胶原蛋白与海鲜调味料建设项目可行性研究报告.docx

胶原蛋白与海鲜调味料建设项目可行性研究报告.docx

《胶原蛋白与海鲜调味料建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《胶原蛋白与海鲜调味料建设项目可行性研究报告.docx（64页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

胶原蛋白与海鲜调味料建设项目可行性研究报告

胶原蛋白与海鲜调味料建设项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目名称与承办单位

1.1.1项目名称1

1.1.2项目承建单位1

1.2可行性研究报告编制依据

1.1.3报告编制依据1

1.3项目概况1

1.3.1建设规模与产品方案1

1.3.2项目提出的背景与建设必要性2

1.3.3项目投资股东基本情况4

1.3.4厂址概述5

1.3.5生产技术方案5

1.3.6主要原辅材料供应6

1.3.7节能减排6

1.3.8环境保护6

1.3.9项目定员和劳动力来源6

1.3.10项目进度安排6

1.3.11主要经济指标总投资及资金筹措6

1.4结论及建议

1.4.1结论6

1.4.2建议7

第二章市场分析与销售方案8

2.1市场分析

2.1.1产品市场供求现状8

2.1.2产品市场前景分析8

2.1.3项目产品的市场竞争优势11

2.2营销策略

第三章　建设条件与厂址13

3.1建设场地13

3.2建设条件13

3.2.1自然气候13

3.2.2水文、地质13

3.2.3交通13

3.2.4基础设施13

3.2.5防震14

3.3项目实施的有利条件14

第四章建设方案16

4.1产品方案和设计产能16

4.1.1产品方案16

4.1.2设计能力16

4.2采用标准16

4.2.1设计标准16

4.2.2产品标准16

4.2.3原料质量与安全16

4.3技术方案17

4.3.1生产工艺流程17

4.3.2生产工艺流程图19

4.4加工设备方案20

4.4.1设备选型原则20

4.4.2主要设备工作原理与设计参数20

4.4.3主要设备一览表22

4.5工程方案24

4.5.1项目建设内容24

4.5.2.总平面布置原则24

4.5.3项目总体规划设计25

4.5.4生产车间建设方案26

4.5.5道路及绿化系统27

4.5.6给水28

4.5.7排水29

4.5.8供电30

4.5.9照明31

4.5.10制冷31

4.5.11防雷与接地31

4.5.12供汽31

4.5.13空调32

4.5.14通风32

4.5.15压缩空气32

4.5.16项目建设管理32

4.6项目实施进度安排33

第五章主要原材料、燃料供应34

5.1原料供应34

5.2原料质量安全34

5.3包装材料、其他辅助材料、燃料动力34

第六章节能35

6.1必要性35

6.2编制依据35

6.3能耗、水耗指标分析35

6.4节能措施36

6.4.1节能原则36

6.4.2节能措施37

6.5节油（汽）措施37

6.6节水措施38

第七章环境影响评价39

7.1建设地点环境现状39

7.2环保法规和标准39

7.3施工期对环境影响及治理措施39

7.4运营期对环境影响及治理措施40

7.4.1主要污染源40

7.4.2综合利用方案41

7.4.3污染物治理方案41

7.5绿化45

7.6环境监测45

7.7环境影响评价45

第八章消防及劳动安全46

8.1消防46

8.1.1编制依据46

8.1.2设计原则46

8.1.3消防通道和防火分区46

8.1.4消防系统46

8.2劳动安全47

8.2.1劳动安全法规47

8.2.2职业安全措施47

8.3食品安全48

第九章企业组织与人力资源50

9.1组织机构50

9.2劳动定员50

9.3员工招聘51

9.4培训51

第十章投资估算和资金筹措52

10.1估算的范围和依据52

10.1.1估算的范围52

10.1.2估算的依据52

10.2固定资产投资估算52

10.3流动资金估算54

10.4建设方向调节税54

10.5资金筹措方案54

第十一章财务分析55

11.1财务评价依据55

11.2项目收入估算55

