木制家具铁制家具的设计研发及生产项目可行性研究报告.docx
《木制家具铁制家具的设计研发及生产项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《木制家具铁制家具的设计研发及生产项目可行性研究报告.docx（49页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
木制家具铁制家具的设计研发及生产项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1、项目名称
木制家具、铁制家具的设计、研发及生产
2、承办单位概况
lll有限责任公司成立于2006年，是由自然人刘红应和昆明百年家园家具有限责任公司共同出资成立，注册资金为5000万元人民币。
经营范围为木制家具、铁制家具的研发及销售；塑料制品、金属材料、建筑材料、五金交电、普通机械、包装材料的销售。
公司自成立以来，始终坚持三高一低的宗旨：
即高标准的服务、高品质、高品位的产品，低利润的价格，致力于以推动云南家具行业现代化为己任，把国际先进的商业理念、商业管理理论、现代信息技术运用于家具行业，力求把凯联打造成全国一流的家具企业。
公司法定代表人：
3、可行性研究报告编制依据
（1）《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日日国务院令；
（2）《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号；
（3）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；
（4）《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；
（5）《供配电设计规范》（GB50052-95）；
（6）《给排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）
（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（8）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；
（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。
4、项目提出的理由及过程
随着云南房地产的稳步发展，大规模住宅及商务小区的开发，以及新昆明城中村改造的逐步实施，东盟自由贸易区的启动，云南家具业迎来了新的发展机遇。
在云南省发展家具行业拥有原材料优势、劳动力优势、区域性优势等。
而云南家具产业没有利用好自己的资源优势。
目前云南省家具市场本土家具品牌少、只有百年家园、康发、晶晶等几个知名品牌；家具年产值少；以中小型企业为主（大部分为家具渠道商），成立时间较短，人才缺乏、管理落后，与现有现代化生产管理方式的企业有很大差距；生产设备落后，极大影响我省家具行业年产量、产值；缺乏规模化的家具生产企业；家具行业设计缺乏自主创新，创新意识不够。
这些因素制约着云南家具行业的发展壮大。
在此背景下，昆明百年家园家具有限责任公司与自然人刘红应共同出资成立了lll有限责任公司，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造云南本土实力家具企业，创建云南知名家具品牌，形成产、供、销为一体的大型综合性家具企业。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
昆明经济技术开发区信息产业基地4号地块
1.2.2建设规模与目标
本项目建设一个家具生产厂，建筑占地13247.36m2，总建筑面积42711.06m2；项目完成时将建成两条生产线，一条是30000套/年的板式家具系列生产线，一条是5000套/年的沙发系列生产线。
1.2.3主要建设条件
本项目建设用地属lll有限责任公司所有，土地权属无争议；建设资金由建设单位自筹，建设单位实力雄厚，完全能保证建设资金的按时到位，确保项目顺利实施。
设备一次性购置安装。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目预计投入总资金9960万元。
项目建成后满负荷生产时每年销售收入达到14710万元，年上缴税金1786.63万元，年净利润达到1839.14万元。
项目税后投资回收期5.73年（含建设期），投资利润率18.72%，利税率28.98%。
1.2.5主要技术经济指标
表1-1项目工程主要经济技术指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
