8隐患排查与治理.docx
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8隐患排查与治理
安全生产标准化管理台帐之八
隐患排查和治理
二〇一五年
目录
隐患排查治理实施方案（）
隐患排查表（）
隐患排查治理统计分析表（）
2015年安全生产隐患排查治理实施方案
1.目的
通过开展隐患排查治理专项行动，进一步落实安全生产责任，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，建立重大危险源监控机制和重大隐患排查机制及分级管理制度，有效防范和遏制恶性事故的发生，确保公司各项指标的顺利完成。
2.对象和范围
本次隐患排查治理的对象和范围为公司所属的各部门、各车间。
3.要求
3.1.公司成立“安全生产隐患排查”领导小组，负责本次活动的组织领导工作，领导小组名单如下：
组长：
陈育仁
副组长：
曾坚维
成员：
张秀振陈朝容夏加能杜秋生徐敏哲
3.2.实施时间：
2015年3月10日至2015年12月31日
3.3.检查要求：
1）统一领导。
各部门、各车间要密切配合，明确分工，明确责任，结合安全文化建设活动狠抓落实，不留死角。
2）统一思想，提高认识，高度重视安全生产隐患排查整改工作。
落实隐患治理责任制，加大隐患治理投入，加快隐患治理进度，及时发现、整改现场/设施出现的安全隐患，确保安全生产。
3）认真组织。
坚持“纵向到底、横向到边、不留死角”，全方位排查安全生产隐患，对查出的各类隐患和问题，认真研究，落实整改措施，抓好整改工作。
对一时难以治理的落实相应的防范措施，制定应急预案，加强监控。
4.实施方案
序
时间
实施内容
备注
1
3月份
用电检查、作业人员安全作业行为
2
4月份
设备设施检查、梅雨季节检查
3
5月份
特种设备检查、作业人员安全作业行为
4
6月份
安全生产月活动、作业人员安全作业行为
5
7月份
夏季安全专项检查、作业人员安全作业行为
6
8月份
防暑降温专项检查
7
9月份
劳保用品的适用性、正确使用
8
10月份
节假日安全专项检查、
9
11月份
结合消防月活动，检查消防设施
10
12月
冬季防火专项检查
安全隐患排查表
序
号
排查
项目
排查内容
排查结果
（√/×）
1
责任制
1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。
√
2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。
√
2
安全机构设置
1.生产组织机构健全，并正常开展工作。
√
2.按规定配有专（兼职）安全主任。
√
3
安全
教育
1.对新职工进行了三级安全教育。
√
2.特种作业人员持证上岗。
√
3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。
√
4.对变换工种，复工等进行了安全教育。
√
4
安全
管理
1.建立了生产安全检查制度。
√
2.建立了伤亡事故管理制度。
√
3.有职业安全健康教育制度。
√
4.有特种设备及人员安全管理制度。
√
5.有防火危险作业安全管理制度。
√
6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。
√
7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。
√
8.有安全防护等项管理制度。
√
9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。
√
10.为从业人员缴纳保险费等。
√
11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。
√
5
事故处理
制订有事故管理制度。
对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理，对防范措施进行落实整改。
√
6
设备
设施
1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。
2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。
3.有应急预案，油库、车辆设施完好齐全，标志是否醒目。
5.乙炔瓶、氧气瓶安全附件完好，完备。
6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。
7.特种设备定期检测，安全附件完好。
8.应急救援物资、设备配备完善。
7
易燃物品材料场所
1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。
2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。
3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。
8
工厂建筑
1.符合耐火等级要求，无危险建筑。
√
2.有疏散通道和指示标识。
√
9
劳动保护
1.按规定为员工配备劳动防护用品。