11.2.1增值收入估算55

11.2.2销售税金及附加税估算56

11.3总成本及经营成本估算56

11.4利润总额及分配57

11.5主要财务评价指标57

11.6抗风险能力评价58

11.7财务评价结论59

第十二章风险分析60

12.1政策风险及其对策60

12.2市场风险及其对策60

12.3管理风险及其对策61

12.4财务风险及其对策61

第十三章综合效益分析及结论62

13.1经济效益62

13.2社会效益62

13.3研究结论与建议63

附表64

附表一主要建、构筑物工程一览表64

附表二主要技术经济指标65

附表三项目投资计划与资金筹措66

附表四总成成费用估算表67

附表五利润表68

附表六现金流量表69

第一章总论

1.1项目名称与承办单位

1.1.1项目名称

　　胶原蛋白与海鲜调味料生物工程项目

1.1.2项目承办单位、法人代表

　　项目承办单位：

海洋生物工程有限公司

　　法人代表：

1.1.3建设地点

1.1.4可行性研究报告编制单位

　　编制单位：

海南省规划设计院

　　资格证书编号：

工咨乙

1.2可行性研究报告编制依据

A、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》  

B、《海南省建设工程预算定额》

C、国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度

D、《中华人民共和国水污染防治法》（1996）

E、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）

F、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）

G、《中华人民共和国节约能源法》（1997）

1.3项目概况

1.3.1建设规模与产品方案

1.3.1.1产品方案

本项目主要产品鱼鳞胶原蛋白是美容保健品的优质基料；海鲜调味料是高速成长的调味品和咸味食品行业的优质基料，属于供不应求的高科技生物工程产品，市场前景广阔。

项目采用国内领先生产工艺技术，产品质量达到国内先进水平。

本项目拟定生产规模为年产量855吨，日产量3吨。

主要为①食品级胶原蛋白（粉）200吨，主要出口日本、韩国、香港等国家和地区。

②海鲜调味料655吨，出口销售量约为155吨，国内工业客户和餐饮业客户（包括连锁餐饮）500吨。

1.3.1.2建设内容及规模

项目建设内容包括：

其中①加工车间。

②配套原料冷藏库、包材和辅料及成品仓库、锅炉房、机电房等设施。

③办公设施、研发中心、检验室。

④消防、污水处理、厂区硬化、绿化设施。

总建筑面积1820平方米，占地面积6666.67平方米。

1.3.1.3组织管理

项目由海南某*集团有限公司牵头，与其他投资股东共同在项目所在地注册独立法人项目公司，负责项目的建设与经营管理。

1.3.2项目提出的背景与建设必要性

（1）海南省拥有500万吨海鲜水产资源，品质鲜美，有明显的比较成本优势。

海南是中国最大的海洋省份，所辖海域面积200万平方公里，相当于中国渤海、黄海和东海面积总和的2倍，占全国海域总面积的2/3。

在海南岛1500多公里的海岸线上，分布着43个渔港，拥有30多万平方公里海洋渔场以及近500万吨的海鲜水产资源，其中各类海洋生物超过3000种，2009年水产品产量145.5万吨。

海南鱼、虾、贝、鱿鱼类海鲜品质鲜美、与其他沿海地区有明显的比较成本优势。

就地加工成海鲜调味料，产品具有海鲜调味料最注重的生鲜美味的特质，在产品成本和品质上形成很强的竞争力，

（2）海南省拥有3万吨水产加工废料，为胶原蛋白与海鲜调味料项目提供廉价的可利用资源。

2009年海南省出口规模亿元以上的水产品加工企业达到52家，年加工能力50万吨，出口量达到13万吨，位居全国第六位。

但在加工的同时，产生总重约30%的下脚料——鱼鳞、鱼皮、虾头、鱼头等，除小部分用以鲜食和制成饲料外，大部分未得到充分利用，被当作废弃物，造成极大的浪费和污染。

而下脚料中有效成分（主要是蛋白质或胶原蛋白、多肽、氨基酸、风味成分等）含量达到35%-60%。

利用现代生物工程技术，利用水产加工废弃物下脚料，提取生产具有各种天然、健康、营养、鲜美的海鲜调味料和功能食品（如胶原蛋白），将产生巨大的社会效益和经济效益，具有广阔的市场前景。

