QP014G 产品鉴别与追溯性作业程序 Product Indentification and.docx
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QP014G产品鉴别与追溯性作业程序ProductIndentificationand
品质系统二阶文件
QualitySystemProcedure
文件编号：
QP-014
DocumentNo.:
产品鉴别与追溯性作业程序
文件名称：
Productidentificationandtraceabilityprocedure
Documentname:
版 本：
G
Revision:
页 次：
1/11~11/11
Page:
******会签单位******
Co-signedbyDivisionManagers
会签
Co-signed
分发
Distribute
部门名称
Dept．Name
签署
Signed
意见栏
Remark
□
□
（副）总经理室
□同意□不同意
■
□
AC事业部
□同意□不同意
■
□
制粒事业部
□同意□不同意
■
□
线缆事业部
□同意□不同意
□
□
行政人资部
□同意□不同意
■
□
品保中心
□同意□不同意
核准
Approvedby
审核
Checkedby
制定
PreparedBy
文件发行章
IssueSeal
*****修订履历*****
UpdateRecord
版次
Rev
修订日期
Updatedate
修订页次
Updatepage
修订内容
UpdateContent
A
2004/03/25
全部
all
新制定
Newrelease
B
2005/01/25
全部
all
修改封面及相关作业内容
Modifythecoverandrelatedcontent
C
2005/12/03
3
修订6.9部分内容
Modifypartcontentof6.9
D
2008/01/29
全部
all
修订文件格式及相关作业内容
Modifythedocumentformatandrelatedcontent
E
2008/05/30
全部
all
1.变更外箱标签要求以区分内、外销产品
Changethepackagemarkwhichcouldtellthedifferenceofinlandorover-seasale..
F
2010-03-01
全部
all
增加部分追溯细节
Addparttraceabilitydetails
G
2011-07-05
全部
变更为中英文版
Chinese–Englishrevision
1．目的purpose：
建立一套完整的鉴别与追溯系统，使本公司所用的原物料、在制品及出货成品均有明显、清晰的标识，避免生产过程中出现误用或混用现象，以实现产品的可追溯性。
Establishawholeidentificationaandtraceabilitysystem,makingsurethatthereareobviousandclearmarksforallthematerial,in-processandfinishedproducts.Avoidmisuseingandabusinginthein-processandrealizethetraceabilityoftheproduct.
2．适用范围scope：
凡本公司的原物料、在制品、成品均适用。
Allthematerial,in-processproductsandfinishedproductsareavailable.
3．职责responsibility：
3.1供应商supplier：
3.1.1负责原物料的标识。
Markthematerial.
3.2企划部PlanningDepartment：
3.2.1仓管员需清楚了解各相关标识及追溯方法；
Thestockmanshouldbefamiliarwithallmarksandtraceingmethod.
3.2.2负责核对原物料上的标示及点收数量；
Checkthemarkandquantityofthematerial.
3.2.3负责确认入库及出货成品是否有明显及清晰的标识；
Ensuretheclearmarkforthestockingandshippingproduct
3.2.4负责成品出货标签的粘贴；
Marktheshippingproduct
3.2.5负责出货通知单的制订&分发。
Prepare&distributeShipmentNotice
3.3品质部QualityDepartment：
3.3.1负责确认进料、制程及成品检验的全过程标识状况；
Checkthemarkconditionofthewholeprocessincludingincoming,inprocessandfinishedproducts
3.3.2负责异常产品的追溯。
Tracetheabnormality.
3.4制造部ManufacturingDepartment：
3.4.1负责所有在制品在生产过程中都能明确被识别；
Ensuretheclearidentificationofallinprocessproduct
3.4.2确保生产过程中每一步骤或流程的可追溯性。
Ensurethetraceabilityofeachstepandprocess
3.5业务部MarketingDepartment
3.5.1负责承接客户订单下达生产协调单；
WintheorderandsendoutProductionSchedualForm
3.5.2负责客户异常承接窗口。
Contactwiththecustomerforanyabnormality.
