设备管理控制程序.docx
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设备管理控制程序
1．目的
确保本公司设备及模具正常的生产能力，减少设备和模具的故障，延长设备和模具的使用寿命，提高设备和模具使用安全性。
2．范围
适用于本公司设备及模具的管理。
3．权责
3.1设备部负责本公司设备模具的编号、建档、维修及统一管理。
3.2品管部负责新模具首件产品品质确认。
3.3各部门负责本部门设备、模具的日常管理与维护保养。
4．内容
4.1设备购置及模具的制造
4.1.1使用部门需增加设备，须填写【采购申请表】或【制作申请】（自制设备），提出申请，由生产部、设备部、研发部、品管部共同评估，并把评估结果记录于表内。
如通过相关部门的评估后交于总/副总经理批准。
注：
评估人应为部门主管或设备直接负责人
4.1.2使用部门需要新模具，须提出制作申请（内部制作）或填写【采购申请表】（外购），经部门负责人审核，交设备部负责人批准。
4.13新购置的设备进公司后，由设备部开箱验收，并填写【设备开箱记录单】验收合格后办理入库手续。
设备附件备件工具等在设备部登记。
设备技术资料由设备部建档保存。
4.1.4新购置和自制的设备，由设备部验收合格后入库；设备出库时由使用单位填写“出仓单”，设备部签字后由申请部门领出使用。
设备部对所有设备建立【设备一览表】，【设备一览表】更新期限为每半年一次（即每半年盘点时更新）。
设备部则负责【设备一览表】电子档的实时更新工作。
4.1.5新模具由品管部会同设备部及使用部门对新模具的首件产品进行品质确认，方可交付使用部门。
4.2设备的验收
4.2.1新购置的设备：
由供方根据设备的使用要求进行调试，调试合格后，设备部将设备和【设备验收单】一同交于使用部门，使用部门应连同相关部门（品管、研发、设备部）如实、详细的填写【设备验收单】。
4.2.2对未能达到使用要求的设备，由设备部向设备供应商或设备制造方交涉，确定处理方案及完成日期，并把确定方案及日期记录于【设备验收单】备案，仍然不能达到要求时作退货处理。
4.2.3修整后的设备再次进行验收。
4.2.4自制设备：
由设备部负责的设计、制作，设备调试合格后使用部门将设备和【自制、改良设备验收报告】一同领出，使用部门同相关部门应如实、详细的填写【自制、改良设备验收报告】。
4.2.5改良设备：
由设备部负责，改良完毕，调试合格后使用部门将设备和【自制、改良设备验收报告】一同领出，使用部门同相关部门应如实、详细的填写【自制、改良设备验收报告】。
（注：
使用部门应在设备正常运行7天内将【设备验收单】、【自制、改良设备验收单】交与设备部备案。
如使用部门没有按时将验收表单交回设备部备案，造成的一切后果由使用部门负直接责任）
4.3设备调拨：
部门之间设备调拨，需填写【设备调拨单】由调入和调出部门负责人签字确认，设备部经理批准后实施。
（注：
相关部门须详细填写设备调入，调出的具体位置）
4.4设备封存：
由于工艺变更需要淘汰的设备或由于设备过剩预计要闲置三个月以上的设备原则上要对设备进行封存。
满足封存条件设备由设备使用部门填写【设备封存单】（附件）经部门经理审核，设备部负责人确认，呈报副总经理批准。
使用单位负责维护保养，清点附件，并做好如下工作：
表面及外露面，应涂好油，做好防尘，防潮等其它措施，出示封存标志。
凡已办理封存手续的设备，使用单位不得私自接电启封，一经发现坚决给予严肃处理。
设备封存单一式三份，财务部、使用部门、工程部各存一份。
（注：
设备部负责对封存设备进行标识和年度保养。
并将封存和保养情况记录于【设备保养一览表】中。
）
4.5设备报废：
①相关部门已验收合格（即：
投入使用）的设备：
设备（外购设备及自制设备）损坏或使用年限过久及未能满足生产、工艺要求时，设备无法修复或无使用价值时，设备进行报废。
由设备使用部门填写【设备报废申请单】，由设备部审核，副总经理批准后执行。
已报废设备由设备部负责处理。
②设备制作完成后或新设备到位后未能通过验收（即：
未被正式使用）的设备：
设备（外购设备及自制设备）损坏或未能满足生产、工艺要求时，设备进行报废。