同时对巨量水产品加工下脚料的处理，对解决海南环保的一大难题，起到很好示范作用。

海南省同时具有海鲜类调味料必须的香辛料资源。

（3）项目所在地某*，距离海口市90公里，一小时多车程，到全省其它市地车程均在2小时以内，交通方便，某*坐落在海南岛西北一角，海岸线长114.7公里，有１１处港湾，坐拥白马井、新英、金牌、新盈、调楼、黄龙等天然优良港口，浅海滩涂面积5333公顷，发展海水养殖条件优越，海洋捕捞业发达，海洋水产资源丰富，是海南省重要的渔业生产地。

且当地经济落后，富余劳动力充足，可保证工厂长期稳定的工人需求。

（4）2008年以来海南省以出口为导向的以劳动密集型为特征的低技术含量低附加值海洋水产品加工业，面临欧美市场萎缩，原材料成本大幅上涨、劳动力短缺、结算美元贬值、鱼虾类养殖疾病等诸多因素，开始陷入衰退和萧条。

2010年几乎全行业亏损，部分企业停产倒闭。

产品结构调整和产业转型升级，已经成为海南海洋渔业产业迫切需要解决的的重要课题。

某

项目的建设为海南省海洋渔业产业走出困境，转型升级，探索了全新的领域，找到了新的增长点；对于提高我省海洋水产加工的技术水平和附加值，增强我省海洋水产品在国内外市场竞争力有着重要意义，同时可以提高渔民收入，解决当地就业，增加国家税收，带动我省海洋经济及相关产业发展。

（5）中国进入中等收入阶段，中国人的生活方式和消费理念发生了深刻的变化，以胶原蛋白为代表的女性美容产品形成了巨大的市场需求；同时全球性的调味品消费升级，中国人饮食消费向自然、安全、营养、清鲜/鲜香美味的深刻变化，又造就海鲜调味料类产品巨大的市场需求。

运用生物工程技术，发展海洋产品深加工业，生产胶原蛋白与海鲜调味料产品，满足了现代社会人们对高品质生活的追求，同时可以很好的发挥海南省的资源优势，在产品成本和品质上形成很强的竞争力，有着巨大的潜力。

1.3.3项目投资股东基本情况

1.3.3.1概况

项目股东单位：

海南某*集团有限公司

海南某*集团有限公司（HSB）是一家集战略投资和经营管理为一体的综合性投资控股集团公司。

公司成立于2007年9月，注册资本4,900万元，股东投入9,800万元，截止2010年6月集团总资产约10亿元人民币。

集团主增值务聚焦于海洋产业。

某*集团致力于整合资源、优化布局、拓展功能、创新体制，打造高效率的海洋产业链。

充分利用国际、国内两个市场和两种资源，全面提升海南海洋产业的整体竞争力；同时抓住建设“海南国际旅游岛”的发展机遇，积极投身于海南物流业、渔业、旅游业、房地产和服务业的开发建设。

某*集团秉持“稳健、规范、发展”的经营理念，计划于2013年成为海南海洋产业龙头企业，并最终实现企业上市。

1.3.3.2项目公司财务状况

项目公司注册资本1000万元。

公司财务状况良好。

2011年，公司总资产1000万元人民币，无负债。

1.3.3.3项目公司法定代表人基本情况

公司法定代表人：

某，男、某岁，硕士学历。

从事海洋水产品的研发、制造和经营管理已10年，是海产品加工、鱼胶原蛋白和海鲜调味料领域的资深专家，经验阅历丰富，同时非常熟悉国内外海产品、胶原蛋白和海鲜调味料产品的大客户以及营销模式。

1.3.4厂址概述

　　本项目选址在某*，各项基础设施齐全，距离海口市90公里，通过高速公路和西线国道可以辐射至全省所有沿海市地，交通方面。

本项目所在地拥有丰富的海洋水产资源、稳定的电力燃料资源和充足的劳动力资源，环境保护较好，是建设项目的较好地点。

1.3.5生产技术方案

　　本项目将检验检疫合格的水产原料在前处理间经清洗、绞碎后，送入精加工车间，经水解、酶解提取，然后按要求进行脱腥、脱色、精密过滤、调配、浓缩、喷雾干燥，在包装间进行无菌包装为成品，入库贮存。

