附录制度doc.docx
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附录制度doc
附录制度目录
附录制度3-001
项目管理目标责任书
1.工程概况
工程名称
工程地点
建设单位
工程规模
合同额
开竣工时间
2.项目经理及班子成员
项目经理
项目副经理
项目总工
商务经理
现场经理
机电经理
3.项目经理权限
序号
权限名称
授权额度（万元）
1
分包商、供应商选择
2
机具租赁商选择
3
材料采购
4
项目管理费审批及支付
在预算范围及权限额度内支付
5
……
4.基本目标
序号
名称
基本目标
1
利润指标
项目税后毛利率指标为。
项目税后上缴利润额为。
2
资金指标
项目资金收回率为。
项目资金余额率为。
3
质量目标
合格
4
工期目标
严格履行合同工期，按合同工期竣工。
5
安全目标
杜绝重大伤亡事故，轻伤率＜3‰。
6
其他
——
5.创优目标
序号
奖项名称
是/否
序号
奖项名称
是/否
1
国家优质工程奖鲁班奖
——
5
总公司CI样板工地
——
2
省（直辖市）最高工程质量奖
——
6
省市级或总公司级
技术成果
——
3
省（直辖市）优质工程、
北京市结构长城杯
——
7
省市级或总公司级QC成果
——
4
省市级“安全文明工地”或总公司级优质工程
——
8
其他
——
项目经理（签字）主管板块副总（签字）
年月日年月日
公司总经理（签字盖章）
附录制度3-002
关于项目管理检查的规定
1.项目管理检查分类与内容
1.1分类
1）日常巡视检查
2）季度考核检查
1.2检查内容
1）日常巡视检查以现场的安全、质量、进度、技术管理为主要检查内容。
2）季度考核检查内容包括
项目成本管理
项目安全生产管理
项目质量管理
工程项目工期管理
工程项目资金管理
项目技术管理
创优管理
客户评价
2.项目管理季度检查
2.1项目管理季度检查考核评价流程：
项目管理过程考核评价流程图
2.2工作说明：
（1）季度检查考核时间:
季度检查考核在本季度第三个月中下旬进行，由项目管理部统一组织安排；
（2）季度检查考核方法:
主要采用现场考核和查阅日常管理资料相结合的方法。
（3）考核评分标准:
检查考核采用计分制，计分标准执行《工程项目管理过程考核评价表》及相应的专项考核计分表的具体规定。
2.3检查附表：
附表1工程项目管理过程考核评价汇总表
附表2项目策划管理分项过程考核评分表
附表3项目成本管理分项过程考核评分表
附表4项目质量管理分项过程考核评分表
附表5项目进度管理分项过程考核评分表
附表6项目技术管理分项过程考核评分表
附表7项目职业健康安全管理分项过程考核评分表
附表8项目机电管理分项过程考核评分表
附表9项目财务资金分项过程考核评分表
附表10项目现场CI分项过程考核评分表
附表11项目公共关系及客户评价分项过程考核评分表
3.项目管理检查反馈
3.1项目管理部对项目进行季度检查、月度检查、日常专项巡查时所发现的项目存在的各种问题，均应对项目下发“工程项目检查隐患整改记录表”。
3.2项目经理部在接到“工程项目检查隐患整改记录表”后，必须立即展开整改消项，并按照通知单要求的时限如期完成整改。
项目管理部应按照通知单确定的复查时间对整改内容进行复查。
3.3凡整改未能如期完成或未能达到要求的，缓发项目经理部领导班子以及隐患责任人、整改责任人的当月绩效工资。
待隐患整改完毕后，由项目管理部出具书面证明材料后再行发放。
隐患情节严重的，直接停发项目经理部领导班子绩效工资。
3.4凡项目出现安全、质量事故，按事故实际损失的10%对项目领导班子进行处罚。
处罚从项目最终的超额利润奖中扣除，最大扣除额度不超过超额利润奖的50%。
3.5项目各次季度检查评分的年度平均值，作为公司年度优秀项目经理和优秀项目经理部的提名依据。
只有年度评分在前五名的项目，方可进行提名申报。
3.6季度检查评分最后三名，而且评分低于80分的项目，按照以下方式进行处罚：
排名最后的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的20%作为处罚；排名倒数第二的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的15%作为处罚；排名倒数第三的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的10%作为处罚。
