扩建项目奶牛养殖小区扩建项目之可行性研究报告1.docx

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扩建项目奶牛养殖小区扩建项目之可行性研究报告1

陕西省**县**奶牛养殖小区扩建项目

可行性研究报告

**县**奶牛养殖小区

陕西省农业工程勘察设计院

目录

第一章总论...........................................1

第二章项目背景及、必要性及可行性......................2

第三章项目建设条件....................................8

第四章建设单位概况....................................10

第五章市场分析与销售方案..............................10

第六章项目建设方案....................................13

第七章投资估算和资金筹措..............................20

第八章财务评价.......................................21

第九章环境影响评价....................................23

第十章社会效益分析........................25

第十一章项目组织与管理.................................26

第十二章结论与建议.....................................28

附表1、项目建设内容投资一览表

2、销售收入估算表

3、总成本费用表

4、全部投资现金流量表

5、损益表

附图1、总平面布置图

2、项目建设地区域位置图

附件1、项目建设内容投资一览表

2、组织机构代码证

3、租地协议

第一章总论

一、项目名称

陕西省**县**奶牛养殖小区扩建项目

二、项目性质

扩建

三、项目建设单位、法人代表、所有制形式

项目建设单位:

**县**养殖小区

法人代表：

**所有制形式：

奶牛合作社

四、建设地点

陕西省**县**镇回朝村

五、建设期限

项目建设期1年即2012年10月—2013年9月

六、建设规模

本项目建设规模为年存栏260头的奶牛标准化规模养殖小区，项目建成后年生产鲜牛奶1820吨。

七、项目建设内容

（一）、建安工程

1、地下式3连栋青贮窖1座，30m×4m×4m，容积1440m3；

2、新建厌氧发酵池200m3；

3、排水沟360m；

4、新修运动场3240m2；

5、场区北面新建铁丝网围栏175m；

6、场区新修围墙34米；

7、新修大门1座；

8、新打200米深机井1眼；

9、新建20m3水塔1座；

10、给水管100m；

11、场区绿化600m2；

12、新建消毒池1座。

（二）仪器设备购置

1、铡草机2台；

2、人工授精设备1套；

3、冰箱1台；

4、冰柜1台。

八、总概算与资金筹措

该项目总投资90.84万元，用于牛舍，青贮窖等基础设施建设。

资金筹措：

中央财政配套50万元、企业自筹40.84万元。

九、经济效益分析

项目建成后，年可新增挤奶收入59.15万元，实现利润总额17.93万元，投资利润率17.75％，财务内部收益率21.15％，经营期可实现财务净现值66.4万元，静态投资回收期5.42年，动态投资回收期6.46年。

第二章项目背景、必要性及可行性

第一节项目建设背景

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，大力发展畜牧业，对于促进农业生产结构优化升级，增加农民收入，改善人民的膳食结构，提高国民体质具有重要意义。

当前，我国奶业经过连续多年高速增长后，正处在从单纯的数量扩张向整体结构优化、全面提高产业素质和竞争力转变的关键时期。

陕西省是我国的乳业大省，更应抓住机遇，努力把我省奶业发展推向新阶段。

近年来，**县全县各级政府不断加大对发展畜牧业的扶持力度，使全县畜禽生产规模和畜产品产量稳定增长，产业结构不断优化，生产水平明显提高。

2007年，全县畜牧业产值达到1.3亿元，占农业总产值的28%，畜牧业已成为促进农村经济增长和农民增收的主导产业。

2007年底，**县奶牛存栏达6870头，年产奶量13200吨。

但从目前的总体情况来看，畜牧产业还存在生产规模小，生产方式落后，组织化程度和产业化水平低，饲养水平不高，奶牛单产低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力比较弱等问题，为了尽快做大做强畜牧产业，促进农业增效、农民增收和农村经济发展，根据陕西省省政府“贯彻国家《关于促进畜牧业持续健康发展意见》的实施意见（陕政发[2007]48号）”精神，结合本县实际，**县提出：