项目技术来源主要为自有技术。

项目建设单位6年多来一直从事海洋水产品深加工研究，在海洋生物工程与海鲜调味料领域拥有资深的专业技术人才团队，技术实力雄厚，鱼胶原蛋白，海鲜调味料研发制造技术达到国内领先水平。

1.3.6主要原辅材料供应

　　本项目年需鱼、虾、贝等海产原料和鱼鳞鱼皮共3000吨，除由某*渔业物流中心提供外，不足部分从省内采购。

包装材料和原辅材料，当地和省内市场供应充足，可以保证项目的需要。

1.3.7节能减排

本项目采用节能设备，能耗低，同时建设营运过程制定了严格的技术方案和管理措施，可以保证达到节能减排标准和要求。

1.3.8环境保护

　　本项目实施以后，针对产生的“三废”污染，经过科学的治理，可以得到有效的控制，所有排放物可以做到达标排放，对厂址环境和周围环境不会产生新的污染。

1.3.9项目定员和劳动力来源

　　本项目定员62人，其中管理及技术人员32人，生产人员30人，管理、技术和生产人员通过内部介绍和面向社会公开招聘。

1.3.10项目进度安排

　　本项目在可研报告批准后，进行工程设计、设备采购、土建施工、设备安装、人员培训、调试、试生产等。

建设期为6个月。

1.3.11主要经济指标总投资及资金筹措

　　项目总投资为1265.5万元，其中厂房投资282.8万元，设备投资370万元，流动资金528.99万。

资金来源为企业自筹。

项目建成投产后，将实现胶原蛋白与海鲜调味料年生产能力为855吨，销售额新增2.8亿元，实现利润新增1980万元。

1.4结论及建议

1.4.1结论

本项目符合国家产业政策和法律法规，符合海南省发展规划和产业导向，选题独特、技术先进，市场前景广阔，可以很好的发挥海南的海产资源优势，在产品成本和品质上形成很强的竞争力。

项目经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，是海南省及当地政府鼓励发展、重点支持的行业。

项目承担单位资金技术实力雄厚，项目前期工作准备充分，建设条件优越，产业化建设基础好，建设方案是切实可行的。

1.4.2建议

　　为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：

　　1、争取政府在政策、财政等方面的支持，促使政府加大对产业结构调整的力度，使企业发展有一个稳定、良好的环境。

　　2、做好原料收购、储备工作，确保原料供应。

　　3、及时掌握市场信息，调整企业营销策略，进一步巩固、完善和扩大销售渠道，同时应大力推广企业形象、产品形象，形成稳定的销售对象，以防止产品价格的波动，对企业造成较大的影响。

　　4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好节能减排和环境治理。

第二章市场分析与销售方案

2.1市场分析

2.1.1产品市场供求现状

本项目的高纯鱼胶原蛋白是美容保健品的优质基材，属于严重供不应求的产品，国内仅有上海海青/海南华研能达到出口日本的标准，而且均已达到满负荷，还不到国际高端市场容量的10%，还有很大的缺口。

国内市场高级鱼胶原蛋白的需求量量更大，是十分稀缺珍贵的美容保健产品。

海鲜调味料为继味精、鸡精以后的第三代“营养型鲜味调味料”。

直接作为日用调味品，终端消费市场需求量即达到35万吨；而且作为酱油、鸡精等高端调味品和咸味食品的重要配料，应用面和影响面很广，预计2015年，海鲜调味料将占到调味品市场的20%，市场需求将达到110万吨，销售额超过1000亿元人民币。

目前海鲜调味料国内的现有生产规模在10万吨左右，还有巨大的市场空间。

2.1.2产品市场前景分析

（1）鱼胶原蛋白的市场分析。

从2004年到2008年，是中国的胶原蛋白产品市场的知识普及、科学教育阶段，同时以进口产品为主的高端消费为先导和示范，中国的胶原蛋白产品市场迅速完成了从孕育阶段到快速发展的转换。