√
2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。
√
3.职业卫生符合国家规定的标准。
√
10
机械设备
1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。
√
2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。
√
3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。
√
4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。
√
5.堆高机等危险设备，按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。
6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。
√
11
涂装作业场所
1.电气设备须采取防爆措施。
2.涂料存放符合要求。
3.防火及防火标志符合要求。
4.喷粉作业场所有除尘装置。
5.电气设备接地良好。
6.涂层烘干室的联锁报警装置完好。
7.涂层烘干室的通风装置完好。
8.涂层烘干室（电烤箱）泄爆面积符合要求。
9.制定有操作规程。
12
锻造
机械
1.上下砧没有松动现象，销、楔坚固。
2.锤头无裂纹，缓冲装置可靠。
3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。
4.安全装置和防护装置齐全、可靠。
13
铸造机械
1.设备结构有足够的强度并稳定、坚实。
2.所有管路密封良好，无泄漏。
3.安全防护装置齐全可靠、电气连锁有效。
4.控制系统清晰灵敏，作业点有紧停开关，PE正确可靠。
14
酸碱油槽
1.槽体坚固，无渗漏。
2.镀槽与电解槽上导电装置与槽体有绝缘措施。
3.导电部位保持干净，导电良好，正负极不得短路。
4.地下槽在地面上设防护栏。
5.电加热有可靠的保护接地，石英玻璃加热管加了保护。
15
工业梯台
1.梯宽，梯级间隔尺寸符合标准。
2.梯段高大于3米的设有护笼。
3.直梯与平台相连的扶手高度大于1050毫米。
4.结构件无松动、扭曲、腐蚀、凹陷、凸出等严重变形，或有裂纹的现象。
16
工业炉窑
1.炉门升降机构完好，炉车发、滑轮完好，炉体炉墙、炉衬严密无泄漏。
2.炉与各类管道无泄漏，阀门完好。
3.电气（含仪表）设备灵敏可靠、接地良好。
17
厂内机动车辆
1.车辆悬挂场内车牌号，出厂合格证、定期检验证齐全。
2.动力系统运转平稳，线路管路无漏电，漏水、漏油。
3.灯光,仪表,照明信号及安全装置性能良好。
4.制动安全有效，制动距离符合要求。
18
运输（输送）机械
1.机械传动部位防护装置齐全可靠，操作岗位和每隔20米设置相应的紧急开关，且灵敏可靠。
2.各种安全保险装置可靠，通道、梯台、护网（栏）符合要求，接地（零）符合要求。
3.所有启动和停止装置有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。
19
变配电系统
1.变配电站（室）环境具有足够的消防通道。
√
2.变配电间的门向外开启，高压室门向低压室开，相邻配电间应双向开，门窗孔小于10×10毫米。
√
3.变压器、发电机油标指示清晰，
√
4.变压器油有定期绝缘测试报告，绝缘、接地故障保护完好并有定期测试资料。
√
5.有警示标志和遮拦。
√
6.相线之间，电容器之间、控制装置等清洁，所有瓷瓶无裂纹。
√
7.所有母线相序标志明显，连接规范可靠。
各种设备、器件符合制造、安装、使用的图标规范要求。
√
20
动力（照明）配电箱（柜、板）
1.箱（柜、板）符合作业要求，内外整洁，无杂物，无积水。
√
2.有足够的操作空间，PE可靠。
√
3.各种元件及线路接触良好，保护装置齐全，与负荷匹配合理，编号、标识齐全醒目。
√
21
电网接地系统
1.各接地装置电阻检测合格。
√
2.TN系统＜4欧母，重复接地＜10欧母。
√
3.TT系统工作接地＜4欧母。
√
4.TN系统重复接地布置合理，接地装置电气连接可靠防腐蚀，有防损伤措施，接地编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。
√
22
防雷接地装置
1.防雷技术措施符合要求，保护范围有效。
√
2.防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，检测资料齐全。
√
23
电焊机
1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。
2.焊机外壳PE线接线正确，焊机一侧电源线不超过3米，没有拖地使用。
3.焊机二次接线连接良好，接头不超过3个。
4.焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
24
手持电动工具
装有漏电保护装置，符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。