套/年
30000
板式家具系列
套/年
5000
沙发系列
2
用地面积
亩
41.58
3
净用地面积
亩
38.97
4
建筑占地
m2
13247.36
5
总建筑面积
m2
42711.06
6
建筑密度
%
50
7
容积率
1.64
8
绿化率
%
32
9
非工业建筑占净用地
%
6.8
10
项目总投资
万元
9960
11
建设投资
万元
9325
12
流动资金
万元
2118
达产年
13
辅底流动资金
万元
636
14
总成本
万元
11394
15
固定成本
万元
3225
16
可变成本
万元
8169
17
经营成本
万元
10361
18
销售收入
万元
14710
达产年
19
税金及附加
万元
1174
20
利润总额
万元
2452
21
利税总额
万元
3626
22
所得税
万元
613
23
职工人数
人
500
24
投资利润率
%
18.72
25
投资利税率
%
28.98
26
税前内部收益率
%
24.21
27
税后内部收益率
%
19.14
28
税前财务净现值
万元
5885
i=12%
29
税后财务净现值
万元
3310
i=12%
30
税前投资回收期
年
5.04
（含建设期）
31
税后投资回收期
年
5.73
（含建设期）
第二章市场分析
2.1我国家具行业发展现状
中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴，有着独特的魅力，非常受国际市场的青睐；现代原创家具虽然刚刚起步，但是中国有着丰富的原料资源和人力资源，发展前景十分乐观。
统计资料表明，目前中国的家具企业有5万多家，从业人员超过500万，中国已经成为全球最重要的家具生产国之一，生产的家具从各类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全，家具材料也日益丰富，包括实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具也都在市场上占据着一席之地。
家具制造也呈现集约化趋势，逐步形成四大产区：
以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边的顺德、中山、深圳及东莞为中心的华南家具工业区。
目前我国家具生产企业总数达5万家以上，普遍为中小型企业为主，行业集中度相对于其他行业要低很多。
大型家具生产企业数量不多，还在成长中，整个家具行业处于边积累、边投入、竞争激烈的发展状态。
我国家具企业，由于改革开放带来的发展机遇，使得家具行业在生产发展的同时，技术水平不断提高，产品品种不断增加，质量越来越好，基本能满足市场需求。
据《2006年中国轻工业统计年鉴》显示，目前，家具行业排名前10位的企业，销售额仅占到整个行业的2.8%，而集中度高的行业的这个比例应该占到20%。
行业集中度低使得家具行业有较强影响力的品牌偏少。
1978年，中国家具行业产值仅为13亿元，1998年达到870亿元，2004年达到2650亿元。
1978年至2004年的26年的年复合增长率达到22.7%。
1998年至2004年6年的年复合增长率达到20.4%。
2.2我国家具行业发展趋势
近10年来我国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。
在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。
这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。
用高新技术改造传统产业，转变增长方式，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的的目标。
进入21世纪，我国政府提出加快城市化和小城镇化建设步伐。
党的十六大提出，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。
国家的这一举措，必将进一步促进我国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。
国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。
由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。
我国每年基本建设竣工量有12亿平方米，是全欧洲一年建设竣工量的6倍。
其中，城镇住宅建设大约有5亿平方米。
按每户100平方米计算，可以为500万户提供住宅。
也就是说，每年有500万户住宅要进行家具的配置，需要大量的经济适用的各类家具，中国家具行业有着巨大的市场潜力。