3.7其他附表
附表12工程项目检查隐患整改记录表
4、本项目管理检查规定自发布之日起开始执行。
附录制度3-002-表01
工程项目管理过程考核评价汇总表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日考核得分：
工程项目名称
工程所在地
考核时段
年月-年月
形象部位
结构类型
建筑规模
合同工期
项目经理
合同造价
万元
制造成本
万元
序号
责任目标名称
标准分值
实得分
考核部门（考核人）
1
项目策划管理
5
2
项目成本管理
20
3
项目职业健康安全、文明施工、环境管理
20
4
项目质量管理
10
5
项目工期管理
10
6
项目技术管理
10
7
项目CI管理
5
8
项目资金管理
5
9
项目机电管理
5
10
项目人力资源管理
5
11
项目公共关系及客户评价管理
5
合计
100
项目管理部门审核
公司业务副总审定
附录制度3-002-表02
项目策划管理分项过程考核评分表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日考核得分：
序号
检查内容
评分标准
应得分值
实得分值
1
项目策划
项目实施策划编制及时，审核审批完整；
项目竣工前有已经审核批准的项目接替策划；
20分
2
项目目标
项目有签订的目标责任书；
质量目标、安全目标、工期目标、技术目标、环保目标、成本目标、其他目标其中有一项达不到扣4分，最高扣12分；
20分
3
现场管理人员组织
机构
现场管理人员设置是否与策划中相符，与策划不符合有一项扣2分，最高扣3分；
现场管理人员是否有闲置未撤回总部，有一人扣2分最高扣5分；
10分
4
施工机械及检测设备配置
施工机械及检测设备是否有台账和成本摊消，无扣2分；
施工机械及检测设备的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；
施工机械及检测设备是否有丢失情况，有扣5分；
项目施工机械及检测设备是否有闲置未退还，有扣5分；
5分
5
办公设备配置
办公设备固定资产类是否有台账和成本摊消，无扣2分；
办公设备固定资产类的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；
办公设备固定资产类是否有丢失情况，有扣5分；
办公设备固定资产类在项目是否有闲置而未退还总部，有扣2分；
5分
6
现场临建与临水临电
现场临建是否有台账和成本摊消，有扣2分；
现场临建数量来源是否有与策划中不符的项目，有扣2分；
现场临建是否有严重超标闲置和丢失物资现象，有扣5分；
10分
7
项目月度报告
项目月度报告是否填报完整；根据不完整程度扣10-25分；
项目经理月报是否及时，不及时扣5分；
30分
合计
100
综合评价：
考核部门
项目管理部
考核人
附录制度3-002-表03
项目成本管理分项过程考核评分表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日考核得分：
序号
考核内容
总分
评分标准
实得分
1
商务资料建档
5
1、严格按照公司规定建档；
5
2、未严格按照公司规定建档；
3
3、未按照公司规定建档；
0
2
成本责任分解到有关岗位
5
2、有书面成本责任目标及指标分解文件；
5
3、有口头分工，无书面文件；
3
4、成本责任和指标未分解落实。
0
3
商务工作计划
5
1、有，且全面；
5
2、有，不全面；
3
3、无。
0
4
工程量计算（含钢筋抽筋）
5
2、有，在开工后2个月内完成；
5
2、有，在开工后2个月外完成；
3
4、无。
0
5
成本测算表
10
1、有，且经过公司审批；
10
2、有，没有经过公司审批；
7
3、无。
0
6
合同预计盈亏分析
10
1、有，且齐全；
10
2、有，不齐全，缺一项扣1分；
3、无。
0
7
二次经营点及方案
5
1、有，全面、详细；
5
2、有，不详细；