25
用电安全
1.电气设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。
√
2.没有增大电气装置的额定容量。
√
3.没有任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。
√
4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。
√
5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。
√
6.使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。
√
7.移动使用的配电箱（板）采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时装设了漏电保护器。
√
8.临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。
√
9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。
√
10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下放不得堆放可燃物资。
√
11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。
√
12.使用手持电动工具等移动电气设备，应装设漏电保护器，是金属外壳的，是否进行保护接地或接零。
√
26
起重机械
1.钢丝绳的选用符合国家标准。
无断股，滑轮护罩完好，转动灵活。
吊钩无裂纹、变形或磨损超标等现象。
2.制动器完整可靠，安装符合要求，行程限位联锁保护装置完好。
3.急停开关、缓冲器和终端止挡器等安全装置有效。
4.各种信号装置与照明符合规定，PE连接可靠，电器设备完好有效。
5．各类防护罩、盖、栏、护板等完备符合要求，安全标志与消防器材配齐，各类吊索管理有序，状态完好。
27
金属切削机床
1.防护罩、盖、栏完备可靠，各种夹、卡具完好，限位联锁操作灵敏，
2.PE可靠，照明符合要求，电气连接符合要求，
3.备有清屑专用工具。
28
磨床
砂轮旋转时无明显跳动，防护装置完善。
29
插床
设置防止运动停止后滑轮自动下落的配重装置。
30
电火花加工机床
可燃性工作液的闪点在70度以上，采用浸入式加工。
31
锯床
锯条外露部分采用防护罩或安全距离隔离。
32
加工中心
加工区域周边有固定可调式防护装置。
33
冲、剪、压、机械
1.离合器动作无连冲。
2.制动器可靠与离合器联锁。
3.急停按钮灵敏，醒目，安装符合要求。
4.传动外露部分防护装置齐全可靠。
5.脚踏开关有防护且防滑。
6.机床PE连接可靠。
7.有防伤手的安全防护措施。
8.剪板机等危险位置有无可靠防护。
34
木工机械
1.限位及联锁灵敏可靠，旋转部分防护完好有效，夹紧或锁紧装置可靠。
2.PE连接可靠，控制电气符合安全要求。
3.锯车、带锯机设有防护栏，安全防护装置齐全有效，平刨的开口度符合国家标准。
35
砂轮机
1.安装地点人员较少。
2.防护罩、档屑板良好。
3.砂轮无裂纹，托架牢固、运行平稳。
4.PE连接可靠。
5.控制电器符合规定。
36
风动工具
1.防护罩完好无损。
2.防松脱锁卡完好可靠。
3.气阀、开关、气路无漏气，气管无老化腐蚀。
37
电梯
电梯年检符合要求。
操作有资质。
38
注塑机
1.罩、盖、栏的安装牢固，无明显锈蚀变形，且与电气联锁。
2.操作平台结构。
合理，无损坏。
3.电器箱柜与线路符合安全要求。
4.液压管路连接可靠、油路无漏油、开关可靠、模具各紧固螺栓齐全，无松动、裂纹、变形。
5.自动取料装置标识清楚、控制准确，机械手活动区有防护栏。
39
装配线生产线
1.机械的防护罩（网）完好，跨越通过或人员上方装设护板。
2.翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠。
3.起重机械制动器动作平稳可靠。
4.吊具无扭转、压扁、弯拆、绳股断裂、脱出、裂纹等现象。
5.装配线上间隔适当距离设有醒目的急停开关，开停机、紧停等有明显指示信号。
6.风动工具定置定位，防护罩齐全，开关灵敏可靠。
7.电动工具使用带漏电保护的开关插座，采用良好绝缘的铜芯软电缆。
8.有接地保护。
9.运转小车定位准确，夹紧牢固。
10.料架（斗）结构合理，放置平稳。
11.过桥扶手稳固，踏脚高度合理，平台有护栏。
12.地沟入口盖板完好。
40
厂区环境
1.厂貌整洁，布局合理，
√
2.厂区通道照明，厂区消防、消防通道符合要求。
√
41
车间作业环境
1.实行定置摆放。
√
2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理。
√
42
仓库
1.仓库通道畅通。
采光符合要求。
√
2.消防设施完好、有效；有专人管理。
√
3.物品摆放符合要求。
√
4.仓库内除了固定照明外，没有使用其它电器；可燃物品库房，没有使用碘钨灯或超过60瓦的白炽灯，照明开关设在库外.