2.3我国家具行业未来发展空间及市场预测
从我国房地产发展看，中国未来五年新建城镇住宅面积32.7亿平方米，平均每年新建住宅6亿平方米，如果迁新居用户有80%购买新家具，按每平方米100元计算，每年的家具消费就有600亿的容量；农村市场消费能力以城镇的20%计算，将是120亿元。
其次，全国近2000家涉外宾馆、饭店等，每年的家具需求预计在30亿元左右。
此外，现代化办公写字楼办公家具的需求每年有望达到400亿元以上，而随着奥运会等公共事业的举办，每年国家的公用家具需求也将快速扩容。
2.4云南省家具行业现状
根据2007年云南首届家具产业高峰论坛上公布的信息，目前云南省家具生产商与所有家具销售商共有2000多家，从业人员不到10万；年产销总产值约60亿元人民币；其中昆明家具卖场总经营面积超过50万平方，从业商户约2000家，经营品牌上千个，从业人员约5万人，年产销总值约35亿元人民币。
同比四川省的家具总产值超过250亿元；家具企业2万多家；从业人员达60多万人；仅成都市新都区的家具产销总值就和昆明市相当，差距较大，同时也说明云南省的家具市场有较大的发展潜力。
目前云南省上规模化的家具卖场以“得胜”、“奥斯迪”、“华洋”、“雨龙”等为主，家具品牌旗舰店以“百年家园”、“艺明轩”、“亿美居”等为主。
这两种场所销售的家具品牌85%是来自国内其他省份。
表2-1云南省家具卖场分布
家具卖场名称
总经营面积（m2）
卖场地址
昆明百年家园
20000
华洋店、百盛店、雨龙店及各地专卖店
得胜家具购物广场
总经营面积约50万m2，其中得胜世纪店、世博店将超过20万m2
经开区店、蒙自店、曲靖店、玉溪店、大理店、世纪城店、世博店（2008年开业）
奥斯迪家具名店
20000
北京路与联盟路交叉口
华洋家具购物广场
70000
关雨路土桥村
雨龙家具城
80000
昆洛公路边世纪城对面
港都家具
40000
港都世博店、华洋店
豪都家具
15000
白龙路
艺明轩
10000
昆都店、青年路、人民中路店、滇池路（2008年开业）
亿美居
25000
西坝路、得胜店、龙泉店、豪都店、环城东路店
我省的家具市场目前是：
（1）本土家具品牌少、只有百年家园、康发、晶晶等几个知名品牌。
家具年产值少，2006年仅有8亿元的产值。
（2）以中小型企业为主（大部分为家具渠道商），成立时间较短，人才缺乏、管理落后，与现有现代化生产管理方式的企业有很大差距。
（3）生产设备落后，极大影响我省家具行业年产量、产值。
缺乏规模化的家具生产企业。
（4）家具行业设计缺乏自主创新，创新意识不够。
（5）我省家具行业拥有原材料优势、劳动力优势、区域性优势等。
而云南家具产业没有利用好自己的资源优势，在国内家具行业发展有被边缘化的危险。
2.5本项目产品目标市场分析
本项目目标市场将首先定位于以云南省的的中高端住宅家具市场。
根据昆明市政府的计划，未来5年内，昆明市将进行336个城中村的改造，336个城中村的面积达到20平方公里，涉及3800多万平方米的总建筑面积，按照昆明主城区每年新建500万平方米的商品房面积，城中村的建筑面积相当于昆明主城区7~8年的商品房建筑面积。
城中村的启动使昆明房地产格局发生变化，未来五年房源将大量增加，同时也给家具制造业带来巨大的商机。
另外，昆明户籍制度的改革，使得昆明房地产市场呈现出供需两旺的境地，昆明房地产市场的活跃将带动家具市场消费量的增加。
2.6本项目产品营销渠道及策略
本项目建成后，将依托公司的参股公司——昆明百年家园公司在云南省建立起来的网络资源迅速进行市场拓张，在云南省各大家具销售区域设立分店。
针对国内外市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司市场营销的主要思想是：
首先占领本地市场，在此基础上逐步向全国市场拓展，并在恰当的时候进入国际市场。
公司顺应市场潮流，坚持两手抓：
一手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略。
具体的营销策略：
1、建立良好的营销和售后服务体系。
培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。
2、在专业性报纸、杂志等媒体上作宣传。
3、建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。
4、参加国内外的专业会议和展览，对公司进行宣传与推广。
5、公司的企业文化建设。
文化是公司的精神编码，反映出来的是企业的内在凝聚力和外在形象，因此良好的企业文化有助于提高企业声誉和扩大产品知名度。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目将建成两条家具生产线，一条是年产30000套板式家具的生产线，一条是年产5000套沙发系列家具生产线。