到2010年，畜牧产值达到1.8亿元，占农业总产值的比重达到33%以上，农民人均牧业收入占到人均纯收入30%以上，全县存栏奶牛达到1万头以上，奶产量达到40000吨以上。

实现畜牧业产业规模进一步扩大，结构进一步优化，良种繁育、动物疫病防控、饲草饲料生产、畜产品质量安全体系进一步完善，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业生产向技术集约型、资源高效型、环境友好型转变。

根据**县奶牛养殖的分布现状，结合本县实际，以现有奶牛养殖专业村为基础，通过技术指导，资金扶持，壮大养殖规模，形成示范效应，辐射带动周边村、组，大力发展奶牛养殖业，形成**、丁家、昭仁、地掌、彭公、相公、芋元7个乡镇的中北部地区奶源基地，奶牛标准化规模养殖小区达到10个。

**奶牛小区作为**县目前最大的养殖小区，基础设施较差，给水、道路和交通设施差，牛舍面积较小，距国家奶牛标准化规模养殖小区仍有很大的差距。

本次项目申请国家资金进行小区改建，做到粪污集中处理及综合利用，改善水、电、路条件，配套必要的兽医和人工授精设备，达到奶牛标准化规模养殖小区的水平。

第二节项目建设的必要性

一、该项目可发挥当地资源优势，促进**县经济发展

加快发展奶牛养殖业，是变资源优势为经济优势的需要。

**县饲草资源十分丰富，有各类草地20多万亩，其中天然草场14万亩，人工种草保留面积6万多亩。

同时，每年还有20万亩左右玉米、小麦等农作物秸秆可作为饲料用于奶牛产业发展。

秸秆养畜、过腹还田，可以充分利用农区秸秆资源，大幅度提高牛、羊肉和鲜奶产量；可以大大节约饲料用粮，缓解粮食需求增长的压力；可以增加土壤有机质含量，提高土壤蓄水保肥能力，促进粮食增产；还可以减少焚烧秸秆造成的环境污染。

基本实现了“秸秆多―牛多―肥多―粮多”的良性循环，形成节粮型畜牧业生产结构，充分显现出循环经济资源利用最大化、污染排放最小化和可持续消费等主要特征。

加快发展奶牛养殖业，是加快建设现代农业和社会主义新农村的需要。

建设现代农业和社会主义新农村，生产发展是前提，增加农民收入是根本，随着城乡居民生活水平的不断提高，人们对鲜奶及乳制品的需求呈加快增长的趋势，加快奶牛养殖业发展，可满足奶业市场的需求，为增加农民收入提供新的契机，必将推动**县社会主义新农村和现代农业建设。

加快发展奶牛养殖业，是建设绿色有机苹果基本的需要。

**县苹果种植规模大，总面积已达到21万亩，加大绿色有机苹果基地建设，全面提高果品质量，增加市场竞争力，必须有充足的有机肥料作保证，加快奶牛养殖业发展，可提供充足的优质有机肥，满足绿色有机苹果基地建设需要，达到以畜促果、以果带畜的目的，实现苹果生产的有机化、绿色化。