3
3、无。
0
8
合同评审
10
1、严格按照公司规定进行评审，不存在事后评审现象；
10
2、严格按照公司规定进行评审，存在事后评审现象，每份合同扣1分；
3、未按公司要求进行评审。
0
9
OA平台信息录入
5
1、及时录入、且信息齐全；
5
2、未及时录入、且信息不齐全；
3
3、未录入。
0
10
洽商变更（业主、分包）
5
1、在规定的时间内办理、书面发出、回收；
5
2、在规定的时间外办理、书面发出、回收；
3
3、未办理；
0
11
合同月度预结算
5
1、每月25日前办理合同月度预结算；（全部合同）
5
2、每月25日前办理合同月度预结算；（缺一项合同扣1分）
3、未办理；
0
12
物资管理
10
1、严格按照公司管理规定操作；
10
2、未严格按照公司管理规定操作，待完善；
5~8
3、未按照公司管理规定操作，需改进；
0
13
月度开累成本
15
1、月度成本分析齐全，内容完善，报公司审核；
15
2、月度成本分析齐全，内容不完善，未报公司审核；
8~12
3、月度成本分析不全，每缺一个月扣3分；
14
合同预计盈亏实现率
5
1、得分=合同预计盈亏实现率*20，最高20分（详见说明）
5
合计
100
综合评价：
考核部门
合约商务部
考核人
说明：
合同预计盈亏实现率=已签订合同招标盈亏合计/对应合同预计盈亏合计
附录制度3-002表04
项目质量管理分项过程考核评分表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日考核得分：
项目
检查内容
检查内容与评分标准
标准
分值
实得
分值
质量管理控制（20分）
项目质量保证体系
组织机构
1
职责分工
1
质量目标、分解
质量目标不明确扣1分。
1
目标未分解、分解不合理扣1分。
1
质量计划、质量通病防治措施、成品保护措施
质量计划、质量通病防治措施、成品保护措施内容缺失扣2分；
2
质量控制
工序质量控制
3
生产要素质量控制
2
钢筋连接、大体积混凝土、地下防水、灌注桩等特殊过程质量控制
2
质量验收
检验批、工序验收
4
分部工程验收
3
基础、主体结构、装饰装修等工程实体质量（80分）
钢筋工程
每一处不符合规范要求部位扣减1分
12
混凝土工程
主要以混凝土观感质量检查为主；
如混凝土结构有重大质量缺陷或强度不够等质量问题，该项不得分。
12
二次结构、砌筑工程
主要以二次结构观感质量检查为主；
如有重大质量缺陷或强度不够等质量问题，该项不得分。
10
楼地面
包括各种类型的地面工程
8
外檐
包括各种类型的外檐装修工程
8
墙面顶棚
墙幕顶棚的腻子、涂料、吊顶等
8
屋面
屋面女儿墙、屋面防水等
8
门窗
门窗安装、油漆、五金安装、开启等
7
厨房、卫生间
厨房、卫生间墙地砖、防水渗漏等
7
综合评价：
评分方式：
1、质量管理控制检查以资料检查为主，并按照表中扣分标准进行打分；
2、基础、主体结构与装饰装修等工程实体的质量检查以观感检查为主，对每一分项的观感按照优秀（90-100%）、优良（80-90%）一般（70-80%）合格（60-70%）不合格（60%以下）五个标准进行评分，并根据各项权重计算各项得分；
3、项目基础与主体结构与装饰装修工程实体质量得分，按照“打分项目的得分率*80”计算最后得分。
工程实体质量得分+质量管理控制得分=质量检查最终得分。
考核部门
考核人
附录制度3-002-表05
项目进度管理分项过程考核评分表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日
序号
考核内容
评分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
施工总进度管理
总进度计划内容具体，指导性强得满分；
总进度计划不能用微机进行网络计划控制管理扣5分；
出现进度拖延或超前而未进行前峰线调整，每一次扣2分。
10
2
月度计划管理
单位工程月度施工计划齐全，内容具体、合理得满分；
单位工程月度计划每缺一次扣5分；
单位工程月度计划不细、未具体到分项工程（指主导工序）每一处扣1.5分；
单位工程月度计划和劳动力计划、材料计划、设备计划不配套每缺一个月扣3分。
15