3.2产品方案
本项目产品包括板式家具系列和沙发系列：
1、板式家具系列包含白枫系列、熏衣草系列、49#色系列、黑白色系列。
各系生产规模和售价如下表所示：
表3-1板式家具系列
板式家具系列
生产数量（套数）
售价
产值（万元）
1
白枫系列
7000
4200
2940
2
熏衣草系列
7000
4200
2940
3
49#色系列
9000
4300
3870
4
黑白色系列
7000
4300
3010
2、沙发系列包含休闲沙发和大款、原皮沙发。
表3-2沙发系列
沙发系列
生产数量（套数）
售价
产值（万元）
1
休闲沙发
3000
3500
1050
2
大款、原皮沙发
2000
4500
900
第四章场址选择
4.1场址所在位置现状
1、地点与地理位置
项目拟建地点为昆明经济技术开发区信息产业基地4-1-2#号地块，东接信息产业基地4-1#地块，南临信息产业基地6#路（道路红线15米），西面和北面接云南鹏龙坤佳物流有限责任公司。
2、场址土地权属类别及占地面积
项目用地土地权属为lll有限责任公司所有，占地面积41.58亩，其中净用地38.97亩，道路用地2.61亩。
3、土地利用现状
本项目用地位于昆明经济技术开发区信息产业基地4-1-2#号地块，总占地面积41.58亩，场地地形为北高南低阶梯状缓坡，海拔高程1941.06~1953.74米左右，相对高差12.68米。
场地内原为山坡荒地，现征为建设用地。
4.2场址建设条件
1、地形、地貌、地震情况
项目拟建场地位于昆明经济技术开发区信息产业基地4-1-2#号地块，地处昆明断陷盆地东部山坡上，为低中山山地剥蚀侵蚀地貌单元。
场地地形为北高南低阶梯状缓坡，海拔高程1941.06~1953.74米左右，相对高差12.68米。
场地内原为山坡荒地，现征为建设用地。
拟建场地地处山坡上，地形为阶梯状缓坡，场地平整后，场地中部有3米高边坡，场地北端有9米左右高的边坡，由于场地地基土为硬塑至坚硬状态，抗剪强度较高，无软弱结构面存在，边坡不会产生滑坡。
但在雨水长期作用下，会产生坍塌，应进行护坡。
经护坡后，场地稳定，适宜建筑。
可采用重力式挡土墙护坡，土对挡土墙墙基底的摩擦系数μ取0.35进行设计，挡土墙上方可用高宽比1：
1.25比例削坡，并用浆砌石铺垫。
该场地划为对建筑抗震不利地段，中软土场地，
类建筑场地。
昆明地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。
场地土卓越周期K=0.289s,设计建筑物自震周期应避开场地卓越周期。
2、工程地质与水文地质
拟建场地地基土上部有少量的人工填土及第四系坡积粘土，以下为寒武系砂页岩风化残积粘土夹粉土层，按地基土的成因，结构特征及力学性质划为3个地质单元层，自上而下的土层特征为：
人工填土
杂填土：
棕灰、褐红色，松散。
由粘土夹碎石、砖头、垃圾组成，平整场地时填入土层。
场地内大部地段分布，厚0~1.8m。
第四系坡积岩
粘土：
褐红色，稍湿，硬塑至坚硬状态，含砂页岩角砾少量，中压缩性土层。
土层切面稍光滑，干强度高，韧性中等，无摇振反应。
场地大部分地段分布，厚0.00~6.10m,层顶埋深0.00~1.80m。
寒武系残积层
粘土：
红棕、棕黄、黄色、灰色等，稍湿~湿，硬塑至坚硬状态，中压缩性土层，该土层无摇震反应，切面稍光滑，干强度及韧性高。
该土层含强风化砂页岩碎块，并见砂页岩层理，可见粉砂岩风化粉土薄层分布。
该土层场地内普遍分布，厚度未揭穿，揭露厚度4.80~22.20m,层顶埋深0.00~6.80。
拟建场地处于山坡上，地下水埋藏较深，勘探时实测地下水位埋深10.10~13.60m,标高为1928.20~1932.62m,旱季时会下降1.50m左右。
地下水主要赋存于残积土层中，为裂隙潜水类型。
地下水来源于大气降水，向南排泄于果林水库沟谷地区。
地下水对砼及砼结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。
3、气候条件
用地区域属亚热带高原型气候区，其特点是年温差不大，四季不明显，干、湿季分明，降水形式以降雨为主，霜雪量很少，受东南及西南两股暧湿气流影响，降雨主要集中在5－9月，形成夏秋湿热多雨、冬春干旱少雨的特点。
多年平均降水量782mm，年最大8月份161mm，最小值为1月11mm。
气温具有日温差大，年温差小，冬无严寒，夏无酷暑，四季如春的特点，多年平均气温14.6度，最大值为6－7月，平均气温19.6度，最小值为12月7.9度，蒸发量多年平均2086mm，年最大为4月276mm，最小为11月111mm。
4、城镇规划及社会环境条件