由于小分子量胶原蛋白具有易为人体收等诸多优良性质，其用途非常广泛，遍及保健、化妆、医药、食品等领域。

从2001年至2009年，全球胶原蛋白需求量的年均复合增长率超过17.25%;中国2006年胶原蛋白市场消费约为3,000吨，2009年消费量达到8,000吨，预计到2015年年需求量有望达到20,000吨，年均复合增长率达到23.47%（数据来源：

中研普华，《2010-2015年胶原蛋白行业发展前景分析及投资风险预测报告》）。

由于近年来疯牛病、口蹄疫等陆生哺乳动物疫病爆发流行，使得源自于牛、猪等动物皮、骨中提取的胶原蛋白的安全性受到质疑与限制，世界各国都在积极地开发更安全的鱼鳞胶原蛋白，来满足人们对其安全、生态与健康的需求。

因而，利用我国丰富的鱼鳞资源，加大鱼鳞胶原蛋白的研发，对促进我国鱼鳞胶原蛋白产品产业化发展具有现实积极意义。

随着科技进步与产业发展，鱼鳞胶原蛋白具有广阔的发展前景。

（2）全球性的调味品消费升级，中国人饮食消费向自然、安全、营养、清鲜/鲜香美味的深刻变化，造就海鲜调味料巨大的市场需求。

近5年，调味品（料）业正成为中国食品行业中增幅最快的产品种类。

2010年市场规模达到2000亿元。

用天然海鲜为原料生产的海鲜调味料是继鸡精以后的新一代“营养型鲜味调味料”。

海鲜调味料自然、安全、营养、生鲜（鲜香）美味，成为满足人们对更高品质产品的选择和需求。

工作节奏加快，生活方式的改变，导致餐饮业和连锁快餐特别是中式风味连锁快餐的迅猛发展，风味偏好正向清鲜生猛的特征改变，为海鲜调味料代替传统香辣咸调味料提供了巨大的市场基础。

2007年以来我国餐饮业销售额以超过18%的速度持续高速增长，据中国烹饪协会同统计，2010年我国餐饮业销售额将达到20000亿元；按国际上对调味品市场计算公式，其中10%也就是2000亿元为调味品（料）销售额。

就终端消费市场而言，如果全国按2.6万户家庭的25%购买率计，每户每年消费海鲜调味料5千克，需求量即为32.5万吨。

（3）传统调味品升级为新型调味品，也为海鲜调味原料的应用形成巨大的市场需求。

2010年中国酱油市场销售量突破600万吨，高端酱油的年增长率更高达50%以上。

而高端的酱油等调味品均添加了海鲜调味料，以增进生鲜、美味的感受。

如果添加5%的海鲜调味料，则每年对此的需求量达30万吨以上。

调味料尤其是鸡精鸡粉为代表的清真调味料、鲜贝精海鲜精为代表的海鲜调味料正在全面代替味精，成为家庭和酒店餐饮烹调的调鲜产品。

2010年，中国地区鸡精的销售额达到80多亿元，高档的鸡精产品等调味料均添加了海鲜调味料，以增进生鲜、美味的感受。

如果添加20%的海鲜调味料，则每年对此的需求量达5万吨以上。

以三全食品、海霸王、湾仔码头等企业为代表的速冻调理食品、以雨润为代表的低温肉制品，以旺旺、亲亲为代表的咸味休闲食品等品种的高速成长，为以生鲜为特征的海鲜调味料的应用提供了又一个巨大市场。

以康师傅、统一、日清、华丰等巨头为代表的方便面食品企业，正在对调味料升级换代，安全性受到质疑的辐照杀菌调味料，将在2年内全面被非辐照调味料替代，一批管理水平低的供应商将淘汰出局。