由设备设计/制作部门或设备采购部门填写【设备报废申请单】，由部门经理审核，副总经理批准后执行。
已报废设备由设备部负责处理。
③报废设备：
未经上级领导批准，任何人不得擅自拆除报废设备的零部件。
设备报废条件：
设备超过规定的使用年限，主体结构陈旧主要部件已磨损破坏，精度低劣，已达不到最低的工艺要求，无修理价值或不能调出者。
使用年限未到但不能迁移，因建筑物改建或工艺布置改变必须拆毁者。
因事故或意外安全等原因，使设备遭受严重损坏无修复价值者。
腐蚀过甚，绝缘老化，磁路失效，耗能超过国家规定标准，无修复价值或继续使用易发生危险者。
⑤设备未能满足生产要求：
如-报废率高，增加成本投入，维修率高、维修时间长，生产效率低等；
⑥自制非标准设备经生产验证和技术鉴定不能使用而无法修复、改装和调出利用者。
4.6设备编号原则：
4.6.1设备编号原则
□□—□□□—□□□
流水号
设备类别代号
车间代号
4.6.2设备类别代号规定
设备类别代号由构成设备名称的汉字的汉语拼音的第一个字母组成，一般不超过三个。
4.7设备部对设备制订“设备操作指导书”，其内容包括操作方法、注意事项、保养项目，各部门按设备操作指导书进行操作和维护保养。
4.8维修和保养
4.8.1设备的维修保养
★4.8.1.1设备部对设备实施有计划的年度保养（每半年一次），各使用部门对设备实施每日保养，设备部将年度保养的情况记录于【设备保养一览表】。
★4.8.1.2使用部门在日常生产或保养中发现设备异常，要详细填写【设备安装/维修通知单】通知机修或电修进行修理；如需外修，填写【部门联络单】，经设备部负责人批准后进行，维修后由使用部门和设备部确认。
4.8.1.3对闲置一个月以上的设备，需由设备使用部门在设备上标示“停用”字样，但设备部要进行年度保养。
注：
日常保养的基本要求：
整齐a工具、工件、设备附件放置整齐。
b操作手柄及标示牌齐全。
c管道及线路整齐。
清洁a导轨、丝杆、光杆、齿轮、齿条清洁（允许有做润滑用的润滑油，但不应有长期积垢。
b无漏油、漏气、漏水现象。
c设备内外清洁，无黄袍，漆见本色，铁见光。
周围无积屑和垃圾。
润滑a油路畅通，加油注油器具清洁齐全。
b按时加油换油，油标明亮，润滑良好。
安全a防护装置齐全可靠，无漏电现象。
b遵守安全技术操作规程。
将日常保养记录于【设备日常保养及使用台时记录表】（附件）中。
★设备每次重大维修、改良后均应在【设备保养记录表】中记录故障情况和维修项目及结果。
4.8.2模具的维修和保养
4.8.2.1更换模具时，使用部门将换下的模具擦干污渍及水份，在模具内涂上防锈类用品，防止模具生绣，然后将模具放在指定的位置上。
4.8.2.2模具使用前，使用部门必须将防锈用品清洗干净后才可试制产品。
4.8.2.3发现模具影响产品质量时，使用部门提出维修申请，经主管审核，交设备部维修，维修后由使用部门确认合格，才可投入使用。
4.8.2.4模具因损坏无法修复时，由维修人员提出模具报废申请经设备部负责人批准后报废。
4.9设备维修管理
4.9.1使用部门在日常生产或保养过程中发现设备异常，通知机修或电修进行维修。
设备维修后，将维修情况记录于【设备安装/维修通知单】中，周五下班前将本周【设备安装/维修通知单】集中交设备部，维修负责人依据【设备安装/维修通知单】将重要维修项目记录于【设备保养记录表】中。
4.9.2设备定机定员制度
4.9.2.1定机定员的制度是要使对设备维护保养的各项有关规定落实到个人，原则上要求每一个操作者固定使用一台设备，以做到精心操作，认真维护，对于多人操作的机床应指定专人负责维护保养。
4.9.2.2生产设备的操作工人，先由车间提出定机定员名单，生产部负责组织和落实设备操作人员，一般设备经设备使用单位领导同意，主管副总经理批准后执行。
所有操作者名单都需上报设备部备案。
4.9.2.3定机定员名单经审批后，人员应保持相对稳定，确需变动时，仍应按上条规定程序进行。
4.9.2.4生产设备的操作工人（指新手），需考试合格后，方可独立使用设备。
4.9.2.5设备的操作工人由设备部组织培训，考试合格后方可操作。
4.9.3设备交接班制度
