丰汇煤矿四项管理制度.docx
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丰汇煤矿四项管理制度
丰汇煤矿关于推行“手指口述”等四项
安全管理暂行办法
各科室、区队：
为进一步强化职工安全教育培训，提高职工安全素质，提升矿井安全精细化管理水平，决定在全矿推行“手指口述”、“安全隐患排查市场化管理”、“职工个人“三违”撕分制”、“区队红黄旗安全管理”（详见附件）四个安全管理办法。
一、组织领导
组长：
郭景秋郑云民
副组长；眭祥云刘志红付叶明舒占江李素科徐益柱杨光明程艮柱
成员：
张玉国宋月亮朱玉水李加宝孟建赵银张建国马乃元王建崇王素祥赵林海李景华张长青王玉峰陈启明周茂悦孙立昌尉建民刘民钟子朋
二、根据各自的分管范围，业务职责，矿决定成立实施小组。
1、“手指口述”督导小组：
组长：
孟建
副组长：
刘永乾
组员：
张庆斌孔凡平黄兆显王荣华王维国
孙德付
2、“安全隐患排查市场化管理”实施小组：
组长：
咸伟
副组长：
张加长
组员：
王龙存朱玉水张建国马乃元孙金柱眭晓波
3、“职工个人“三违”撕分制”实施小组：
组长：
马乃元
副组长：
黄兆显
组员：
张建国刘永乾黄兆显王荣华王维国孙德付
4、“区队红黄旗安全管理”实施小组：
组长：
张建国
副组长：
郭玉良
组员：
张长青马乃元刘永乾咸伟黄兆显张加长
领导小组下设办公室，办公室设在信息办，由张建国任主任，各领导组检查的各项资料交信息办，信息办统计、整理后报矿领导组。
附件：
1、“手指口述”实施方案
2、“安全隐患排查市场化管理”管理规定
3、“职工个人“三违”撕分制”管理规定
4、“区队红黄旗安全管理”实施方案
附件1
丰汇煤业有限公司丰汇煤矿
关于推行“手指口述”活动的实施方案
为进一步强化全矿干部职工安全教育培训，提高职工安全素质，提升矿井安全精细化管理水平，在全矿推行“手指口述”安全确认操作法，现将“手指口述”操作法推行工作中的有关事项通知如下：
二、指导思想及原则
以科学发展观为指导，认真贯彻落实上级关于安全生产一系列示、指令，深入、扎实推进“手指口述”安全确认操作法，坚持“简明、规范、使用”的原则，突出岗位特点，采用“实行、总结、完善、推行”的方式，循序渐进，全面推广。
三、工作目标
通过全面推行“手指口述”安全确认操作法，进一步规范职工安全行为，提高正规操作意识和水平，培养岗位安全操作习惯，强化现场安全管理，促进煤矿安全生产形势稳定发展。
三、实施范围及对象
（一）实施范围：
矿所属各单位。
（二）实施对象：
全矿干部职工及各工种、各岗位必须实施“手指口述”安全确认工作法。
五、工作步骤
（一）准备阶段（9月1日---9月20日）
通过广泛宣传发动，统一思想，营造氛围，大力宣传推进“手指口述”安全确认工作法的现实意义和重要性，激发全员主动参与的积极性。
二是组织学习手指口述操作的基础知识，使员工了解、掌握手指口述的基本内涵。
三是认真学习有关上级有关规定，熟悉操作程序、要求和要领，为推行“手指口述”安全确认奠定基础。
（二）实施阶段（9月21日至2011年12月1日）
1、井上、下及各操作岗位进行系统分类，确定推行“手指口述”安全确认操作法的岗位（工种），根据“手指口述”安全确认操作法要领并，结合岗位实际，明确该岗位实施“手指口述”工作法的工序和步骤。
2、在推行“手指口述”工作法过程中，实行“一点带面”、示范引领，利用各种方式强化培训，培训的方式采用逐级带动，全面推广。
矿将分为三个阶段：
2.1、2011年9月21日---10月20日。
护矿队、保卫队作为试点，要求做到：
规范语言和肢体动作，使语言和肢体动作协调统一、自然大方。
2.2.10月21日---11月20日。
