UV固化胶项目可行性研究报告.docx

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UV固化胶项目可行性研究报告

UV固化胶项目

可行性研究报告

xxx科技公司

UV固化胶项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章背景及必要性

第三章项目市场研究

第四章产品及建设方案

第五章项目建设地研究

第六章工程设计方案

第七章项目工艺及设备分析

第八章清洁生产和环境保护

第九章企业卫生

第十章项目风险性分析

第十一章节能情况分析

第十二章项目进度说明

第十三章投资方案计划

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入11233.89万元，同比增长15.29%（1489.62万元）。

其中，主营业业务UV固化胶生产及销售收入为10404.31万元，占营业总收入的92.62%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2879.41万元，较去年同期相比增长296.60万元，增长率11.48%；实现净利润2159.56万元，较去年同期相比增长447.05万元，增长率26.10%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11233.89

完成主营业务收入

万元

10404.31

主营业务收入占比

92.62%

营业收入增长率（同比）

15.29%

营业收入增长量（同比）

万元

1489.62

利润总额

万元

2879.41

利润总额增长率

11.48%

利润总额增长量

万元

296.60

净利润

万元

2159.56

净利润增长率

26.10%

净利润增长量

万元

447.05

投资利润率

62.40%

投资回报率

46.80%

财务内部收益率

25.01%

企业总资产

万元

13875.47

流动资产总额占比

万元

39.72%

流动资产总额

万元

5511.43

资产负债率

43.60%

二、项目概况

（一）项目名称

UV固化胶项目

（二）项目选址

某某出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积21797.56平方米（折合约32.68亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.50%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.23%，固定资产投资强度197.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21797.56平方米，建筑物基底占地面积13841.45平方米，总建筑面积33132.29平方米，其中：

规划建设主体工程23945.03平方米，项目规划绿化面积2063.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费1757.49万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量568504.24千瓦时，折合69.87吨标准煤。

2、项目年总用水量11689.49立方米，折合1.00吨标准煤。

3、“UV固化胶项目投资建设项目”，年用电量568504.24千瓦时，年总用水量11689.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.87吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.90吨标准煤/年，项目总节能率23.56%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9062.05万元，其中：

固定资产投资6456.26万元，占项目总投资的71.25%；流动资金2605.79万元，占项目总投资的28.75%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20668.00万元，总成本费用15527.30万元，税金及附加172.28万元，利润总额5140.70万元，利税总额6022.04万元，税后净利润3855.52万元，达产年纳税总额2166.51万元；达产年投资利润率56.73%，投资利税率66.45%，投资回报率42.55%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位434个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区UV固化胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区UV固化胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“UV固化胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位434个，达产年纳税总额2166.51万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.73%，投资利税率66.45%，全部投资回报率42.55%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、各相关部委积极规范产融合作，促进银企信息对接，开展产融合作城市试点，推进中小企业信用担保代偿补偿，推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，扩大民营企业财产质押范围，加快债券市场化产品创新。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21797.56

32.68亩

1.1

容积率

1.52

1.2

建筑系数

63.50%

1.3

投资强度

万元/亩

197.56

1.4

基底面积

平方米

13841.45

1.5

总建筑面积

平方米

33132.29

1.6

绿化面积

平方米

2063.34

绿化率6.23%

2

总投资

万元

9062.05

2.1

固定资产投资

万元

6456.26

2.1.1

土建工程投资

万元

2751.22

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.36%

2.1.2

设备投资

万元

1757.49

2.1.2.1

设备投资占比

19.39%

2.1.3

其它投资

万元

1947.55

2.1.3.1

其它投资占比

21.49%

2.1.4

固定资产投资占比

71.25%

2.2

流动资金

万元

2605.79

2.2.1

流动资金占比

28.75%

3

收入

万元

20668.00

4

总成本

万元

15527.30

5

利润总额

万元

5140.70

6

净利润

万元

3855.52

7

所得税

万元

1.52

8

增值税

万元

709.06

9

税金及附加

万元

172.28

10

纳税总额

万元

2166.51

11

利税总额

万元

6022.04

12

投资利润率

56.73%

13

投资利税率

66.45%

14

投资回报率

42.55%

15

回收期

年

3.85

16

设备数量

台（套）

130

17

年用电量

千瓦时

568504.24

18

年用水量

立方米

11689.49

19

总能耗

吨标准煤

70.87

20

节能率

23.56%

21

节能量

吨标准煤

24.90

22

员工数量

人

434

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、工业经济实力的迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央作出了巨大贡献。

改革开放前，我国工业产品生产能力十分有限。

经过40年的发展，主要产品的生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。

很多产品产量从小到大。

原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍；乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；汽车产量已达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。

很多产品生产从无到有到蓬勃发展。

空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。

1980年，我国工业制成品出口占出口总值不足一半，2000年以后上升到90%以上。

技术密集型的机电产品逐渐超越劳动密集型的轻纺工业品成为出口主力。

2017年，我国机电产品出口额为8.95万亿元，占我国货物出口总额的58.4%，高于同期传统劳动密集型产品20.1%的比重。

2、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

3、强化需求侧政策引导。

一是在国际规则允许范围内，加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。

二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。

三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。

各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。

然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

2、传统支柱产业面临的严峻困境，既有经济环境的外因，又有产业自身缺陷的内因。

综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面：

结构性问题突出。

从产业结构看，传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高，是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。

