管理手册C0版.docx

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管理手册C0版

0.1管理手册修改记录表

页码

修改内容

修改后版次

提出部门

批准人

生效日期

0.2颁布令

本公司依据GB/T19001-2008/ISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准编制完成了《管理手册》第A版，现予以批准颁布实施。

本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

2011年8月28日

0.3任命书

为了贯彻执行GB/T19001-08/ISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，加强对质量、环

境和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命XXXX为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1）确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2）向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩、运行情况以供评审，包括改进的需求、建议；

3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

4）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；

5）行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。

公司各级人员必须积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。

总经理：

2011年8月28日

0.4公司简介

0.5手册的管理控制

0.5.1手册适用范围

本手册适用于上海XXXX印务有限公司（以下简称本公司）所建立的质量、环境和职业健康安全管理体系。

0.5.2手册的编制、批准

本手册由管理者代表领导下的体系部负责编制、管理者代表批准后颁布实施。

0.5.3手册的管理

a）本手册分为原件、受控副本和非受控副本。

原件由体系部存档，作为复印用的标准文件。

受控副本为受控原件的复印件，发放时，在每页上加盖“受控文件副本”印章，作为有效文件使用，向客户或公司以外的其它人员提供手册时，须经管理者代表批准，该文件作为非受控副本不受文件修改的控制。

非受控副本可不在公司范围内使用。

b）手册受控副本由体系部发放，并按照《文件控制程序》的要求予以登记。

根据认证机构或其它方面的要求，所规定的受控类别可能会发生改变。

当发生该情况时，由管理者代表与其共同确定该份手册的受控方式,并通知文件管理人员（因这种受控方式可能与公司相关程序中的规定不同）。

0.5.4手册的修改

各种原因均可导致手册的修改。

修改应按照《文件控制程序》进行，由体系部呈报管理者代表审核、必要时，经总经理批准后，更改手册的版次，并由体系部负责更换、回收、作废原受控原件和已发放的旧版受控副本。

0.5.5相关文件

《文件控制程序》XG-OP-0401

0.6质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标

0.6.1总经理负责制定质量\环境和职业健康安全方针，并确保：

a）适合于顾客的需求，适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

b）包括对持续改进、污染预防、遵守法律和其他要求、满足规定要求的承诺；

c）依照方针建立和评审质量目标、环境目标和指标；

d）对内、对外公开，使全体员工理解和执行；

e）定期评审，以保证其适用性和有效性。

0.6.2质量、环境和职业健康安全方针的推行：

0.6.2.1质量、环境和职业健康安全方针由管理者代表负责传达，制成单张供外部索取。

0.6.2.2由行政人事部制作“质量、环境和职业健康安全方针”标牌张贴于公司内主要位置放工作现场，以便宣传和推行。

0.6.2.3新进员工在进公司培训时，需熟知本公司的质量、环境和职业健康安全方针。

了解满足顾客的需求和潜在期望、法律法规要求的重要性；并致力于满足顾客的要求。

0.6.2.4传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。

0.6.3本公司质量、环境和职业健康安全方针：

质量精益求精，服务尽善尽美；

遵守法律法规，促进环境保护；

消除安全隐患，关注职业健康；

鼓励全员参与，推进持续改善。

具体理解为：

“质量精益求精，服务尽善尽美”，是指我们“以客户为关注焦点，充分理解与传达满足客户要求的重要性；开拓创新，持续改进，使产品与服务满足并力求超越客户及相关方需求”。

“遵守法律法规，促进环境保护”，是指“我们严格遵守所适用法律法规，厉行节能减排与资源有效利用，促进社区环境保护”；

“消除安全隐患，关注职业健康”，是指“我们关注职业健康与安全，积极消除各类安全隐患与职业健康风险，为员工提供健康安全的工作环境”；

“鼓励全员参与，推进持续改善”是指“我们在质量管理、环境保护与职业健康与安全管理的各个方面，鼓励全员参与、充分发挥其积极性，共同推进体系与管理的持续改善。

”

0.6.4质量目标：

本公司质量目标及各部门的质量目标于管理评审会议中决定，并由总经理在年度《管理目标及展开表》中书面签署并发布。

每年对质量目标进行评审修订，以确保其持续的适宜性。

0.6.5环境、职业健康安全目标和指标

本公司应根据所确定的重大环境因素制定相应的环境目标和指标，对需要改进的重要环境因素予以量化；本公司应根据所确定的重大和不可容许风险制定相应的职业健康安全目标和指标，由管理者代表组织有关人员召开会议，按《方针、目标、指标和管理方案管理程序》文件规定的要求，将环境、职业健康安全目标和指标分解落实到各具体职能部门，由总经理在年度《管理目标及展开表》中书面签署并发布实施，使最高管理者对本公司环境方针所作的承诺得以实现。