二、建设奶牛养殖小区，提高牛奶生产安全性

近年来，国内外市场上出现了各种不安全、甚至有毒有害的食品。

而对于乳制品安全性的控制第一环节就是要做好牛奶生产的安全性。

随着畜牧产业的大力发展，国家及地方政策的支持，我国不仅大规模养牛存栏量大幅度增加，而且农户散养奶牛数量也有较高水平的提高。

但我国较多农户饲养奶牛生产水平低，饲养管理不科学，技术跟不上，使得牛奶生产过程达不到食品安全卫生的要求。

提高牛奶质量，保证食品安全的呼声越来越强烈，奶牛集中、进区饲养成为必然。

近几年我国奶牛养殖小区的建设也非常迅速，养殖小区除了有利于规模化生产，提高经济效益外，还具有统一管理，集中防疫和改善村庄环境等多种优势。

所以发展奶牛养殖小区，已成为各级畜牧管理部门、技术推广部门和广大奶牛养殖户工作的重中之重。

发展奶牛养殖小区，具有很强的生命力和广阔的发展前景。

建立标准化奶牛小区，把散养的农户集约化管理，不但可以提高奶牛生产水平，提高经济效益，而且有利于用统一管理，控制牛奶生产的安全性。

同时，小区化标准养殖，有利于采用防疫措施。

这样，形成以牛奶质量求生存，谋发展的小品牌效应，良性促进奶牛养殖生产的进一步发展。

针对**奶牛业的现状和发展的需要，发展小区是解决奶牛业发展的关键，奶牛小区饲养可以做到集中管理，统一防疫，这可大大减少人畜共患病的传播风险，大大提高公共环境卫生的安全性。

三、改善养殖小区基础设施，达到国家奶牛养殖小区标准

目前陕西省和**县养殖小区的建设中仍然存在以下主要问题：

统一配种工作不到位，配种工作漏洞多，统一饲料供应难以做到。

不能统一制作、供应青贮，消毒工作有待进一步完善，防疫工作不统一，水、电、路基础设施不完善，尤其是污水和粪便的处理。

**奶牛小区作为**县目前最大的养殖小区，基础设施较差，缺少污水排放及处理设施，污水排入渗坑，对周围农田造成一定污染；没有自己的水源，仍从附近村庄取水；入区的道路及园区内道路均为土路，雨雪天交通极为不便；牛舍面积较小，仍有100头牛不能入驻，距国家奶牛标准化规模养殖小区仍有很大的差距。

基于以上原因，申请国家资金进行小区改建，做到粪污集中处理及综合利用，改善水、电、路条件，配套必要的兽医和人工授精设备，使养殖小区真正达到“五统一（统一防疫、统一价格、统一销售、统一技术培训、统一配种）”，“五提供（提供水电、提供住宿、提供牛舍、提供技术指导、提供优良饲料）”的奶牛标准化规模养殖小区水平。

第三节项目建设的可行性

一、政策优势

该项目的建设符合国家农业产业化政策，顺应西部大开发形势和我国农业结构调整方向。

节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需，涉及到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。

2007年9月，《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》出台，提出对奶业发展采取八条政策措施：

加大奶牛良种补贴力度；实施后备母牛补贴政策；国家对奶牛养殖农户购置牧业机械和挤奶机械给予补贴；加强对奶牛养殖农户的信贷支持等。

为了进一步优化奶牛养殖结构，标准化生产，国家发展和改革委农经司、农业部计划司出台《关于申报2009年奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目投资计划的通知》，用中央财政支持标准化奶牛小区建设。

**县政府出台了《关于进一步加快发展以奶牛、生猪为重点畜牧产业的意见》、《关于加快我县畜牧业发展的意见》；意见中提出坚持以市场为导向，以资源为依托，以生产化经营为纽带，以提升奶牛养殖整体水平和市场竞争力为重点，按照“龙头带动、政策激励、业主建设、市场运作”的发展思路，培育发展起点高、规模化的龙头企业和奶源基地，把奶牛产业培育成为布局合理、效益最佳的优势产业，走出一条农民增收、生态建设与现代奶牛产业相互促进、协调发展的路子。

为了推进畜牧产业向规模化、集约化方向发展，近年来，**县从资金方向加大了扶持力度，县扶贫办、信用联社简化办事手续，加大了对养殖户的资金投放力度，目前，一个具有一定养殖基础的农户最多能贷款3万元，并能享受年息0.5%的贴息。

2007年，**县累计发放畜牧贷款137户400多万元，其中在小东庄现场发放20户46万元。

通过资金扶持，全县规模养殖户由2002年的2100多户发展到6000户。

二、完善的技术服务体系

**县组织县乡畜牧兽医技术人员为广大养殖户开展了全方位的服务。

先后从省家畜改良站、省职院、正大陕西分公司邀请有关专家教授举办培训班20多期次，就玉米秸秆