从产品结构看，总体上产品层次低，高端和终端产品少，高附加值产品不多。

从企业结构看，大型龙头企业数量少，辐射带动力弱，导致产业链接度低，分工合作网络尚未形成。

发展路径偏于保守。

我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固，大多数产品处于产业链前端和价值链中低端，产品附加值低。

整体上产业链位置偏上游，价值链偏低端，发展方式偏传统，产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。

自主创新能力不足。

我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式，专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业，这些传统产业企业专注于生产加工环节，在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱，重引进模仿、轻研发创新，创新能力不强，新产业、新产品更新换代缓慢，传统竞争优势正在逐渐丧失，新的竞争优势难以形成。

3、以实施“互联网+”行动计划、国家大数据战略等为重要契机，深化互联网在制造业领域的应用，培育新的经济增长点。

积极探索和发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造、协同制造、工业大数据等新模式，加快推进试点示范，构建开放共享型的产业生态体系。

鼓励发展服务型制造和生产性服务业，促进制造企业提供基于互联网的智能监控、远程服务、全产业链追溯等高增值应用服务。

推进网络化制造平台建设，形成跨系统、跨行业、划区域、跨企业及消费者的网络协同制造服务体系。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类UV固化胶企业807家，规模以上企业19家，从业人员40350人。

截至2017年底，区域内UV固化胶产值150120.87万元，较2016年132498.56万元增长13.30%。

产值前十位企业合计收入72176.82万元，较去年62479.93万元同比增长15.52%。

区域内UV固化胶行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

150120.87

同期产值

万元

132498.56

同比增长

13.30%

从业企业数量

家

807

—规上企业

家

19

—从业人数

人

40350

前十位企业产值

万元

72176.82

去年同期62479.93万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

17683.32

2、xxx科技公司

万元

15878.90

3、xxx有限公司

万元

9382.99

4、xxx有限公司

万元

7939.45

5、xxx有限公司

万元

5052.38

6、xxx实业发展公司

万元

4691.49

7、xxx有限公司

万元

360.88

8、xxx有限公司

万元

2959.25

9、xxx有限公司

万元

2814.90

10、xxx实业发展公司

万元

2165.30

区域内UV固化胶企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17683.32万元，较上年度15382.15万元增长14.96%，其中主营业务收入15916.76万元。

2017年实现利润总额5395.68万元，同比增长16.89%；实现净利润1540.78万元，同比增长21.39%；纳税总额133.53万元，同比增长18.49%。

2017年底，AAA资产总额32892.23万元，资产负债率46.70%。

2017年区域内UV固化胶企业实现工业增加值29742.12万元，同比2016年27035.83万元增长10.01%；行业净利润12590.98万元，同比2016年11338.12万元增长11.05%；行业纳税总额54273.96万元，同比2016年48706.78万元增长11.43%；UV固化胶行业完成投资52339.61万元，同比2016年43769.54万元增长19.58%。

区域内UV固化胶行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

29742.12

1.1

—同期增加值

万元

27035.83

1.2

—增长率

10.01%

2

行业净利润

万元

12590.98

2.1

—2016年净利润

万元

11338.12

2.2

—增长率

11.05%

3

行业纳税总额

万元

54273.96

3.1

—2016纳税总额

万元

48706.78

3.2

—增长率

11.43%

4

2017完成投资

万元

52339.61

4.1

—2016行业投资

万元

19.58%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.88%。

预计区域内UV固化胶行业市场需求规模将达到225963.85万元，利润总额64015.75万元，净利润27586.52万元，纳税18803.39万元，工业增加值71779.24万元，产业贡献率16.27%。

区域内UV固化胶行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

174986.41

198848.19

225963.85

2

利润总额

49573.80

56333.86

64015.75

3

净利润

21363.00

24276.14

27586.52

4

纳税总额

14561.34

16546.98

18803.39

5

工业增加值

55585.84

63165.73

71779.24

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.27%

7

企业数量

968

1181

1512

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为UV固化胶，根据市场情况，预计年产值20668.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21797.56平方米（折合约32.68亩），其中：

净用地面积21797.56平方米（红线范围折合约32.68亩）。

项目规划总建筑面积33132.29平方米，其中：

规划建设主体工程23945.03平方米，计容建筑面积33132.29平方米；预计建筑工程投资2751.22万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费1757.49万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9062.05万元；预计年实现营业收入20668.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某出口加工区。

“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

经济强市目标。

经济保持健康发展，到2020年，财政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。

工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。

城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。

战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.50%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.23%，固定资产投资强度197.56万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21797.56

32.68亩

2

基底面积

平方米

13841.45

3

建筑面积

平方米

33132.29

2751.22万元

4

容积率

1.52

5

建筑系数

63.50%

6

主体工程

平方米

23945.03

7

绿化面积

平方米

2063.34

8

绿化率

6.23%

9

投资强度

万元/亩

197.56

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水