隐患排查治理制度确定.docx

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隐患排查治理制度确定

安全检查和隐患排查管理制度

第一章总则

第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产等法律、法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司范围内的危险化学品（电石生产、质检中心危险品使用等）的生产、储存、运输过程中的事故隐患排查治理工作，同时适用于公司内部后勤保障中的事故隐患排查工作。

公司各职能部门、分厂以及车间适用本制度。

第三条本在制度所称事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：

（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但公司在危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

第二章基本要求及各部门职责

第四条隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化建设的的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证公司的安全生产。

第五条我公司相关人员职责及隐患排查机制主要包括：

1、公司总经理（法人）对公司事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促隐患整改单位制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

公司安全分管领导作为隐患排查治理具体负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议，研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向总经理报告重大隐患治理情况，对公司范围内的隐患排查治理工作负责。

其他各部门、分厂负责人对所管辖区域内的隐患排查治理工作负责。

安健环监督各级人员执行相关职责并参与隐患排查。

2、隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

3、隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。

能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

4、安健环根据重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的管理要求，每年开展一次危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。

5、公司安健环负责建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。

同时针对制度执行过程中的不足之处及时组织相关人员进行修订。

6、安健环专职安全管理人员（安全员）监督落实隐患整改，建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，监督隐患治理措施的落实，保证隐患治理按期完成。

7、各部门、分厂对于本辖区的能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认，安健环分厂安全管理人员跟踪并建立档案；对于各部门、分厂无法立即整改的隐患，需要及时上报安健环，安健环根据评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，由生产管理组组织技术人员和隐患所在区域管理人员对隐患治理情况进行验收，保证治理效果按期完成和，安健环跟踪监督执行并进行考核。

8、安健环根据隐患上报要求，与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网，每个月将公司开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门。

9、安健环根据公司隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。

第六条公司财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度，将隐患治理费用纳入安全生产投入管理，建立使用台账,各部门/分厂在隐患治理过程总领取的备品备件所产生的费用要明确列入安全经费中。

第七条物资供应部、生产管理组等部门进行工程发包时，应通知承包单位到安健环签订《安全生产协议书》，安健环对外来施工单位作业过程中的事故隐患排查治理工作进行统一协调和监督管理。

第八条安健环在进行事故隐患监督检查时，各部门、分厂应当积极配合，不得拒绝和阻扰。

第九条各分厂安全管理人员监督各部门、分厂每月对本单位事故隐患排查情况进行统一分析，并于每月月底向安健环报送《安全隐患排查治理情况统计分析表》，统计分析表应当由各部门、分厂责任人签字，并由安健环负责人签字确认进行存档。

第三章隐患排查方式及频次

第十条根据我公司生产形势和安全管理要求，确定我公司的隐患排查方式包括一下几点：

（1）日常隐患排查；

（2）综合性隐患排查；

（3）专业性隐患排查；

（4）季节性隐患排查；

（5）重大活动及节假日前隐患排查；

（6）事故类比隐患排查。

第十一条日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

各分厂根据本单位实际情况，拟定点检表，重点部位、关键装置的日常检查必须例如点检记录中。

第十二条综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由公司安健环组织，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

第十三条专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查，原则上专业性检查由生产管理组各分管专工组织开展，安健环监督执行。

第十四条季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，由各部门、分厂在季节前开展检查，安健环分厂安全管理人员监督执行，并记录存档。

主要内容包括：

（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌、防沙尘暴大风为重点；

（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

第十五条重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，由安健环组织、带班领导参与，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、公司安全保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

第十六条事故类比隐患排查是对分厂内、其他分厂以及其他电石行业发生事故后的举一反三的安全检查。

第十七条根据安全生产标准化建设要求，规定我公司的各类隐患排查频次如下：

（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”（电石冷却车间、气柜水洗区、以及各分厂关键装置、重点部位）的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

（2）各分厂及其车间生产装置直接管理人员（班组长、炉长/段长）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。

出炉岗位等易造成人员伤害的地方要求在进行出炉作业前进行安全隐患排查。

（3）各车间、工段应结合岗位责任制检查，每周至少组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；各部门、分厂应结合岗位责任制检查，每月至少组织一次隐患排查，由分厂安全管理人员对隐患排查情况监督落实。

（4）各部门、分厂应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；安健环在重大活动及节假日前组织各部门、分厂进行一次隐患排查。