制定目标和指标应充分考虑到法律和其他要求、本公司具体服务经营要求、可选的技术方案、财务状况、运行条件、相关方的意见等诸多因素。

0.6.6相关文件

《管理目标及展开表》

《方针、目标、指标和管理方案管理程序》XG-OP-0501

0.7组织架构

总经理

管理者代表

行政人事部

营销部

体系部

采购部

运营部

财务部

客服部

市场部

品质部

PMC

工艺工程部

后道工序

印刷部

生产部

设备资源部

仓库（含物流）

外发

注：

虚框表示不在质量管理体系范围内

1.范围

1.1总则

本手册按照GB/T19001-2008，GB/T24001:

2004和GB/T28001:

2001标准的规定，并结合本公司的实际情况编制而成。

1.1.1内容

本手册包括了GB/T19001-2008，GB/T24001:

2004和GB/T28001:

2001标准要求，以及公司体系要求的程序文件和体系所需要的顺序与相互作用。

1.1.2目的

a）向顾客证实公司有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；

b）通过体系的有效运行，包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，以及相关方和社会的要求。

以增强顾客满意。

1.1.3范围

本公司管理体系的要求，适用于各类彩色包装印刷品的生产和服务的全过程，适用于公司内部和外部（包括认证机构）评价公司满足顾客、法律法规和公司自身要求的能力。

质量、环境、职业健康安全管理体系范围：

位于上海市浦东新区康桥路666号的上海XXXX印务有限公司的各类彩色包装印刷品的生产和服务活动及其场所所涉及的质量、环境、职业健康安全管理。

1.2应用

由于本公司不涉及产品的开发和设计部分,所有的产品均按照客户提供的样品生产，所以不存在设计开发，故GB/T19001标准中7.3开发和设计，予以删减。

2.规范性引用文件

2.1GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

2.2GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

2.3GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

2.4GB/T19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》

2.5GB/T28001-2001《职业健康安全体系规范》

2.6GB/T28002-2002《职业健康安全体系指南》

3.术语和定义

采用标准GB/T19000-2008，GB/T24001-2004和GB/T28001-2001中所确立的术语和定义。

4.质量、环境和职业健康安全管理体系

4.1总要求

本公司按照GB/T19001-2008/ISO9001：

2008、GB/T24001-2004/ISO14001:

2004和GB/T28001-2001的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系、执行并维持质量、环境和职业健康安全管理体系及持续改进其有效性。

公司在建立质量、环境和职业健康安全管理体系过程中必须包括以下几个方面：

a）鉴别并运用组织质量、环境和职业健康安全管理体系所需要的过程；同时对过程中的环境因素、

危险源及其风险进行识别和评价。

b）确定这些过程的顺序与相互关系；并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。

c）确定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则与方法；

d）确保必要资源与资讯的可用性，以支持这些过程的运作及监控；

e）对质量、环境和职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，

f）针对分析结果，实施必要的措施，以实现预期规划结果并持续改进这些过程；

g）公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度在质量管理体系中加以规定。

本公司外包过程依据其对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响、以及对外包过程控制的分担程度，参照7.4的要求编制《外发加工控制程序》予以控制。

●相关文件

《外发加工控制程序》XG-OP-0706

4.2文件要求

4.2.1总则

质量、环境和职业健康安全管理体系文件必须包括：

为保证产品质量和满足用户需要，公司建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，本管理手册是根据GB/T19001-2008/ISO9001：

2008、GB/T24001-2004/ISO14001:

2004和GB/T28001-2001各项要求编写的，并附有关质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录，本文件化质量、环境和职业健康安全管理体系包括：

A：

管理手册（包括方针）

B：

程序文件

C：

作业指导书

D：

记录和表格四个层次

质量、环境和职业健康安全管理体系程序，其范围和详略程度取决于本公司有关工作的复杂程度、所有的方法、以及开展这项活动涉及的人员所需的技能和培训。

4.2.2管理手册

本公司的管理手册包括：

4.2.2.1本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的范围、体系内各条款及彼此间的相互关系见3.3“职责分配表”。

4.2.2.2体系程序文件或参考文件，见附录“GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001与管理体系文件对照表”。

4.2.2.3管理手册的管理见本手册第一部分。

4.2.3文件控制

4.2.3.1体系部应制定针对各种文件和资料进行管理的程序文件，管理体系文件由体系部进行管理，各部门对各自相关的管理体系文件和相关专业技术操作文件进行管理。

4.2.3.2文件在发放前均应经授权者进行审批，凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件的现行版本；

