁为一个单位工程，一片梁所有的工序资料均作为桥梁技术档案归档保存。
归档技术资料应做到真实、有效、及时、准确地反映现场施工情况。
需监理工程师确认的工序应签字齐全。
（6）设备管理制度由物资设备部起草、修改，由总工程师审核；工装管理制度由工程部起草、修改，由总工程师审核；计量管理制度由试验室起草、修改，由总工程师审核。
（7）技术文件的保管由编写部门各自进行保管，直至竣工结束，相关资料再由项目部统一保管。
5.3.2技术文件资料的批准、发布
（1）梁场施工工艺细则、内控标准由梁场总工审核、梁场场长批准。
（2）施工组织设计由梁场总工审核。
（3）技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师审核、梁场场长批准。
5.4技术文件资料的修改
5.4.1文件需修订或更改时，由原编制部门或归口部门提出申请，经总工程师审核、批准,由归口管理部门组织文件修改。
5.4.3文件更改时，文件主管部门向文件使用部门发出《文件更改通知单》，通知更改内容、方式、生效日期等事项。
更改方式可采用划改、换页或换版。
文件使用部门按要求修改，对换版文件和撤出的原页由使用部门收回统一销毁，并保留《文件更改通知》。
5.4.4为了便于阅读，文件累计更改面积不得大于该页有效面积1/4或划改次数不超过5
次,否则须做换页或换版处理。
5.4.5梁场内控标准、施工工艺细则多次修改后，由梁场工程部负责换版重新印发
5.5文件的管理
5.5.1文件的管理、归档
（1）主管部门负责所管文件的发放和管理工作。
（2）各部门及文件持有人要妥善保管好文件，分类管理，便于查找，防止文件损坏或丢失。
（3）任何部门、个人不得擅自复制技术文件，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理一定的手续后方可复印。
5.5.2文件签收
工程部备有文件收/发文登记本，对上级来文，本级下发的文件，建设、设计和监理单位等外来文件要分类进行登记，并做好记录。
5.5.3文件标识
（1）体系文件要加盖“受控”印章，作废文件由工程管理部统一收回进行销毁，并做好记录。
需留存的要加盖“作废”印章进行标识。
（2）其他文件到期作废要留用的，特别是施工规范、检验评定标准等，一定要加盖“作废”印章，并与其他文件分开保存。
5.5.4文件更新
对文件进行定期评审，必要时予以修订与更新，并由授权人确认其适宜性，更改后的文件发布前应得到再次批准。
遇到下列情况时文件要修订并更新：
（1）产品标准发生变化；
（2）法律法规和其它要求发生变化；
（3）相关方发生变化；
（4）管理评审提出要求；
（5）内外审提出要求。
5.5.5文件复印
（1）梁场内控标准、施工工艺细则因破旧或其它原因影响正常使用的可由使用部门主
管向梁场总工程师提出申请，经批准后到工程部领取，同时要将原件收回；电子版输出时需经总工批准，指定专人进行校核，确保无误后编号发放，做好发放登记和文件控制。
（2）图纸的复印，需经梁场总工程师批准，在监控情况下复印，经总工校核、签字，工程部做好图纸复印发放登记。
（3）其它技术文件不能满足使用时，所在单位负责人向工程部提出申请，经工程部长批准后方可复印，同时收回原件，做好发放登记。
（4）受控文件资料复印后，必须重新加盖“受控”印章。
5.5.6文件资料的处理（包括清理、留用、销毁、归档）
（1）内控标准、工艺细则在新版发行时，旧版文件由工程部资料管理员统一回收销毁，做好记录。
（2）每半年由工程部组织，对各职能部门、各作业工班所持技术文件进行一次清理，发现过期版本或影响正常使用的，全部收回进行销毁，同时将现行有效版本进行下发，作废的文件当场销毁，并做好记录。
对已不应用（该项目完工）技术文件，统一收回归档。
（3）梁场竣工后文件和资料应作如下清理：
a、梁场竣工后，由总工组织对梁场竣工资料（工程部分）的编制进行督促、检查、指导，保证竣工（技术）资料的规范、系统和完整，及时地移交有关单位，同时，按公司有关档案文整要求编制一份合格、完整的竣工资料及时地移交公司办档案室存档，由公司办档案室按移交规定进行接收归档，并按档案管理办法进行整理、保管。
企业标准、工艺细则、施工组织设计、特殊过程作业指导书、施工日志同竣工资料一起归档。
b、建设、监理、设计院来文，与工程技术、质量、安全、环保等有关的原始文件同竣工资料一起归档。
c、集团公司、公司、局指产生的技术文件，由工程部负责按公司技术文件清理销毁制度进行文件的清理和销毁。
d、梁场本级产生的其它技术文件，待工程竣工后由工程部根据其内容情况决定归档或销毁。
e、作废的规范、验收评定标准、标准图等，在编制竣工文件一个月内由工程部统一收回进行销毁。
5.5.7记录
（1）文件收发文登记本
（2）受控文件目录清单
（3）作废文件销毁审批表
（4）作废文件销毁清单
六、文件格式标准
6.1目的
根据建设单位、咨询公司及施工监理部门对内业资料的要求，为使文件表格必须做到
6.2适用范围
6.2.1梁场使用的所有的工艺、质检、试验计量等文件
6.2.2财务文件表格及对外文件报表不在本标准范围内
6.3编制依据
根据公司下发的有关文件的具体规定。
6.4内容
6.4.1技术文件格式
641.1企业标准封面格式（附后）
6.4.1.2文件封面格式（附后）
6.4.1.3文件目录格式（附后）
6.4.1.4文件内页格式（附后）
6.4.2企业标准统一编号及目录（附后）
文件编号目录
类别
序号
编号
文件名称
备注
技术标准
1
QJ/XG01.01-2015
《企业内控标准》
工程部
2
QJ/XG01.02-2015
《工艺细则》
工程部
管理标准
1
QG/XG02.01-2015
《质量管理组织机构》
安质部
2
QG/XG02.02-2015
《质量管理职责与权限》
安质部
3