（5）安健环每半年组织一次全公司范围的综合性隐患排查，并监督生产管理组每半年组织开展一次专业性的隐患排查，同时建立隐患排查信息档案。

以上两项检查可结合组织开展。

（6）当某一分厂、公司其他部门、分厂以及同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，生产管理组可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

第十八条当发生以下情形之一，安健环应进行相关专业的隐患排查：

（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）组织机构和人员发生重大调整的；

（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

（4）外部安全生产环境发生重大变化；

（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；

（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

第十九条安健环每三年年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。

第三章隐患排查内容

第二十条根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：

（1）安全基础管理；

（2）区域位置和总图布置；

（3）工艺；

（4）设备；

（5）电气系统；

（6）仪表系统；

（7）危险化学品管理；

（8）储运系统；

（9）公用工程；

（10）消防系统。

第二十一条安全基础管理隐患排查内容包括：

1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

2安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

3安全培训与教育情况，主要包括：

（1）企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；

（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；

（3）从业人员安全教育和技能培训情况。

4企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

（1）法律、法规和标准的识别和获取情况；

（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况；

（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

5事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

6危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

（1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

（2）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业和抽堵盲板作业等特殊作业的作业许可管理与过程监督情况。

（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

7危险化学品事故的应急管理情况。

第二十二条区域位置和总图布置隐患排查范围包括：

1生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。

2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。

3周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

4公司内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：

（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）空分装置、空压站；

（4）点火源（包括火炬）；

（5）危险化学品生产与储存设施等；

（6）其他重要设施及场所。

5其他总图布置情况，主要包括：

（1）建构筑物的安全通道；

（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；

（3）安全警示标志的设置情况；

（4）其他与总图相关的安全隐患。

第二十三条工艺管理隐患排查情况包括（可参照《内蒙古自治区密闭电石炉安全生产重点防控措施》执行）：

1工艺的安全管理，主要包括：

（1）工艺安全信息的管理；

（2）工艺风险分析制度的建立和执行；

（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；

（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。

2工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；

（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；

（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《第二批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔2009〕116号）电石生产工艺安全控制要求包括：

设置紧急停炉按钮；电炉运行平台和电极压放视频监控、输送系统视频监控和启停现场声音报警；原料称重和输送系统控制；电石炉炉压调节、控制；电极升降控制；电极压放控制；液压泵站控制；炉气组分监测、报警和联锁；可燃和有毒气体检测和声光报警装置等。

宜采用的控制方式包括：

将炉气压力、净化总阀与放散阀形成联锁关系；将炉气组分氢、氧含量高与净化系统形成联锁关系；将料仓超料位、氢含量与停炉形成联锁关系。

安全设施，包括安全阀、重力泄压阀、紧急放空阀、防爆膜等。

（5）火炬系统的安全性；

（6）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

3现场工艺安全状况，主要包括：

（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；

（2）现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；

（3）工艺操作记录及交接班情况；

（4）煤气作业部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。

第二十四条设备管理隐患排查包括：

1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：

（1）生产管理组按照国家相关法律法规制定修订公司设备管理制度；

（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备并严格履行各自职能；

（3）建立健全安全设施管理制度及台账。

2设备现场的安全运行状况，包括：

（1）炉气中氢气、一氧化碳、氧气等炉气分析的在线检测仪，电石炉DCS监控系统设置氢气、氧气高报、高高报声光报警信号。

并实现联锁停车。

定期进行检测校验，确保监测数据准确。

联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；

（2）电石炉冷却循化水系统备用设备维护到位，处于完好备用状态；

（3）转动机器的润滑状况；

（4）设备状态监测和故障诊断情况；

（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。

3特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：

（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；

（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；

（3）特种设备安全附件的管理维护。

（4）特种设备的管理档案是否健全；

第二十五条电气系统隐患排查包括

1电气系统的安全管理，主要包括：

（1）电气特种作业人员资格管理；

（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。

2供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：

（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；

（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；

（3）重要场所事故应急照明；

（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；

（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；

（6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

3电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

第二十六条仪表系统隐患排查情况包括：

1仪表的综合管理，主要包括：

（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；

（2）仪表系统的档案资料、台账管理；

（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；

（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

2系统配置，主要包括：

（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；

（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；

（4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；

（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。

3现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：

（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；

（2）按规定对仪表进行定期检定或校准；

（3）现场仪表位号标识是否清晰等。

第二十七条危险化学品管理隐患排查情况

1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:

（1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；

（3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：

（1）危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；

（2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况；

（3）24小时应急咨询服务或应急代理；

（4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。

第二十八条储运系统隐患排查包括：

1储运系统的安全管理情况，主要包括：

（1）储罐区、有毒有害气体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；

（2）储罐的日常和检维修管理。

2储运系统的安全设计情况，主要包括：

（1）可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；

（2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）的要求；

a、配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；

b、化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；　　

c、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。

　　d、设置视频监控系统；

e、安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

（4）可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；

（5）危险化学品仓库的安全储存。

3电石冷却车间、成品破碎包装车间的防雨措施是否到位，运输车辆的日常检查是否做到“一车一单”

第二十九条消防系统隐患排查包括：

1公司消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。

2消防设施与器材的设置情况，主要包括：

（1）消防水系统，如消防水源、消防泵、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、消防水炮、固定式消防水喷淋等；

（2）气柜水洗区、电石冷却车间等设置的固定式和半固定式灭火系统；

（3）电石炉车间、气烧窑控制楼、气柜、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；

（4）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；

（5）其他消防器材。

3固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况

第三十条公用工程系统隐患排查情况包括：

1给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。

2空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。

各部分具体排查内容详见附件。

第四章隐患治理与监督管理

第三十一条事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

第三十二条一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。

对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间级、厂级直至公司级。

第三十三条重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

第三十四条各级单位隐患治理必须做到“五定”，安健环将整改落实情况纳入日常监督管理，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

第三十五条对一般事故隐患，一经发现，由各部门、分厂及其车间、班组负责人或者有关人员立即组织整改。

第三十六条对于重大事故隐患，由安健环牵头，结合公司生产特点，进行风险评估，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

评估风险的方法可参考附录A。

第三十七条重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（1）当隐患处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

（3）对于处于中风险的重大事故隐患，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

第三十八条对于重大事故隐患，由公司总经理组织，分管安全领导牵头制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应包括：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

第三十九条事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。

隐患档案应包括以下信息：

隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。

事故隐患排查、治理过程中形成的反馈意见、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

第四十条安健环应当指导、监督各部门、分厂按照相关制度要求，落实隐患排查工作。

第四十二条安健环应当建立安全检查和隐患排查管理机制，定期组织对各部门、分厂事故隐患排查治理情况开展监督检查；应当加强对电石炉、气柜等重点部位、关键装置的事故隐患排查治理情况的监督检查。

对检查过程中发现的事故隐患，应当下达《隐患整改单》，并建立管理台账。

必要时，组织相关部门开展专项会议对存在的重大事故隐患进行综合分析，拿出整改措施和预防措施。

第四十三条各部门、分厂发现事故隐患是应立即组织隐患治理，隐患整改期间要做好相应的防护措施，防护措施不到位、隐患治理未完成严禁在隐患区域作业。

第四十四条各部门、分厂在重大事故隐患治理结束前，安健环应当加强监督管理，必要时停止相关生产活动以保证员工生命财产安全。

第四十五条对整改完成的重大事故隐患，要组织相关人员进行整改验收，验收合格后方可进行再生产，并加强预防措施，保证事故隐患得到有效遏制。

第四章考核细则

第四十六条各部门、分厂因未履行事故隐患排查职责，导致发生生产安全事故的，根据公司相关管理制度以及国家相关规定进行处罚。

第四十七条各部门、分厂，由下列行为之一的，由安健环给予警告，并处以300元以下考核：

（一）未按本制度规定履行相关安全工作职责，进行事故隐患排查的；

（二）未按规定上报《安全隐患排查治理情况统计分析表》的，或《分析表》填写不规范的；

（三）查处的事故隐患未及时整改的、防范措施未落实进行作业的；

（四）重大事故隐患未及时上报安健环或隐患整改责任部门未按时拿出整改治理方案的；

（五）未对事故隐患进行整改，或者整改不合格擅自进行生产作业的；

第五章附则

第四十八条本制度由公司安全生产管理委员会负责解释。

第四十九条本制度自下发之日起执行。

附录A

重大事故隐患风险评估方法

表1事故隐患后果定性分级方法

很低后果

人员

轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。

财产

损失很小。

声誉

企业内部关注；形象没有受损。

较低后果

人员

人员轻微受伤，不严重；可能会损失工作时间。

财产

损失较小。

声誉

社区、邻居、合作伙伴影响。

中等后果

人员

3人以上轻伤