由护矿队专人负责培训对外窗口的岗点进行培训。
具体岗点：
澡堂、矿灯房、检身房、调度、绞车房、风井队、1皮机头、猴车、35kv、空压机房、中央泵房、监控室的工作人员培训，在井下生产单位中，护矿队在队伍素质过硬的综采工区、掘进二区进行培训。
2.3、11月21日----12月31日全面推行，具体单位：
井下：
掘进一区、掘进三区、皮带队、机电队、运输队、通风工区、监控队、地测及抽放。
地面：
调度室、安监科、机电科、技术科、通防科、机修房、煤销科、木厂、供应科（库管员）的全体人员运用“手指口述”安全确认操作法进行作业。
3、采取强化记忆，反复演练，示范引领，加强督导，落实奖惩等综合措施，推动“手指口述”安全确认操作法的普及，使职工熟练掌握并习惯运用“手指口述”安全确认操作法。
（三）检查验收阶段
1、验收（2012年1月1日至2012年12月31日）。
矿组织开展自检验收，“手指口述”操作法推行范围的岗位进行逐个检查考核，对发现的问题及时整改，做到推行全面，程序准确，动作标准，要领规范。
2、加强对外主要岗点的督导，特别是调度室、澡堂、检身房、灯房、猴车上下把勾工的工作人员，要求做到：
规范语言和肢体动作，使语言和肢体动作协调统一、自然大方。
对不能按照手指口述”操作法作业的人员，出现错误的，每次给予50—100元的罚款。
3、每月组织评比一次，对表现突出的单位及个人矿将进行奖励。
单位组织不力、不能正确使用“手指口述”操作法作业的人员，将对单位负责人给予200---500元的罚款，单位连续出现2次的将对负责人进行诫勉。
对上级领导检查时不能正确使用“手指口述”操作法作业的人员一次给予100---200元的罚款，同时对单位负责人追究200---300元的罚款。
对四季度达标，因手指口述”操作法影响矿井标准化总分的，责任人罚款200元，单位负责人罚款300元。
六、工作要求
（一）统一思想，提高认识。
“手指口述”安全确认操作法是经实践成功验证的安全管理方式，是安全管理精细化的具体体现，通过运用心想、眼看、手指、口述等一系列行为，对工作过程中的每一道工序进行确认，并结合要领完成操作，可振奋操作人员精神，提高作业准确度，减少操作失误，有效预防和减少事故。
各级领导、干部要首先更新观念，突破传统思维模式，进一步统一思想，提高认识，吧全面推行“手指口述”安全确认操作法作为“四季度决战”活动的一项重要内容；作为推进班组建设的重要手段；作为提高职工正规操作水平的重要途径，把“手指口述”安全确认操作法推行工作抓实。
（二）加强领导，精心组织。
各科室及区队负责人要亲自部署抓监督，分管领导要靠上组织抓落实，领导小组要加强技术指导和把关，安监科及小分队要严格督查和考核，严格落实。
（三）把握重心，稳步推进。
“手指口述”安全确认操作法是正规与肢体语言的密切结合，“手指口述”的核心是规范和标准在推行过程中应做好三项工作，一时科学确定与划分岗位及工作程序。
要突出岗位特点，做到岗位无遗漏、工序要谨慎，达到操作有标准，行为有规范；二是不断完善，在推行过程中不断总结经验，及时改进。
（四）统筹兼顾，务实求效。
推行“手指口述”安全确认工作法的目的，是为了提高安全管理水平，促进安全生产，有利于安全质量的提高，杜绝应付现象，在推行过程中各级领导要对新旧操作方法的衔接，要在职工熟练掌握和演练的基础上，做到平稳、有序的进行。
（五）落实责任，加强督导。
迎接县煤炭工业局四季度组织的“手指口述”操作法集中验收“手指口述”操作法集中验收，未通过县煤炭工业局四季度组织的“手指口述”操作法集中验收的，在季度考核总分扣10分，并追究负责人的责任，矿将组织开展各类“手指口述”操作法推广宣传教育活动，积极配合各单位把“手指口述”操作法推行工作引向深入。