4．定义definition：
无none
5．作业流程图workflowchart：
流程
Flow
产品标识mark
表单/文件
Report/document
重要内容
Importantissues
供应商
supplier
进货
Incoming
制造
manufacturing
成品入库
Stockingfinishedproducts
出货
shipping
物料标示
Marking
*检验标示
Checkmark
a.合格accept
b.不合格reject
c.特采waive
d.挑选sort
*生产线标示牌
Productionlinemarkingcard
*不良标签
Nonconformancemark
成品标签
Finished-productmark
检验标示
Checkmark
a.合格
Accept
b.不合格
Reject
c.特采
Waive
d.挑选
sort
出货标签
Shipmentmark
供应商出货报告
SupplierShipmentReport
进料检验作业程序
IncomingCheckProcedure
进货验收单
IncomingAcceptanceForm
品质履历表
QualityReport
检验日报表
CheckDailyReport
发料单
MaterialDistributionForm
制程检验作业程序
InprocessCheckProcedure
成品入库验收单
FinishedProductAcceptanceReport
成品检验作业程序
FinishedProductCheckProcedure
出货查核日报表
OutgoingCheckdailysheet
出货通知单
OutgoingNoticeSheet
出货查核作业办法
OutgoingCheckWorkingInstruction
*料号或品名规格/数量/制造日期或本公司订单号码/供应商名称
P/Norspecification/quantity/manufacturingdateororderNO.ofourcompany/suppliername
进货检验人员/日期等
Incomingcheckname/date,etc.
*线别/机种/工令
Productionline/Producttype/workorder
*成品料号/日期/班别/状况
FinishedproductNO./date/Shift/condition
*无重要内容，仅供不合格处之标示用途
Identificationpurposeforthenonconformancewithoutimportantissures
*成品料号或客户料号/数量/工令或LotNo.或生产协调单号码或客户订单号码或客户批号
FinishedproductNO.orcustomerNO./quantity/workorderorLotNO.orproductionscheduleNO.or
customerorderNO.orcustomerlotNO.
成品检验人员/日期等
Finishedproductcheckname/date,etc.
视客户要求/成品出货通知单
Tocustomerneed/FinishedProductShippingReport
6．作业内容content：
6.1产品的标识mark：
6.1.1进料标示incomingproductmark：
6.1.1.1所有原物料及零件交货到本公司时，供应商须将每一外包装上贴“物料识别标签”，内容至少包括：
供应商名称或公司标识、物料料号、数量、生产日期。
ThesuppliershouldmarkMaterialIdentificationMarkonthepackageofthematerialandcomponentsprovidingtoourcompany.SupplierNameorcompanylogo,PartNO.,quantityandproductiondateshouldbeincludedinthemark.
6.1.1.2所有原物料及零件进入本公司后，由资材负责确认、清点及接收，并放入“待验区”由品质部负责检验。
MaterialSectionshouldcheck,countandacceptthematerialandsendthemtoCheck-waitingAreaforthecheckoftheQualityDepartment.
6.1.1.3资材在ERP系统中开出收料单，由仓管员挑选物料实际库位。
品质部IQC即开始执行检验并将检验结果录入ERP系统。
根据ERP系统设定物料LOT与收料单号一致，ERP系统根据检验结果自动完成入库或拒收等动作，打印的IQC检验标签号码须与收料单号一致。
ThematerialsectiondistributestheMaterialReceivingSheetfromtheERPsystem,andthewarehouseoperatorchoosestheactualmaterialposition.IQCexcutetheinspectionandrecordtheresultintoERPsystem.BysettingtheERPsystem,thematerialLOTisconsistantwithreceivingmaterialsheet.
6.1.1.4IQC依据检验判定结果贴上适当的检验标签，如合格标签、不合格标签、特采/挑选标签，标签样本如下：
Afterchecking,theQualityDepartmentshouldpastepropermarkaccordingtothecheckresult,suchastheAcceptMark,Waive/SortMark.TheresultshouldberecordedintheIncomingAcceptanceForm,QualityReport,CheckDailyReport.Thesamplesofthemarksareasfollow:
ACCEPT
1,7
QC：
P/N：
CTRNO.：
ACCEPT
2,8
QC：
P/N：
CTRNO.：
ACCEPT
3,9
QC：
P/N：
CTRNO.：
合格标签（1,7）合格标签（2,8）合格标签（3,9）
AcceptMark（1,7）AcceptMark（2,8）AcceptMark（3,9）
ACCEPT
4,10
QC：
P/N：
CTRNO.：
ACCEPT
5,11
QC：
P/N：
CTRNO.：
ACCEPT
6,12
QC：
P/N：
CTRNO.：
合格标签（4,10）合格标签（5,11）合格标签（6,12）
AcceptMark（4,10）AcceptMark（5,11）AcceptMark（6,12）
REJECT
拒收
QC：
P/N：
REJECTNO.：
GRNNO:
WAIVE/SORT
特采/挑选
QC：
P/N：
NO：
CTRNO.