QG/XG02.03-2015
《接口管理办法》
安质部
4
QG/XG02.04-2015
《梁场管理办法》
安质部
5
QG/XG02.05-2015
《质量管理制度》
安质部
6
QG/XG02.06-2015
《质量方针目标及其分解》
安质部
7
QG/XG02.07-2015
《纠正预防措施控制程序》
安质部
8
QG/XG02.08-2015
《质量反馈制度》
安质部
9
QG/XG02.09-2015
《质量管理体系》
安质部
10
QG/XG02.10-2015
《质量手册》
安质部
11
QG/XG02.11-2015
《全面质量管理制度》
安质部
12
QG/XG02.12-2015
《岗位经济责任制》
安质部
13
QG/XG02.13-2015
《设备管理制度》
物设部
14
QG/XG02.14-2015
《大型设备应急预案》
物设部
15
QG/XG02.15-2015
《工装管理制度》
工程部
16
QG/XG02.16-2015
《沉降观测方案》
工程部
17
QG/XG02.17-2015
《施工测量复核制度》
工程部
19
QG/XG02.18-2015
《计量管理制度》
试验室
19
QG/XG02.19-2015
《员工培训管理办法》
安质部
20
QG/XG02.20-2015
《施工图审核制度》
工程部
21
QG/XG02.21-2015
《施工技术交底制度》
工程部
22
QG/XG02.22-2015
《专项方案》
工程部
23
QG/XG02.23-2015
《技术文件管理制度》
工程部
24
QG/XG02.24-2015
《物资管理制度》
物设部
25
QG/XG02.25-2015
《原材料采购及外协件加工质量控制制度》
物设部
26
QG/XG02.26-2015
《供方评价管理办法》
物设部
类别
序号
编号
文件名称
备注
27
QG/XG02.27-2015
《材料应急预案》
物设部
28
QG/XG02.28-2015
《原材料管理制度》
物设部
29
QG/XG02.29-2015
《原材料进场验收制度》
物设部
30
QG/XG02.30-2015
《仓库管理制度》
物设部
31
QG/XG02.31-2015
《工艺管理制度及考核办法》
工程部
32
QG/XG02.32-2015
《原辅材料、成品、半成品防护制度》
安质部
33
QG/XG02.33-2015
《质量计划》
安质部
34
QG/XG02.34-2015
《关键质量控制点操作控制程序》
安质部
35
QG/XG02.35-2015
《标识和可追溯性控制程序》
工程部
36
QG/XG02.36-2015
《产品标识办法》
工程部
37
QG/XG02.37-2015
《不合格品控制程序》
安质部
38
QG/XG02.38-2015
《原材料检验制度》
试验室
39
QG/XG02.39-2015
《构配件检验制度》
安质部
管理标准
40
QG/XG02.40-2015
《试验室管理制度》
试验室
41
QG/XG02.41-2015
《试验室质量手册》
试验室
42
QG/XG02.42-2015
《程序文件》
试验室
43
QG/XG02.43-2015
《混凝土检验制度》
试验室
44
QG/XG02.44-2015
《试验室信息化管理制度》
试验室
45
QG/XG02.45-2015
《工序质量检验制度》
安质部
46
QG/XG02.46-2015
《成品管理制度》
安质部
47
QG/XG02.47-2015
《成品检验制度》
安质部
48
QG/XG02.48-2015
《出厂检验制度》
安质部
49
QG/XG02.49-2015
《安全管理体系》
安质部
50
QG/XG02.50-2015
《安全生产制度》
安质部
51
QG/XG02.51-2015
《应急响应预案》
安质部
52
QG/XG02.52-2015
《环保治污措施》
安质部
53
QG/XG02.53-2015
《环境保护措施》
安质部
54
QG/XG02.54-2015
《危险部位防护措施》
安质部
55
QG/XG02.55-2015
《消防安全管理制度》
安质部
56
QG/XG02.56-2015
《安全文明工地建设管理办法》
安质部
类别
序号
编号
文件名称
备注
管理标准
57
QG/XG02.57-2015
《职业健康保证措施》
安质部
58
QG/XG02.58-2015
《施工安全保证措施》
安质部
59
QG/XG02.59-2015
《程序文件汇编》
安质部
60
QG/XG02.60-2015
《三级检验制度》
安质部
61
QG/XG02.61-2015
《安全质量奖罚制度》
安质部
62
QG/XG02.62-2015
《施工标准化》
工程部
63
QG/XG02.63-2015
《工人应熟悉的工艺文件》
工程部
工作标准
1
QZ/XG03.01-2015
《设备安全操作规程》
物设部
2
QZ/XG03.02-2015
《工序作业指导书》
工程部
3
QZ/XG03.03-2015
《试验室作业指导书》
试验部
4
QZ/XG03.04-2015
《返工、返修检验规定》
安质部
5
QZ/XG03.05-2015
《静载试验作业指导书》
工程部
6
QZ/XG03.06-2015
《设备安全操作规程》
安质部
收/发文登记表
序号
文件编号
文件日期
发文单位
文件名称
收文单位
份数
收文者签名
作废文件销毁审批表
文件名称
文件主管部门/人
文件编号
文件原审批人
发往单位：
作废文件销毁原因：
年月日
领导审批意见：
年月日
备注：
作废文件销毁清单
序号
文件名称
文件编号
发往单位
份
数
销毁日期
备注
受控文件目录清单
序号
文件
日期
文件
编号
文件名称
数
量
备
注
升级会员 