手指口述督导考核办法
总则
1、为进一步加强工作现场安全管理，规范职工操作行为，建立和完善安全生产长效机制，控制和减少各类安全事故发生，实现矿井的长治久安，根据关于加强安全基础管理工作的文件精神和丰发〔2011〕34号文《关于推行“手指口述”活动的实施方案》要求，制定本办法。
2、考核对象：
矿属各单位（包括井下、地面安全确认）。
3、矿成立督导组：
组长：
刘永乾
副组长：
马乃元
成员：
王元忠咸伟郭玉良张金文黄兆显王荣华
韩志红吕文秀孙德福王维国李义华张伟红
张二文相龙神
考核原则及内容
1、对手指口述督导考核，坚持以下原则：
2、公平、公开、公正、科学合理的原则。
3、层层抓落实、一级对一级负责的原则。
4、定性考核与定量考核相结合的原则。
5、定期督导考核和不定期抽查考核相结合的原则。
6、督导考核与安全绩效考核相结合的原则。
7、矿督导考核与本单位督导考核相结合的原则。
8、考核内容：
依据《关于推行“手指口述”活动的实施方案》要求和本办法的规定进行督导考核。
督导考核
井下督导考核要求：
1、对井上下各工作地点采取不定时动态督导；对岗位工进行随机抽查提问；并对有关安全确认内容进行演示检查。
2、对井下各单位执行手指口述情况实行百分制考核。
3、每天督导考核情况由手指口述督导考核办公室汇总整理，打印出报表，早会前报有关领导各一份；调度室一份，信息办一份，由信息办早会通报
4、认真做好相关资料的管理工作，保管好督导考核记录和日、旬、月报表等。
综合考评
1、督导考核办公室每月5日前将考核结果分别报送信息办。
2、井下单位严重“三违”两人次及以上、隐瞒事故、出现轻伤及以上事故、二级及以上非人身事故的取消奖励资格；地面单位严重“三违”一人次及以上、隐瞒事故、出现轻伤及以上人身事故、三级及以上非人身事故的取消奖励资格。
相关规定
督导员应履行的职责：
1、模范遵守和执行矿关于推行手指口述的相关规定及要求。
2、认真向职工宣传贯彻推行手指口述的精神实质和重大意义。
3、督导员有权进入各单位工作现场进行督导，查阅有关资料，向有关人员了解情况、抽查提问，有权对不规范的动作进行考核通报。
4、在督导考核过程中，发现单位不重视、敷衍了事者，有权责令单位采取整改措施，并认真落实。
5、督导员在进行督导考核时，必须有两人以上同行，并佩带“安全督察”标志；同时，遵守和执行现场相关安全规定及要求。
6、督导考核工作人员必须严格按照排定的日期、班次开展督导考核工作，不得空岗，否则罚组长100元、组员50元/人；严禁迟到早退，否则罚款50元/人；少参加一次督导罚款50元/人。
7、说话和气，文明督导，树立督导人员的良好形象。
8、对拒不接受督导人员检查意见，并且对督导、安监人员无理取闹、刁难威胁、打击报复的加倍扣分，并按有关规定进行严肃处理。
9、各单位对督导考核组查出问题的责任者不能以罚代教，要以说服教育为主，确需处罚的，最高不超过50元，并不得附加其他任何处罚，否则，对单位领导进行通报批评。
附则
各单位有权到相关部门查询考核得分等相关情况。
相关罚款可由信息办执行。
各单位要根据本单位实际制定出切实可行的区队（科室）、班组手指口述考核奖励管理办法。
本办法由督导考核领导小组负责解释。
本办法自下发之日起实施。
附表：
1、井下单位督导考核标准
2、地面单位督导考核标准
附表1
井下单位检查督导考核标准
项目
考核项目
考核标准要求
标准分
考核内容
考核
单位
备注
1
矿文件、会议的贯彻落实情况
认真贯彻执行矿党政关于“手指口述”文件、会议精神。
宣传贯彻落实文件、会议精神措施得力，与矿保持一致，整体观念强。
20
1.学习、贯彻、落实矿的文件、会议精神，制定切实可行的实施意见、落实措施，记录齐全，缺一项扣1分。