在安全性、品质保证、成本管理水平高的企业将在这轮洗牌中胜出，获得巨大的订单。

（4）国际市场对海鲜调味料的需求巨大。

海鲜调味品在国际市场需求也呈现快速增长趋势。

日本海鲜调味料约占市场60%；东南亚一带传统使用的味精十年前已基本退出市场，目前主流调味品为鸡精和海鲜调味料。

新加坡社会发展局提供的市场分析显示，新国每年需鸡精456吨，各类海鲜调味料1358吨，2002年海鲜调味料消费总额超过100亿元人民币。

中国与东盟国家饮食文化近似，密切的经贸关系为中国海鲜调味品提供了出口市场。

国际清真食品市场高达3467亿美元．全球清真食品的年贸易额达1500多亿美元，其中清真调味料主要为鸡粉调味料和海鲜调味料，约占清真食品的10%的份额。

而我国清真食品的出口额近年来却一直在1亿美元左右徘徊。

我国清真食品产业可供开拓的国际市场空间还非常大，我国清真食品产业参与国际竞争面临前所未有的机遇。

2.1.3项目产品的市场竞争优势

任何一个产品，成功的关键因素至少有三个：

产品竞争力、传播力和渠道力。

海南是中国最大的海洋省份，南海是我国唯一的天然纯净无污染海域，海域面积占全国海域总面积的2/3，拥有500万吨的海鲜水产资源，鱼、虾、贝、鱿鱼类海鲜品质鲜美、与其他沿海地区有明显的比较成本优势。

就地加工成海鲜调味料，产品具有海鲜调味料最注重的生鲜美味的特质；同时海南省政府对海域环境保护非常重视，为海南生产优质、安全的海洋食品提供了的有力保障。

海南劳动力资源丰富，劳动力平均价格在全国处中等偏下水平，这也使得产品的生产成本低，产品价格具有竟争力。

海南本身极具形象和品牌效应。

其独特的地理位置和人文环境，丰富的热带海洋资源，良好的政治环境，海南健康岛在国内外形成了相当广泛的影响，这也为海南海洋产品的形象建立和品牌宣传起到了事半功倍的效果。

对于作为朝阳行业的优质基料并以大客户为主的产品销售，技术领先和品质保证构成产品竞争力最重要的内容，是至关重要的。

项目公司在鱼胶原蛋白和海鲜调味料领域研发技术实力雄厚，制造技术在国内处于领先水平，并且与上游原料供应商建立战略合作伙伴关系，确保优质原料的供应；项目核心经营管理团队具有丰富的实际管理经验和客户关系基础，项目因此有了核心的竞争力。

2.2营销策略

本项目营销的重点是做好工业客户和餐饮特别是连锁餐饮客户的开发、培养、管理。

市场、渠道的开发、维护对于销售有效性是至关重要的。

充分运用公司多年的销售经验，采取实用有效的销售措施和各种宣传促销手段，调动营销人员和经销商的积极性，重点宣传产品原生态，健康、营养等特点，提高产品知名度。

以进入海南旅游商品市场为起步，稳定基础销量，形成品牌的知名度与影响力。

根据不同区域的市场要求，不断改善生产差异性产品，并采取差异性营销策略。

在国内外市场区域建立独家经销商，充分利用经销商已有销售渠道扩大产品销售。

第三章　建设条件与厂址

3.1建设场地

　　本项目选址在某某某某*武连渔港物流园区，总占地面积约10亩，园区内地势平坦，无地面附属物。

距离海口市90公里，通过高速公路和西线国道可以辐射至全省所有沿海市地，均在2小时车程以内，具有良好的区位优势和交通条件，原料与产品的运输十分有利。

3.2建设条件

3.2.1自然气候

项目区域属热带季风气候，雨量充沛，日照充足。

年均气温23.6℃，年最高气温37.2℃（七月），年最低气温6.5℃（一月），全年无霜冻影响。

年均降水量1417.8毫米。

空气质量常年达国家一级标准。

3.2.2水文、地质

拟建项目选址地势平坦，地貌单元层玄武岩剥蚀台地，表层土壤粉质粘土或粘土，土层厚度在1.50—2.0米左右，地层层位与地基稳定，适于基础设施建设。

3.2.3交通

　　本项目区域南与黄龙港毗邻，北与某*接壤，距某*城17公里，可通过地级二级公路与西线环岛高速公路连接，交通便捷，四通八达。

3.2.4基础设施

　　1、供水

　　项目设计日用水量为60吨，所在地某*渔港物流园区建有