√
5.库存物品分类、分堆储存，每堆占地不大于100平方米，堆与堆间距不小于1米、堆与墙间距不小于0.5米,堆与顶（梁）、柱间距不小于０.３米，灯的垂直下方与物品水平间距不小于0.5米，主通道宽度不小于２米。
√
6.普通物资仓库不准存入危化品。
√
43
危险品使用现场
1.储存、使用符合要求。
√
2.建立有事故预防预案。
√
3.设有应急救护设施。
√
44
职业危害
1.对危害因素监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。
√
2.定期对防护设备、设施进行检查，建有相关的管理制度。
√
3.对从业人员进行了职业健康知识培训。
√
45
其他
备注：
常用机械设备有冲剪压、注塑、木工加工机械、金属切削机床、砂轮机等。
排查人员：
曾坚维张秀振2015年二季度6月15日
隐患汇总登记记录（统计分析表）【半年1次】2015年7月15日
隐患记录
整改期限
整改完成情况
确认人
1车间
车间内部分气瓶无防倾倒装置
半月
完成
曾坚维
2
定置管理欠缺
半月
完成
曾坚维
3
一活动爬梯无脚垫（防滑垫）
半月
完成
曾坚维
4
空压机房内值班（建议搬离。
设备旁值班容易发生机械、触电等伤害，影响作业人员听力，造成耳鸣。
建议改为巡检岗位。
）
半月
完成
曾坚维
5
车间内手持电动工具及移动电气设备未见定期定人绝缘检测
半月
完成
曾坚维
6
定置管理欠缺
半月
完成
曾坚维
7
设备清洁度不足
半月
完成
曾坚维
8
定置管理欠缺、部分安全通道受堵
半月
完成
曾坚维
9
外包作业未进行安全教育、未签订安全管理协议
半月
完成
曾坚维
10
定置管理需加强
半月
完成
曾坚维
11
电气室挡板缺失.车间内部分临时线过长，接线处未见漏保
半月
完成
曾坚维
12
部分设备的清洁度不够需要整改
半月
完成
曾坚维
13
定置管理欠缺
半月
完成
曾坚维
14
电气室挡板缺失
半月
完成
曾坚维
15
部分设备的清洁度不够需要整改
半月
完成
曾坚维
16
配电室门口堆放杂物需要清理
半月
完成
曾坚维
17
电气室挡板缺失、室内电缆沟未封堵
半月
完成
曾坚维
18
设备运行记录不及时、完整、涂改较多
半月
完成
曾坚维
1厂部
“5s”管理需要加强
半月
完成
曾坚维
2
设备有跑冒滴漏情况、未及时检修保养
半月
完成
曾坚维
3
部分物资未定置管理
半月
完成
曾坚维
4
设备有跑冒滴漏情况
半月
完成
曾坚维
5
设备运行记录不及时
半月
完成
曾坚维
6
未办理作业证
半月
完成
曾坚维
7
部分物资未定置管理
半月
完成
曾坚维
8
接线较乱、临时线老化
半月
完成
曾坚维
9
设备运行记录不及时、部分操作规程未上墙
半月
完成
曾坚维
10
11
12
13
14
1公司
生产车间消防设施未及时点检维护
一月
完成
曾坚维
2
现场未见警示标志
一月
完成
曾坚维
3
电气室挡板缺失
一月
完成
曾坚维
4
生产车间设备清洁度不够，存在泄漏现象
一月
完成
曾坚维
5
设备运行记录不及时、部分操作规程未上墙
一月
完成
曾坚维
6
存放仓库需要整理
一月
完成
曾坚维
7
配电房须整改
一月
完成
曾坚维
8
生产车间设备清洁度不够
一月
完成
曾坚维
9
设备运行记录不及时、字迹涂改较多
一月
完成
曾坚维
升级会员 