2.积极贯彻矿党精神，组织职工学习“工作手册”内容和动作要领,未组织职工学习扣2分。
3.定期召开班子成员会议，分析、在本单位的实施情况，少一次扣2分。
4.各单位要成立领导小组，单位班子成员对各班组进行包保，各班组长对每名职工进行包保；积极组织各班组、个人开展竞赛活动，无领导小组的扣2分，没开展竞赛活动的扣3分，没有建立一级包一级、一级保一级责任体系的扣5分。
5.在活动中不严肃、不认真，敷衍了事，应付检查，此项不得分。
督导组
每月
25日检查
2
工作现场确认日常考核情况
工作现场安全确认内容全面、科学。
职工了解、掌握所管理、操作的设备性能；熟悉涉及本岗位的作业规程和专项措施。
职工现场确认时能做到规范、准确。
20
1.应该进行安全检查确认而未进行确认的，每少确认一项一次扣5分；事前未进行安全检查就确认的，每一项一次扣5分。
2.安全确认时要根据现场环境实际，力求达到自身动作的规范，凡是现场具备能够做到下列动作而没有做到的，每项扣1分：
左手没有卡腰的；没有挺直身体的；右手握姿不正确的。
督导组
全天候
检查
附表2
井下单位督导考核标准
项目
考核
项目
标
准
分
考核内容
考核
单位
备注
一
基础
工作
20
1.单位制定切实可行的管理办法、落实措施，记录齐全，缺一项扣1分。
2.单位班子成员对各班组进行包保，各班组长对职工进行包保；没有建立包保责任体系的扣3分。
3.积极组织各班组、个人开展安全确认竞赛活动，没开展竞赛活动的扣3分。
4.督导办不定期对各单位干部、职工进行相关知识考试，成绩折算后计入考核得分。
督导办
二
工作
现场
确认
20
1.应该进行安全检查确认而未进行检查的，每项次扣5分；未进行安全确认的每项扣5分。
2.安全确认时根据现场环境实际，力求达到自身动作的规范，左手没有卡腰的、没有挺直身体的、右手握姿不正确的每项扣1分。
3.安全确认时，不面向确认目标、声音不清晰的，口述内容不准确的，每项扣2分。
4.安监员每班都应对现场确认的内容进行抽查,普掘、综掘单位每个工作地点1～2人，采煤单位每个工作面4～6人。
发现存在隐患，扣除确认人员20分。
5.井下行走时，要以班组为单位，由本单位的带班人员或工班（组）长领队入井或升井，在考勤后不进行排队行走的，每人次扣2分；单位的跟班领导或当班的工班组长不带队行走的，每次扣5分。
在入井、升井过程中，队列混乱不整齐的，每人次扣2分；排队过轨道、风门等需进行安全确认的，由带队人员负责逐项进行安全确认，否则，每少一项扣5分。
凡两人或两人以上一起行走时，都要进行排队行走，否则，每人次扣3分。
督导办
三
井下
督导
20
1.应该集体进行“手指口述”安全确认而未进行的一次扣10分；
2.现场应该进行安全确认而未进行的一人次扣5分;未进行安全检查就确认的一人次扣5分；确认后又查出的安全隐患，一人次扣5分。
3.井下列队行走不整齐的,每人次扣2分;跟班领导或工班长不带队行走的,每次扣5分
4.现场提问、检查有关“手指口述”安全确认内容时，回答要符合实际、全面、正确，演示动作规范标准,否则每人次扣3分。
5.拒绝确认的一次扣10分；督导员到现场后停工不生产的一次扣20分。
6.确认时手指、口述、眼看、站姿动作规范,否则一人次扣3分。
督导办
附表3
地面单位督导考核标准
项目
考核
项目
标
准
分
考核内容
考核
单位
备注
1
基础工作
25
1.单位制定切实可行的实施意见、落实措施，记录齐全，缺一项扣1分。
2.单位班子成员对各班组进行包保，各班组长对职工进行包保；没有建立包保责任体系的扣3分。
3.积极组织各班组、个人开展安全确认竞赛活动，没开展竞赛活动的扣3分。
4.不定期对各单位干部、职工进行相关知识进行考试成绩折算后计入考核得分。
督导组