4.9.3.1多班制、一机多人操作的设备，操作工人必须执行设备交接班制度。
交接双方应认真填写交接班记录，完成交接手续后应在记录本上签字。
4.9.3.2交接人在本班下班前，完成日常作业后，应将本班设备运转情况，故障检修情况填入“交接班记录本”，并向接班人当面交待。
如接班人因故未到，可将交接班记录送交上级领导签字。
4.9.3.3一班制生产的设备，应在设备发生异常时及时通知维修组。
4.9.3.4接班工人必须在上班前十分钟到达交接班地点，对照交接班记录认真检查设备，办理交接班手续，发现问题及时提出，必要时可拒绝接班，并将情况报告上一级领导。
4.9.3.5如因交接不清，设备在接班后发生的问题由接班人负责。
4.9.3.6值班领导应根据工人的反映，证实记录内容属实后方可接班，发现异常或重大问题应有记录。
4.9.3.7维护工人每日必须查看此交接班记录本，了解情况并及时排除故障。
4.9.3.8生产部人员应指定专人定期对“交接班制度”执行情况进行抽查。
4.9.3.9交接班记录本不准撕毁，丢失。
（交接班记录本保存期为一年）
5.相关文件
5.1【文件控制程序】
5.2【记录控制程序】
6.附件
6.1【设备一览表】（HFR-CQB-PG-0001-01）
6.2【设备保养一览表】（HFR-CQB-PG-0001-02）
6.3【设备（模具）采购申请表】（HFR-CQB-PG-0001-03）
6.4【设备安装/维修通知单】（HFR-CQB-PG-0001-05）
6.5【设备保养记录表】（HFR-CQB-PG-0001-07）
6.6【设备报废申请单】（HFR-CQB-PG-0001-06）
6.7【设备开箱记录单】HFR-CQC-GG-0037-01
6.8【设备验收单】HFR-CQC-GG-0037-02
6.9【设备调拨单】HFR-CQC-GG-0037-03
7.0【设备封存单】HFR-CQC-GG-0037-04
7.1【设备日常保养及使用台时记录表】HFR-CQC-GG-0037-05
7.2【自制改良设备验收报告】HFR-CQC-GG-0037-06
附件1
设备一览表
HFR-CQB-PG-0001-01
序号
名称
编号
进厂日期
机器状态
运装状态
使用部门
生产厂家
使用效率
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
附件2
深圳市豪鹏科技有限公司
设备保养一览表
部门：
编号：
HFR-CQB-PG-0001-02
序号
名称
编号
保养周期
保养日期
状态
下次保养日期
状态
备注
○
●
△
○
●
△
1
半年
2
半年
3
半年
4
半年
5
半年
6
半年
7
半年
8
半年
9
半年
10
半年
11
半年
12
半年
13
半年
14
半年
15
半年
16
半年
17
半年
18
半年
19
半年
20
半年
21
半年
22
半年
23
半年
24
半年
25
半年
26
半年
○
计划保养
●
已保养
△
搬迁
注：
设备价格在2000元以上的才建立《设备保养一览表》，电脑不建立《设备保养一览表》
附件3
设备（模具）采购申请表
编号：
HFR-CQB-PG-0001-03
申请部门
申请人
部门经理批准
设备（模具）规格、型号
申请
数量
申请日期
目前部门已有设备/模具数量
设备/模具的效率/产能
预计达到
的效果
设备/模具申请原因（必
要性）
（注：
申请部门必须提供相关数据作为依据）
评估内容、结果
所属部门
评估内容
结果
评估人
部门经理
生产部
评估角度：
针对设备/模具对产能、效率的提高等方面
研发部
评估角度：
针对设备/模具对工艺的影响等方面
品管部
评估角度：
针对设备/模具对产品质量影响等方面
设备部
评估角度：
针对设备/模具运行的稳定行，效率等方面
评估决定
结果
主管副总经理签字
主管
副总
经理
*注：
各相关部门必须在评估内容项中认真填写，不可不填写。
附件4
深圳市豪鹏科技有限公司
设备安装/维修通知单
编号：
HFR-CQB-PG-0001-05
部门
位置
工序
机号
发出时间
日期
内容：
安装/维修
故障现象：
发出人签名：
机修签名：
故障原因：
未完成原因：