3
劳动力管理
月劳动力计划与月度施工计划相配套，劳动力保障月施工计划完成得满分；
因劳动力影响月度施工计划完成，每一个月扣3分。
10
4
原材料、构配件、机具、设备供应
原材料计划周密细致，确保供应、满足施工得满分；
因计划不及时（大宗材料提前5天、特殊材料提前15天、特殊构件提前30天）影响施工，每一项扣5分；
材料计划不具体，规格、型号、数量、供货时间等要素不准确，每一项次扣2分。
20
5
计划动态管理
月度生产计划会、每周生产例会制度落实，效果哈，确保月度计划完成得满分；
因天气、材料、劳动力影响，无书面原因分析每一次扣2分；
工期影响后网络计划未及时进行计划调整，每一次扣3分。
20
6
进度计划完成情况
节点或总进度满足控制计划或合同要求得满分；节点工期拖延或总进度拖延，超出合同工期（包括索赔工期）不得分；
考核期内出现工期拖延，但未影响节点工期或总工期不扣分。
25
7
合计得分
100
检查综述：
考核部门
考核人
附录制度3-002-表06
项目技术管理过程考核评分表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日考核得分：
序号
考核项目
检查内容
评分办法
得分
备注
1
施工组织设计
10分
是否有施工组织设计
4分
此项为新项目开工后首次季检项目
施工组织设计是否有审批手续
3分
施工组织设计是否有技术交底
3分
2
施工方案
30分
（20分）
是否有施工方案编制计划
（3）分
此项为新项目开工后首次季检项目
单项施工方案是否及时编制、审批
4
（2）分
专项施工方案是否报公司审批
5（3）分
需专家论证方案是否编制专项方案并报请公司组织论证
5
如工程无论证内容,则此项不参与评分，所含分值平均分配到其它项
施工方案是否与施工组织设计相符
5（3）分
施工方案实施情况
6（3）分
主要施工方案是否有技术交底
5（3）分
3
图纸、设计变更、工程洽商
8分
是否有图纸会审记录
2分
设计变更、洽商签字确认是否完整
2分
图纸、变更、洽商等资料是否有收发记录，并及时发放
2分
图纸会审、设计变更、工程洽商是否及时在图纸上标注
2分
4
技术交底
8分
技术交底记录是否及时、签字是否齐全
4分
技术交底记录是否具有针对性、可操作性
4分
5
施工资料
25分
施工资料是否与施工同步、及时和齐全
5分
施工资料是否真实、有效和完整
4分
施工资料内容是否相互符合、交圈
5分
施工资料是否按专业、系统分别组卷整理
3分
施工资料目录是否清晰明了
3分
施工日记是否按时记录，内容是否详细
5分
6
试验、计量管理
8分
是否有试验计划及试验管理制度
2分
试验室（标养室）温湿度控制是否符合要求
2分
试验台帐记录是否及时、齐全、完整
3分
是否有专职或兼职计量员
1分
7
标准规范管理2分
标准图集规范是否有清单、有收发文记录，标准图集规范是否是现行有效版本。
2分
8
OA平台登记20分
施组及所有施工方案是否按时在OA平台登记
5分
施工方案计划是否上报
5分
此项内容不需走流程，仅需登记或上报
计量台帐、检定计划、监视及测量装置的合格证、检验记录电子版是否上报登记
5分
工程资料目录OA平台登记
5分
每季度末25日前上报
9
其他
10分
是否有“四新”技术应用策划
有加2分
“四新”技术应用记录
有加2分
是否有内部技术培训及记录
有加2分
是否有科技示范工程申报工程
有加2分
论文及技术总结
有加2分
综合评价：
考核部门
考核人
注：
1、其中第9项为另外增加分值项，根据各项目所报“四新”和科技示范工程情况加分。
2、OA平台登记部分，如平台无相关链接，则采用电子邮件形式发至项目管理部。
3、所有新项目开工后首次季检检查项目，从第二季度开始不在计入打分。
4、第2条施工方案中，所有括号内分值为新项目第一次季度检查使用
附录制度3-002-表07
项目职业健康安全管理分项过程考核评分表
项目名称：
形象部位：
考核时间：
年月日考核得分：
序号
检查项目
检查内容
扣分标准
应得分
实得分
1
机构、制度
（8分）
组织机构及目标管理
组织机构及目标管理不健全扣0.4分,安全生产责任制及管理制度不落实扣0.4分。
4
安全生产责任制及管理制度