2
班前安全宣誓
25
1.班前宣誓由单位领导带领，否则扣2分。
2.列队整齐，高矮依次排开，精神饱满，一项不达标扣1分。
3.着装整洁，防护用品、工具、证件携带齐全。
一项不达标扣1分。
4.自我检查严肃认真、全面，一项不达标扣1分。
5.呼号内容准确，声音整齐、一致、洪亮。
一项不达标扣1分。
6.手指动作准确、规范、到位，干净利索，达不到要求的各扣1分。
7.督导人员对不符合规定的做法提出整改意见，拒不整改的每次扣5分。
督导组
3
现场
安全
确认
25
1.着装不整洁，防护用品、工具、证件携带不齐全，每项扣2分。
2.现场确认内容有缺项，每项扣1分，有大的缺项每项扣3分。
3.不进行安全检查就确认或已进行安全确认又查出隐患问题的每项次扣2分。
4.安全确认时根据现场环境实际，力求达到动作规范，左手没有卡腰的、没有挺直身体的、右手握姿不正确的每项扣1分。
安全确认时，不注视确认目标，每次扣2分。
安全确认时，声音不清晰，口述内容不准确，每次扣1分。
5.现场督导发现工作中不确认的，每人次扣5分，故意躲避督导的，每人次扣3分。
督导组
4
安全、
生产、工作
等
主要
情况
25
1.单位出现一人次严重“三违”、轻伤及以上人身事故、三级及以上非人身责任事故，隐瞒事故经查实的，本大项不得分。
2.单位出现一人次一般“三违”减10分。
3.单位出现主观安全隐患，每项减5分。
4.生产单位计划每欠1%，减1分；后勤单位在服务和工作质量方面反映较差的扣5～10分。
不服从领导安排，一次扣5～10分。
5.机电设备完好率达到95%，每降低1%扣1分；设备缺规定的标志牌，每台扣1分。
督导组
加强我矿安全隐患排查和安全质量标准化工作，推动本质安全型煤矿创建，根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《山西省人民政府关于切实加强当前煤矿安全生产工作的若干规定》等文件精神，决定在全矿推行职工个人撕分制和区队红黄旗安全管理考核办法。
现将有关事宜通知如下：
一、实行“三违”撕分定量考核机制。
所有单位建立全员“三违”撕分数据档案库，制作“绿”、“黄”、“红”三种记分卡。
对发生“三违”的人员，根据撕分标准给予撕分，当“绿”色记分卡10分撕完后，该“三违”人员在本单位脱产安全培训7天，培训考试合格后方可上岗；当“黄”色记分卡10分撕完后，该“三违”人员到安全培训中心强制培训7天，待培训考试合格后方可上岗；当“红”色记分卡10分撕完后，该“三违”人员由矿解除人事劳动用工合同。
二、实行“红”、“黄”旗奖优罚劣的奖罚激励机制。
每月对各区、队、科、室进行综合考评。
考评得分第一名得“红”旗，单位工资总额上浮10%，单位挂红旗，（单位全体员工戴“红”帽）以示表彰，奖励主要负责人500—1000元；对考评最末位的，单位得“黄”旗，单位工资总额下浮10%，单位挂黄旗，（单位全体员工戴“黄”帽）以示警告教育，处以主要负责人500—1000元罚款。
关于安全生产隐患采取市场化处置管理的规定
为了及时发现并排除安全生产隐患,采取市场化运作的手段,实行安全检查明奖惩陈述制，以人盯人、人盯事、抓住事、追究人的方法来建立高效的安全生产隐患排查治理机制，达到设计合理、操作规范，提高各级人员的安全素质，由被动变主动消灭隐患，杜绝事故发生的目的。
保障安全生产的健康有序进行，现将有关规定如下：
一、安全信息中心负责全矿井下安全生产隐患的收集、分析、分类整理、市场化处置的规范运行情况的通报公布以及考核兑现。
二、矿井各岗位人员、各职能机构、各级领导必须建立健全完善的安全生产责任并配套完善以岗位班组设备设施包机（物、件）；科队级事故类别、环节配套工艺流程包线；副矿级采掘作业、系统运行、区域范围的包面责任制以及监督管理控制考核的安全、生产、技术三方制衡安全否决的体系机制。
