U9实施工具01调研问卷库U9生产管理3.docx
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U9实施工具01调研问卷库U9生产管理3
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U9实施调研问卷
生产管理
创建日期：
2009-12-02。
最后修订日期：
2009-12-02。
文控编号:
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文档控制2
XX部门调研问卷5
1.部门组织机构5
2.部门岗位描述及资源情况5
3.部门业务现状描述6
4.成本业务流程清单11
4.1.直接材料核算流程11
4.1.1.业务描述11
4.1.2.业务流程图11
5.相关单据与报表14
6.管理重点需求（必选）14
7.确认及签字14
首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！
目前，ERP项目的实施还未全面开展。
但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。
这首先建立在良好沟通的平台上。
为此，希望能通过问卷了解：
1.您部门的组织架构以及岗位的分工情况。
2.您部门所涉及的业务流程以及关注点。
3.你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。
4.您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。
5.您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。
因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。
填写说明
1）请在文档本页注明填写人。
2）每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。
3）文档回收时间：
200X-XX-XXXX:
00前
4）文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：
角色
姓名
手机
E-mail
项目经理
内部顾问
用友项目经理
方案顾问
咨询实施顾问
XX部门调研问卷
1.部门组织机构
2.部门岗位描述及资源情况
部门
资源配置
工作任务描述及工作量
岗位别
岗位人数
硬件资源
经理
1
PMC
1
3.部门业务现状描述
业务分类
现状描述
提问
描述
生产计划
生产模式是什么？
（如：
计划生产、接单生产、按库存生产）
接单生产
生产计划编制来源是否包含正式的销售订单、销售预测、安全库存的需求？
是
如何编制生产计划，请具体描述？
根据客户交期
编制生产计划，需求来源是否在不同的时间段选取内容不同？
是
生产计划的协调部门分别是那些？
各工序主管、PMC、生产技术部、厂长
计划安排时，是否查看或考虑同一集团下其它法人企业的在途、在制、库存情况？
生产计划是否考虑等级成分、厂牌、保税等不同的维度？
生产计划时，如有保税管理，非保税是否可以替代保税品使用？
生产计划时，是否考虑最小的生产批量？
有考虑
如何考虑提前期，包括生产、采购提前期？
有
目前计划变更处理流程的描述？
由PMC知会各工序主管
是否会按日编制生产线计划（生产线日计划）？
按日
计划插单（紧急订单）的处理原则？
根据客房交期
生产订单管理
生产订单的来源有那些？
（如：
生产计划、销售订单、手工、生产订单等）
生产订单
是否多种产品线，请列出？
（例如：
紧固件、离合器等完全不同的产品）
各工序划分
列出每种产品线，生产订单的日数量？
印刷：
12小时产量600KG，复合：
12小时产量1.8吨/台。
制袋3万/台
不同产品，一般生产周期及最长的周期？
一般在4天
紧急订单的处理与正常订单的处理有何不同？
不同为紧急订单需由PMC
插单时，是否需要插单的模拟分析（产能与物料）？
需分析
同一产品是否在不同的法人企业同时生产？
无
生产订单种类有那些？
（如：
标准订单、返工返修订单、改制订单（在制生产时变更订单）、委外订单、重复性订单、试产订单等）
生产订单下达方式？
（如：
按照车间下订单、按照生产班次下订单、按照生产机种下订单）
按工序
生产订单返工模式？
（如：
成品返工返修、工序返工返修、无）
生产过程中，是否会对多生产订单进行合并生产？
否
生产备料时，是否进行缺料模拟？
进行
若因生产不良,贵公司会如何处理不良品?
在生产过程中,如果生产不良造成报废的情况，处理流程如何?
生产不良由品质部主导的专人挑选，不合格品报废处理，报废超过规定数量时需由厂长确认
生产订单变更时，如何进行挪料？
用备料
生产订单是否超额产出，超额比例一般是多少？
能否按产品给出超额产出比例？
有超额规定±动作20KG，并用平衡表来反映
如何认定工单生产完成？
超领材料如何处理？
由专人收货交产量，用生产订单领料，超出仓库不能发料
同一物料是否存在既会采购，又会自制生产情况？
主要是属于原料、半成品、采购中的那一类？
各占的比例是多少？
无
是否按批号、序列号进行管控并跟踪生产活动？
用PI号管理
产前是否进行物料齐套分析，有无齐套生产要求？
有
生产订单数量是否体现多种计量方式？
有
生产过程中是否使用形码管理？
无
是否有项目制造，请描述项目制造的流程？
领料及完工管理
领料依据？
（如：
订单领料、工序领料）
订单领料
领料方式？
（如：
现场仓发料、车间领料式、仓库备发料）
现场仓发料，车间领料式
领料时点？
（如：
整单一次领料、整单分次领料）
是否有共用料,多张订单是否会合并发料（批量发料）？
备料周期一般多长？
是否允许一定比例的超额发料？
能否给出标准超额领料比例？
生产订单备料如缺料时，是否进行取替代，是部分替代，还是完全替换使用？
部分
材料是否有最小的领料量或批量（成卷成捆性料件），如何控管？
请描述生产过程中废料（尾料,边角料）的处理方式。
二次料如何领用？
无二次料
生产补料原因?
并具体描述
（如：
损耗、报废、其他等）
损耗
是否有联副产品？
产品及在制品的报废方式及时机？
（如：
入库后统一报废、现场报废）
入库后统一报废
生产管理的相关单据及报表有哪些？
首件、日报表、巡检、自检
4.生产管理流程清单
编号
流程名称
流程说明
001
生产计划流程
002
多工厂生产计划
003
计划生产流程
004
标准生产流程
有
005
生产订单变更流程
006
返工生产流程
有
007
报废补单生产流程
有
008
计划插单处理流程
无
009
多工厂供应流程
010
生产备料流程
无
011
生产领料（领料制）流程
有
012
跨组织领料流程
013
多工厂制造
014
生产挪料流程
无
016
生产超额发料流程
017
生产退料流程
无
018
跨组织超额发料流程
019
产品完工报告流程
020
联副产品完工报告流程
4.1.生产计划流程
4.1.1.业务概述及管控要点（注：
管控要点由部门经理填写）
4.1.2.业务流程图（必选）
建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。
企业:
部门：
岗位：
编制人：
流程编号：
版本：
部门主管：
更新时间：
业务参与部门：
示意图
4.1.3.业务流程描述（必选）
流程描述
流程目标
适用范围
序号
来源部门
来源岗位
来源资料
执行岗位
执行部门
步骤说明与关注点
处理方式（系统/手工）
输出资料
5.相关单据与报表
说明：
内嵌excel样表内包含样例数据，并提供清单
序号
单据与报表名称
备注
6.管理重点需求（必选）
编号
现状及问题
改善及期望
7.确认及签字
业务部门签字栏
企业
部门
岗位
姓名
签字
日期
**公司项目经理
用友公司负责人
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