机修签名：
维修完成时间：
时分待修时间：
共用时间：
分钟发出人签名：
第一联：
发出（白）第二联：
存根（红）
附件5
设备保养记录表
部门：
编号:
HFR-CQB-PG-0001-07
设备名称
设备编号
设备改良保养记录：
保养人签名：
年月日
设备改良保养记录：
保养人签名：
年月日
序号
保养项目
第一次
第二次
1
工具，工件，设备及其附件摆放整齐有序。
2
操作开关、手柄整齐，标示牌齐全清晰。
3
管道及其线路整齐。
4
机体清洁，无漏气，漏液等现象。
5
设备内外清洁，无漆见本色，铁见光，无积屑，垃圾。
6
油路畅通，加油器具齐全。
7
按时加油，换油，油标明亮，润滑良好。
8
设备防护装置，开关安全可靠，不存在安全隐患问题。
9
定期检查设备的线路，确保无漏电等不安全现象。
10
更换易损件，检查各连接部位。
附件6
设备报废申请单
编号:
HFR-CQB-PG-0001-06
设备名称
设备编号
规格型号
使用年限
设备原值
申请部门
□自制设备
□外购设备
报废原因：
□设备超过规定的使用年限，主体结构陈旧主要部件已磨损破坏，精度低劣，已达不到最低的工艺要求，无修理价值或不能调出者。
□使用年限未到但不能迁移，因建筑物改建或工艺布置改变必须拆毁者。
□因事故或意外安全等原因，使设备遭受严重损坏无修复价值者。
□腐蚀过甚，绝缘老化，磁路失效，耗能超过国家规定标准，无修复价值或继续使用易发生危险者。
□设备未能满足生产要求：
如-报废率高，增加成本投入，维修率高、维修时间长，生产效率低等；
理由说明：
申请部门意见
设备部意见
副总经理意见
附件7
设备开箱记录单
编号：
HFR-CQC-GG-0037-01
设备名称
开箱日期
规格型号
出厂日期
台数
出厂编号
附属电气及机械设备
序号
名称
型号规格
应有
实有
序号
名称
型号规格
应有
实有
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
随机附件及工具
序号
名称
型号规格
应有
实有
序号
名称
型号规格
应有
实有
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
随机备件
序号
名称
型号规格
应有
实有
序号
名称
型号规格
应有
实有
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
验收情况说明
`
使用部门
负责人
设备部
采购员
附件8
设备验收单
编号：
HFR-CQC-GG-0037-02
设备名称
验收部门
参加人员
规格型号
设备部
台数
使用部门
进厂日期
品管部
验收日期
外观质量
安装质量
空载试验
负荷试验
测试记录及首批产品质量情况
使用单位意见
品管部意见
设备部意见
副总经理意见
附件9
设备调拨单
编号：
HFR-CQC-GG-0037-03
设备状况描述：
财务部确认
设备编号
进厂日期
设备原值
调出部门
设备部确认
设备调拨后位置：
调出部门领导签字
设备名称
规格型号
台数
调入部门
调入部门领导签字
设备调拨前位置：
附件10
设备封存单
编号:
HFR-CQC-GG-0037-04
设备名称
设备编号
规格型号
购置日期
设备原值
申请部门
封存期限
启封日期
封存理由：
□设备过剩。
□由于技术进步，需要淘汰。
理由说明：
申请部门意见
设备部意见
副总经理意见
附件11
设备日常保养及使用台时记录
____年____月编号：
HFR-CQC-GG-0037-05
31
A工具、工件、设备附件设置整齐。
B操作手柄及标识牌齐全。
C管道及线路整齐。
A导轨、丝杆、光杆、齿轮、齿条清洁（允许有润滑油，但不应有长期积垢）
B无漏油、漏气、漏水现象。
C设备内外清洁，无黄袍、漆见本色，铁见光。
周围无积垢和垃圾。
A油路畅通，加油注油器具清洁齐全。
B按时加油换油，油标明亮，润滑良好。
A防护装置齐全可靠，无漏电现象。
B遵守安全技术操作规程。
30
29
28
监督人
27
26
25
24
23
22
保养人
21
20
19
18
17
16
15
14
13
升级会员 