并随生产作业动态及时调整完善其责任制，确保安全生产责任制履行到现场。
三、隐患分为重大隐患和一般隐患。
能对人身安全构成威胁或直接威胁人身安全的隐患以及能对大型设备造成损坏，影响安全运行的隐患为重大隐患。
否则定为一般隐患。
四、涉及对安全隐患查处整改的作价处理办法：
1、安全信息中心对县、市级领导及公司各级部门入井检查的隐患和问题，由信息办负责登记，对责任科队下发隐患限期整改通知单，由小分队负责现场督办，对整改结果给予奖惩并通报。
对寻找客观，拒不整改的科队负责人或员工给予处罚重大隐患处罚100元，一般隐患处罚50元，对同一科队同一地点一直存在的“三老”问题要给予重处。
2、本矿各级管理人员入井检查的隐患和问题，责令责任人现场处理并落实，对深入现场，认真负责能发现重大隐患并且现场指导、对引不起高度重视，推诿托辞，拒不整改的队组负责人或员工，不管隐患大小，给予负责人和员工100—500元的处罚；对态度恶劣，阻扰干涉整改隐患的科队组负责人给予500-1000。
3、跟班安全员对各队组交接班中或当班动态生产过程中出现的隐患必须认真把关，负责督办落实，上班存在的隐患遗留到下班，对上班负责人按重大、一般隐患给予处罚，重大隐患处罚100元，一般隐患处罚50元；
4、如确实因客观条件不能现场解决的经安全信息中心确认，限期整改，可不予以处罚。
五、各级管理人员必须执行有检查就要有奖惩，跟面安全员、专职安全员每月不少于10人次；其它科室副科级人员必须执行检查奖惩，人数均不少于3人次；
六、安全信息中心人员在执行本规定时，如有或经举报其玩忽职守、徇私舞弊经举报查证属实的，给予50-100的经济处。
七、安全指挥中心对收集到的每一条隐患均按此规定作价处理，经小分队调查落实确认实现闭合，由安全信息中心主任、安全副矿长、矿长审签后生效，涉及队组员工的转队组公布，报工表中兑现，安监科核查。
附表：
安全信息中心隐患现场排查治理市场化运行汇总报表
丰汇煤业有限公司丰汇煤矿
关于推行“手指口述”活动的实施方案
矿所属各单位：
为进一步强化全矿干部职工安全教育培训，提高职工安全素质，提升矿井安全精细化管理水平，在全矿推行“手指口述”安全确认操作法，现将“手指口述”操作法推行工作中的有关事项通知如下：
四、指导思想及原则
以科学发展观为指导，认真贯彻落实上级关于安全生产一系列示、指令，深入、扎实推进“手指口述”安全确认操作法，坚持“简明、规范、使用”的原则，突出岗位特点，采用“实行、总结、完善、推行”的方式，循序渐进，全面推广。
五、组织领导
组长：
郭景秋郑云民
副组长；眭祥云刘志红付叶明舒占江李素科徐益柱杨光明张玉国程艮柱王建崇
成员：
王龙存朱玉水李加宝孟建张建国马乃元孙金柱孙成云张长青眭小波郑伟王玉峰陈启明周茂悦孙立昌刘永乾郭玉良咸伟黄兆显
领导小组下设办公室，办公室设在安监科，各科室、相关部门同志为办公室成员，负责组织、协调和落实“手指口述”推行工作中的具体事宜，安监科及小分队督促检查各单位“手指口述”工作开展情况。
三、工作目标
通过全面推行“手指口述”安全确认操作法，进一步规范职工安全行为，提高正规操作意识和水平，培养岗位安全操作习惯，强化现场安全管理，促进煤矿安全生产形势稳定发展。
六、实施范围及对象
（一）实施范围：
矿所属各单位。
（二）实施对象：
全矿干部职工及各工种、各岗位必须实施“手指口述”安全确认工作法。
五、工作步骤
（一）准备阶段（9月1日---9月20日）
通过广泛宣传发动，统一思想，营造氛围，大力宣传推进“手指口述”安
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