4.2.3.3过时无效的文件应由体系部迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；如对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件，应有明确的标识；

4.2.3.4体系部每年结合内审对文件进行评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；文件的变更需经由原审批的同一单位的审核和批准；

4.2.3.5体系部应将文件的变更记录于文件履历表，以保持其可追溯性；

4.2.3.6文件不得自行更改、打印和／或发放。

4.2.3.7体系部对各自运行体系相关的外来文件进行控制，识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.2.4记录的控制：

4.2.4.1体系部编制相应的程序文件，对记录进行控制；

4.2.4.2记录需按照有关规定填写，以便于阅读和识别；

4.2.4.3记录归档原则上按部门收集保管，保管时应按时间的先后顺序进行编写，以利查阅；

4.2.4.4记录表单应妥善保存，避免缺页破损，并订出保存期限。

记录的储存与保管需便于调阅；

4.2.4.5记录表单格式的设计或变更需依文件编制、变更办法处理；

4.2.4.6记录如顾客有要求时可提供查阅。

4.2.5各部门负责本部门的文件和记录的管理工作。

●相关文件

《文件控制程序》XG-OP-0401

《记录控制程序》XG-OP-0402

5.管理职责：

公司制定明确的质量、环境和职业健康安全方针和目标、以及公司各职能机构与岗位的权责、管理者代表的职责，传达满足顾客及法规要求的重要性，确保必要的资源，通过管理评审有效推进质量、环境和职业健康安全管理体系，满足客户需求。

5.1管理承诺

公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。

5.1.1采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（顾客）、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；

5.1.2制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现；

5.1.3建立一套质量、环境和职业健康安全管理体系；确定组织结构，规定其职责权限；

5.1.4任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；

5.1.5定期实施管理评审；确保管理体系的适宜性、有效性和充分性；

5.1.6为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；

5.2以顾客为关注的焦点

总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到识别与确定、并转化为公司内部具体要求予以满足：

a）公司制订《与顾客有关的过程控制程序》，对客户明显或隐含的要求予以识别、评审，确保与顾客有关的过程得到控制、识别与确定，满足并力求超越顾客需求；

b）公司制订《客户满意度控制程序》对客户满意程度进行测量和分析，采取必要的措施，增强顾客满意度。

5.3质量、环境和职业健康安全方针

总经理制定公司年度质量、环境和职业健康安全方针，并于本手册公布，见本手册第0.6章，各级人员需对质量、环境和职业健康安全方针充分理解和支持，并于每年的管理评审会议中定期评审，以确保质量、环境和职业健康安全方针：

5.3.1适合于公司宗旨、活动、产品和服务的性质、规模、环境影响，适合于公司职业健康安全风险的性质和规模；

5.3.2包括对满足顾客要求、持续改进的承诺、对污染预防的承诺；

5.3.3包括对遵守质量有关的法律法规、与其环境因素有关的适用法律、法规要求和其他要求的承诺；遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；

5.3.4提供建立和评审质量目标、环境安全目标和指标的框架；

5.3.5形成文件，付诸实施，并予以保持；可在全公司范围内被宣传、了解和执行；

5.3.6传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；使其认识各自的质量职责、环境职责和职业健康安全义务

5.3.7可为公众（相关方）所获取。

5.3.8其持续适宜性需进行评审。

5.4策划

5.4.1质量、环境和职业健康安全目标

a）公司总经理负责制定公司质量、环境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。

b）质量、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。

c）质量、环境和职业健康安全目标应与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，经分解后，质量、环境和职业健康安全目标应是可检查、可测量或能判定的。

d）公司的质量、环境和职业健康安全目标（见本手册0.6章）。

e）环境安全目标和指标与管理方案一起形成文件并予以保持。

f）质量、环境和职业健康安全目标应于每年的管理评审会议上评审，并在年度《管理目标及展开表》中颁布，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进。

●相关文件

《管理目标及展开表》

《方针、目标、指标和管理方案管理程序》XG-OP-0501

5.4.2质量、环境和职业健康安全一体化管理体系策划

a）公司总经理必须对一体化管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境和职业健康安全目标及体系的总要求：