拒收标签（红色）特采&挑选（黄色）
RejectMark（red）waive/sort（yellow）
注：
合格标签颜色依月份别而不同
Notice：
differentcolorsfordifferentmonths
*1、7月为橙色，色卡：
pantone163U
OrangeforJan.andJul.,colorcard:
pantone163U
*2、8月为青绿色色卡：
pantone351U
TurquoiseforFeb.andAug.,colorcard:
pantone351U
*3、9月为酸橙色色卡：
pantone365U
LimeforMar.andSep.,colorcard:
pantone365U
*4、10月为金色色卡：
pantone107U
GoldenforApr.andOct.,colorcard:
pantone107U
*5、11月为梅红色色卡：
pantone494U
RoseforMay.andNov.,colorcard:
pantone494U
*6、12月为海绿色色卡：
pantone622U
SeagreenforJun.andDec.,colorcard:
pantone622U
6.1.1.5资材课接到IQC进货验收单后，依据检验结果及物料料号将其置于相关储位，参考《产品防护作业程序》。
AfterreceivingIncomingAcceptanceFormfromIQC,theMaterialSectionshouldplaceatthecorrespondingplaceaccordingtothecheckresult.ReferenceProductProtectionProcedure.
6.1.1.6当资材接到发料单后，需确认每一物料的标示后，配合发料。
仓管员应严格根据发料单中物料的LOT号发放对应实物，确保先进先出。
AfterreceivingMaterialDistributingForm,theMaterialSectionshouldcheckthemarkofeachmaterialanddistributecooperatively.ThewarehouseoperatorshoulddistributestrictlyaccordingtotheLOTNO.,toensureFIFO.
6.1.2制程中标示inprocessmark：
6.1.2.1生产收料人员在点收物料时，需确认每一物料上是否有标识（供应商的标签或厂内品质部的检验标签）。
Thematerial-receivingmembershouldcheckthemarkofeachkindofthematerial（themarkofthesupplierorthecheckmarkfromQualityDepartmentofourcompany）
6.1.2.2生产应于生产线悬挂标识牌，其内容至少应包括：
线别、生产的料号、工令、每日的产量。
TheidentificationmarkshouldbehangedwithlineNO.,productNO.,workorder,dailyoutputincluded.
6.1.2.3在生产过程中，对半成品必须做好状态标识，其标识内容应至少包括：
产品料号，半成品的状态。
TheinprocessproductshouldbemarkedclearlywithproductNO.andinprocessproductcondition.
6.1.2.4在生产过程中所产生的不合格品，必须放入指定的容器内（所有不合格品的包装容器均为红色），检验人员发现不合格品，需标示类型，放入指定的容器内。
Allthenonconformancegeneratedduringtheproductionprocessshouldbeplacedintheappointedvessel（redvesselforthenon-confirmance）.Theinspectorshouldmarkthetypeandputitintheappointedvessel.
6.1.2.5完成所有生产后，应在产品外箱上贴上产品标识，其内容应至少包括：
客户或本公司料号、所生产产品的工程蓝图版次、数量及生产日期，若客户有特殊规定时，则依照客户要求执行。
Pasteproductmarkonthepackageafterproductionfinished,withcustomerorourcompanyproductNO.,thedrawingrevisionoftheproducts,amountanddateincluded.Carryoutanyspecialrequirementofthecustomer.
以下为厂内的标识thefollowingsarethemarksinourcompany：
●产品为内销产品时：
标签颜色为黄色
Yellowmarkforinlandsaleproduct
●产品为外销产品时：
标签颜色为白色
Whitemarkforexport
P/N：
W/O：
DATE：
LINENO.：
Q’TY：
PCS
REV：
G.W：
KG
6.1.3成品标示finishedproductmark：
6.1.3.1成品经品质部检验完成后，须于每一外箱规定的位置贴上检验合格标签或盖合格章，由资材将成品放置于指定位置；当出现不合格时，需贴不合格标签（无需在每一外箱上贴，但每一栈板的四个方向最少贴一张），具体内容依《不合格品管制作业程序》进行处理。
AftercheckedbytheQualityDepartment,thefinishedproductshouldbepastedAcceptmarkorsealedAcceptonitspackageandthenplacedattheappointedplacebytheMaterialSection.MarkRejectforanynonconformance（noneedforeachpackagebutatleastonemarkforeachdirectionofthepallet）.MoredetailsconfirmtoNonconformaceManagementProcedure.
厂内合格标签&不合格标签内容与样本参见6.1.1.3。
（客户另有规定时，依客户要求执行）
ForthecontentandsampleoftheAcceptandRejectmarkinthefactary,reference6.1.1.3.（Carryoutthespecialrequirementofthecustomeriftheyhave.）
6.1.3.2资材人员在收到出货通知单后，开始备货，并在外箱的指定位置贴成品出货标识，经查货OK后，方可出货（出货标签视客户需求进行标识），详细内容参考《出货查核作业办法》。
AfterreceivingShipmentNotice,theMaterialSect
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