4
2
分包管理
（6分）
安全生产许可证审查
许可证过期扣2分,三级教育覆盖面或资料积累不全扣0.2分,协议其中一项未签扣0.2分。
2
安全教育（三级教育,周一活动,特种人员教育）
2
安全协议（安全,消防,保卫,环境保护）
2
3
土方、基坑管理
（7分）
地下设施交底资料、保护措施
无交底资料及措施扣0.1分,方案论证及审批手续缺其中一项扣0.2分,无验收扣0.2分,防汛准备工作不充分扣0.2分。
1
深基坑施工方案及专家论证和审批手续
2
深基坑安全验收记录，位移、沉降观测记录
2
深基坑防汛准备工作
2
3
文明施工
（8分）
现场封闭、材料码放、施工垃圾清运、施工图牌标识等
其中一项不合格扣0.3分,生活区不符合文明施工标准扣0.3分,食堂无三证、卫生措施不落实扣0.2分。
3
生活区无污水污物、垃圾及时清理、宿舍整洁
3
食堂干净卫生有三证，厕所有专人保洁，有灭蚊蝇措施
2
4
环境保护
（9分）
出入口的洗车池、洗车设备
洗车池不符合规定要求扣0.1分,道路未硬化、土方未全面覆盖扣0.2分,垃圾未分类和未封闭存放扣0.2分,搅拌机噪音监控封闭措施不全扣0.2分。
1
主要道路硬化，土方及现场覆盖或固化
2
建筑、生活垃圾分类集中堆放
2
搅拌机封闭和降尘措施
2
强噪声控制和监测
2
5
脚手架
（10分）
专项施工及设计方案,专家论证及审批手续（包括模板的支撑体系）
其中一项不健全扣0.2分,脚手架无验收或交底针对性不强扣0.6分,脚手架基础及扫地杆设置不符合方案要求扣0.2分,顶端自由长度及连墙件拉接、跨距、步距、剪刀撑、作业面防护其中一项不合格扣0.2分。
2
脚手架搭设安全技术交底和验收记录
2
脚手架基础及扫地杆设置
2
顶端自由长度及连墙件拉接
2
跨距、步距、剪刀撑、作业面防护
2
6
安全防护
（10分）
冬、雨季施工方案，应急救援措施
安全防护规定内容其中一项不符合规范要求扣0.2分。
1
楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安全网的支搭
2
阳台、楼层、屋面、卸料平台的临边防护
2
楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、坑井防护可靠
2
模板支拆有防倾覆措施，拆模设警戒区
2
安全帽、安全带正确佩戴使用
1
7
施工用电
（10分）
临电方案及交底和验收
临电无方案及交底和验收手续扣0.2分,配电线路无接零保护扣0.2分,配电箱内保护装置不灵敏有效扣0.2分,电焊机无二次侧保护装置扣0.2分,高压线路的防护不到位扣0.2分。
2
配电线路是否采用TN-S接零保护系统
2
配电箱内的保护装置是否灵敏有效
2
电焊机二次侧保护装置
2
高压线路的防护设置
2
8
起重吊装
（8分）
塔式起重机的定期检验报告
无定期检验报告扣0.2分,塔吊无安拆方案/群塔施工方案,无资质审查扣0.2分,无塔吊验收记录及不持证上岗扣0.2分,无保养记录/月检记录扣0.2分。
2
塔吊安拆方案/群塔施工方案,资质审查
2
塔吊验收记录及持证上岗
2
塔吊运行保养记录/月检记录
2
9
机械安全
（8分）
物料提升机限位、保险装置、进出料口防护，操作棚设置
无限位器、保险装置、进出料口防护，操作棚设置不符合要求扣0.2分,外用电梯安全装置、附墙拉接牢固、防护齐全、持证上岗未按要求执行扣0.2分,施工机具传动外露部分无防护装置、电气控制箱不灵敏扣0.2分,物料提升机、外用电梯、电动吊篮无拆装方案、无租赁合同、无安全交底、无验收记录扣0.2分。
2
外用电梯安全装置齐全有效、附墙拉接牢固、防护齐全、持证上岗
2
施工机具传动外露部分有防护装置，电气控制箱齐全有效
2
物料提升机、外用电梯、电动吊篮的拆装方案、租赁合同、安全交底、验收记录
2
10
保卫消防
（8分）
消防保卫制度、方案、预案、协议
消防保卫制度、方案、预案、协议不健全扣0.2分,消防器材的设置不合理、动用明火无审批手续扣0.2分,易燃易爆品的使用及材料出门均无审批手续扣0.2分,消防设施无验收/维修/保养扣0.2分。
2
消防器材的设置及明火管理
2
库房及易燃易爆品的管理、出门证管理
2
消防器材验收
升级会员 