——确定公司一体化管理体系所需的过程，明确对质量、环境和职业健康安全管理体系要求所进行的删减并保持其合理性；

——确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源；

——不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进；

——应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。

b）一体化管理体系策划后形成的输出文件，由管理者代表组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；管理者代表负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。

c）公司一体化管理体系策划输出的结果为《管理手册》、《程序文件》以及作业文件，如有变更，应确保其完整性。

5.4.3质量体系策划

总经理确保达成质量目标的过程和资源被鉴别和策划，由管理者代表负责策划，策划的结果形成质量计划和质量过程业务流程图。

当公司的组织形式发生变化时，应确保策划在受控状态下进行，并使质量管理体系的完整性得到保持。

5.4.4环境因素

a）体系部编制《环境因素的识别与评价程序》，经管理者代表批准后组织实施。

b）各部门负责人组织收集生产工艺、基础设施、检验测试（包括检测设施）、原材料采购、设备更新、维修保养、包装、产品使用、服务等活动、产品和服务全过程的信息，确定能与环境发生相互作用的要素，重点检查涉及以下问题的活动、过程中的环境因素，并按《环境影响评分基准》对环境因素进行评价：

——向大气的排放；

——向水体的排放；

——向土地的排放；

——原材料和自然资源的使用；

——能源使用；

——能量（如热、辐射、振动等）排放；

——废物和副产品；

——物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

c）体系部组织进行环境因素评价，并在考虑以下原则的基础上确定重大环境因素：

——法律法规、标准有明确规定；

——发生紧急情况时，可能需要紧急支援；

——国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素；

——行业方针或惯例；

——相关方的投诉；

——经济上的压力；

——资源和能源的使用；

——对将来的考虑（如法律等）。

d）环境影响评价结果形成文件由管理者代表审核、总经理批准。

e）评价每年度进行一次，必要时可随时进行。

f）对新开发产品、新上项目按同样要求进行环境影响评价。

g）组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。

●相关文件

《环境因素的识别与评价程序》XG-OP-0403

5.4.5危险源辨识、风险评价和风险控制

a）公司体系部建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，确保在公司的活动、产品、服务过程中识别公司能够控制和可期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源进行辨识和风险评价，通过适当的评价方法对公司进行一次全面、科学、客观的评价，以确定公司重大危险源并及时予以消除、预防和控制。

b）管理者代表负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作，负责审批重大危险源及相应的消除、预防、控制措施；

c）各部门负责识别、评价本部门的危险源和重大危险源，并报体系部；体系部依据各部门危险源辨识、风险评价和风险控制策划，辨识公司重大或不可容许风险。

d）危险源辨识、风险评价和风险控制控制要求：

——危险源的识别、评价方法按《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》执行；

——危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制（组织内部）和可期望对其施加影响（相关方要求）的各个方面；

——进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠

——进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；

——重大危险源的影响应考虑：

重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等；

——管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源，及相应控制措施的更新工作；

——危险源的更新应及时提交管理评审；

——公司总经理通过管理评审掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定持续改进的措施，确保职业健康安全方针、目标、指标的实现，并使其符合国家、政府、行业要求

●相关文件

《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》XG-OP-0404

5.4.6管理方案

a）基本要求：

管理方案应明确实现环境、职业健康安全目标和指标的责任、方法和时间表，并予以保持。

对所有目标和指标均应制定管理方案。

b）体系部为实现环境目标和指标组织起草管理方案，征求各部门意见，在遵循体系标准前提下对管理方案修订。

c）体系部为实现职业健康安全目标组织起草管理方案，征求各部门意见，在遵循体系标准前提下对管理方案修订。

d）各部门有关负责人根据管理方案的规定实施，并在必要时制定本部门的管理方案。

e）对于新上项目及新开发产品，需要时由体系部主持纳入管理方案。

f）管理者代表批准管理方案，并每年至少一次对管理方案进行评审。

●相关文件

《方针、目标、指标和管理方案控制程序》XG-OP-0501

各类“管理方案”

5.4.7法律法规及其他要求

a）法律法规及其他要求的信息收集。

体系部负责环境、职业健康安全体系相关法律法规及其他要求的收集；品质部负责质量体系相关法律法规及其他要求的收集。

各部门从出版物及其他渠道进行对外联络。

体系部/品质部通过政府环境、职业健康安全主管部门、质量主管部门及其他渠道获得管理体系有关的法律法规及其他要求的最新版本，登记在《相关法律、法规和要求一览表》，并负责保持获取渠道。

质量类外来法规、标准等由品质部进行识别收集并登记在《受控文件清单》中。

b）法律法规、标准及其他要求的评审。

体系部每年度组织评审、确定适用于质量、环境和职业健康安全活动、产品和服务中质量、环境、职业健康安全的法律法规及其他要求，确定其适用性。

c）体系部根据环境因素、风险因素评审结果，确定这些法律、法规及其他要求的应用，经体系部审核、管理者代表批准