根据《昆明信息产业基地控制性详细规划》，此地块用地性质为工业用地，容积率≥0.8且≤1.8，建筑密度≥30%且≤50%，绿地率≥30%，建筑限高24米。
本项目的建设符合城镇规划要求。
5、交通运输条件
本项目场址位于昆明经济技术开发区信息产业基地，交通便利。
6、公用设施社会依托条件
本项目依托昆明经济技术开发区信息产业基地，基地内水电基础设施根据规划正配套建设，完全能满足本项目的需求。
7、防洪、防潮、排涝设施条件
本建设项目位于昆明经济技术开发区信息产业基地，区域内规划有统一的防洪、防潮、排涝设施。
8、环境保护条件
本项目在建设期将严格遵守国家规定的环境保护法律法规，并积极采取有效措施，尽量减少对环境造成的影响。
9、法律支持条件
本建设项目不涉及抵触或违背法律法规规定的范畴。
10、征地、拆迁、移民安置条件
本建设项目用地为lll有限责任公司自购土地，土地款已付清，土地证正在办理中，土地上无任何建筑物，不涉及拆迁、移民安置等问题。
11、施工条件
本建设项目位于昆明市，市政建设队伍实力较强，经验丰富，有承建大型市政工程的能力；附近建筑材料齐全，供应充足，使建设的技术条件、物质条件有了保证。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
1、生产技术标准
生产技术标准遵照QB/T1951.1-1994《木家具质量检验及质量评定》、QB/T3658-1999《中华人民共和国轻工业行业标准》。
2、主要工艺流简述
本项目生产的板式、沙发民间家具采用优质中纤密度板（MDF）经过严谨的工艺流程，饰面涂装加工而成，从产品设计、研发、物料采购、生产、入库、物流均有严格的检验程序，每一个环节均有专职人员及质量监督、监控人员。
其具体流程如下：
（1）所有产品均由专职工艺部门制作工艺要求、质量要求以作为物料采购和生产加工检验标准依据。
（2）生产依据销售量编制生产计划分发到各职能部门（生产、采购）
（3）物料采购部门依据计划在规定的周期内采购回生产所需物料，并经过物料检验员（IQC）检验合格后投入生产。
（4）生产所使用的主材（板材、油漆、五金）每六个月送国家质量检验局进行检测，以确定主材的质量达到国家、行业标准，从而达到环保标准。
（5）生产加工共分为11个环节加工，依生产实际所需，各工序配置生产管理人员和品质检验人员，以确保产品质量。
（6）生产过程：
严格按照生产工艺流程执行，加强质量管理。
3、工艺流程
（1）板式家具工艺流程
原料入厂验收检验成型批灰打磨底漆打磨面油拼装验收检验包装入库
（2）沙发生产工艺流程：
原料入厂木架成型打底划棉裁剪缝纫包装拼装验收包装入库
5.2设备方案
本项目的设备选型主要是依据节能、先进、实用的原则进行，所有设备均来源于市场。
表5-1生产线设备一览表
序号
名称
用途
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
板式家具生产区所需设备
491.27
1.1
中央除尘系统
除尘
套
1
580600
58.06
1.2
全自动封边机
封边
台
4
188000
75.20
1.3
全自动喷漆房
喷漆
套
1
397800
39.78
1.4
自动电脑裁板机
裁板
台
2
301000
60.20
1.5
精密推台据
台
4
148000
59.20
1.6
液压冷压机
台
4
78000
31.20
1.7
自动砂光机
台
2
106000
21.20
1.8
自动贴纸机
台
2
168000
33.60
1.9
地轨式台车输送机
米
1500
250
37.50
1.10
其他辅助设备
753280
75.33
2
沙发生产区所需设备
335.96
2.1
原皮大线机
台
20
56000
112.00
2.2
缝纫机
缝纫
台
60
3600
21.60
2.3
刨光机
刨光
台
15
86800
130.20
2.4
空压机
空压
台
30
7800
23.40
2.5
其他辅助设备
487600
48.76
合计
827.23
5.3工程方案
本项目工程包括厂房建设、综合办公楼、职工宿舍、仓库的建设，其主要建筑物、构筑物如下表所示：
表5-2主要建、构筑物工程一览表
序号
建筑名称
规格（m）
结构
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
长
×
宽
类型
层数
层高（m）
1
厂房
179.0
×
50
钢结构
3
6
8950
27180.45
2
综合办公楼
57.6
×
15.6
框架结构
4.5
4.5
898.56
3570.32
3
职工宿舍楼一
32.0
×
14.2
砖混结构
5
4
454.4
4816.00
4
职工宿舍楼二
32.0
×
16.0
框架结构
5
4
512
5
升级会员 