贵州省铜仁市德江县工商业联合会度部门决算公开说明.docx

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贵州省铜仁市德江县工商业联合会度部门决算公开说明

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度部门决算公开说明目录

一、贵州省铜仁市德江县工商业联合会概况

（一）主要职能

1、部门职能

2、机构情况

3、人员情况

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（六）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

４、决算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度部门决算公开说明

一、贵州省铜仁市德江县工商业联合会概况

（一）主要职能

1、部门职能：

是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（1）贯彻、执行党的基本路线。

在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；

（2）反映会员的意见、要求，维护会员的合法权；

（3）协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

（4）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。

2、机构情况：

正科级财政全额拔款行政单位。

3、人员情况：

德江县工商业联合会总编制7人，其中行政编4人，事业编3人。

年末实有在职人员6人，退休人员1人。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个科（股）室，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县工商业联合会部门决算为本级决算。

二、贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度收支决算总计107.89万元，与2016年相比，增加107.89万元，增长100%。

主要原因是：

2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位。

（二）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计107.89万元，其中：

财政拨款收入107.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计107.89万元，其中：

基本支出71.36万元，占66.14%；项目支出36.54万元，占33.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度财政拨款收支决算总计107.89万元，与2016年相比，增加107.89万元，增长100%。

主要原因是：

2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位。

（五）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出107.89万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.89万元，增长100%。

主要原因是：

2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

201一般公共服务（类）支出107.89万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为94.42万元，支出决算为107.89万元，完成当年预算的114.27%。

决算数大于预算数的主要原因是：

一是中途调入2名工作人员所产生的工资支出，二是增加2017年度上半年考评绩效奖，三是增加单位行政编制人员2016年至2017年度公务交通补贴费。

其中：

（1）2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行。

当年预算为58.42万元，支出决算为71.36万元，完成当年预算的122.15%。

决算数大于预算数的主要原因是：

一是中途调入2名工作人员所产生的工资支出，二是增加2017年度上半年考评绩效奖，三是增加单位行政编制人员2016年至2017年度公务交通补贴费。

（2）2012899一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出。

当年预算为36万元，支出决算为36.54万元，完成当年预算的101.5%。

决算数大于预算数的主要原因是：

上年结转资金用于本年。

（六）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71.36万元，其中：

人员经费63.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.62万元，主要其他交通费用、电费、办公设备购置等。

（七）贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.36万元，比上年增加0.36万元，增加100%，增加原因是2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加100%，增加原因是2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加100%，增加原因是2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位；公务接待费支出0.36万元，占100%，比上年增加0.36万元，增加100%，增加原因是：

2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

贵州省铜仁市德江县工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.36万元。

具体是：

国内公务接待支出0.36万元，主要是用于接待各地工商联到我县工商联交流学习等。

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年国内公务接待8批次，32人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县工商业联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县工商业联合会机关运行经费支出7.62万元，比2016年增加7.62万元，增长100%，主要原因是2017年从县委统战部分出独立核算，属于新增单位。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市德江县工商业联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

４、决算绩效管理工作开展情况

由于我县绩效管理工作正在启动阶段，还未统一规范实施，因此无法公开内容。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）行政运行经费：

指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）其他民主党派及工商联事务支出：

指反应除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

德江县工商联

2018年7月26日