南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处度部门预算公开度部门预算公开doc.docx
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南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处度部门预算公开度部门预算公开doc
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处2018年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明和生态文明建设。
2、负责区域内经济发展工作，服务辖区企业；负责招商引资，推动地区经济发展，配合有关部门做好市场监督管理、安全生产监督管理、护税协税、物价、统计等工作。
3、负责组织协调区域内社会管理、人口管理等综合性工作。
4、负责辖区市容管理、爱国卫生运动等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。
5、负责街道环境监管网络体系建立与运行，落实环境监管属地责任，做好辖区内环境保护工作。
6、负责便民服务中心的运行和管理，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策，做好社区基本民生保障工作。
7、培育、发展社会组织和群众组织，为居民提供多元化的社会服务。
8、指导和协调社区居民委员会开展组织建设、制度建设，协助民政部门开展居民委员会选举工作。
9、负责辖区内社会治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，落实社会治安和信访维稳的属地责任，维护地区的社会安定。
10、配合有关部门做好人民防空、防汛、防震、抢险救灾、科技普及和社区教育等工作。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（便民服务中心）、党群科、经济发展服务科（安全生产管理科、税源管理服务中心）、城市管理科（环境保护科、食品安全办公室）、社会事务科、社会治安综合治理科、司法所。
本部门下属单位包括：
南京市鼓楼区湖南路街道劳动和社会保障所。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处本级、南京市鼓楼区湖南路街道劳动和社会保障所。
三、2018年部门主要工作任务及目标
一、紧抓机遇，强化转型升级，不断增强地区产业优势
以提高经济发展质量和效益为中心，紧抓湖南路商圈转型升级机遇，深入推进“两落地、一融合”，引导重点产业集聚，增强地区经济发展活力。
一是要盘活载体资源。
协助推进湖南路地下商业街、湖南路0405片等重点项目的开发建设；提前进行产业规划。
二是要提高招商质量。
结合区域产业分布特点、发展趋势，以高端商务商贸业为重点，加强与在建载体招商部门、高校及新型研发机构、区相关职能部门的沟通对接，制订完善适合地区发展的招商规划，寻找并锁定适合湖南路未来发展的产业项目，提高楼宇的产业集聚度和税收产出。
三是深化服务水平。
进一步加大对企业的走访力度，深入了解企业需求，帮助企业解决实际困难，为企业提供贴身订制式服务；促进企业之间的资源共享、互利共赢。
二、紧贴民生，强化服务为民，创新社区多元治理新模式
以居民幸福感、满意度提升为目标，不断加强社区建设，强化社工队伍管理，提升民生保障水平。
一是加强社会组织建设。
结合居民群众实际需求，以培育枢纽型、孵化型社会组织为重点，对现有的服务类、公益类、互助类等社会组织进行梳理，研究制定社会组织准入、评价和退出机制，加大监管力度。
二是加强社区建设。
推进大走访活动常态化制度化，以随机抽查考核等方式，落实社工包片300户上门，切实掌握居民需求；充分发挥群众力量与智慧，搭建居民议事平台，继续推进为民办实事、“微更新微幸福”工程；积极调动各方资源，在养老、小区管理、停车等重难点问题上寻求突破，探索社区多元治理新模式，做好民生服务保障工作。
三是加强特色品牌建设。
着力提升社区创新意识、品牌意识，组织开展创新项目评选，不断彰显工作特色，深化“一居一特”、“一居多品”。
三、紧推改革，强化监管力度，不断提升城市建管水平
以干净整洁为目标，狠抓“263”专项行动各项工作落实，推动城市品质、人居环境和城市面貌全面提升。
一是有效完善大城管管理网络。
结合街道综合执法检查大队的成立，进一步整合好市场监管、城管执法、环卫保洁、停车收费、环保协管、社区卫生等人员力量，以街巷为网格，以社区包干为基础，落实网格责任，实现信息发现与处置反馈不出网格；打造作风过硬、纪律严明、敢打善打硬仗的城管队伍。
二是不断建立长效运行机制。
以市场化、专业化为方向，承接好环卫保洁工作，加大背街小巷保洁力度，着力探索生活垃圾和建筑垃圾“一家清”、“一家扫”机制，积极做好垃圾分类的宣传和推进工作；建立健全整治市容环境长效管理，开展紫峰、鼓楼医院等核心区市容环境、停车秩序提升专项整治。
三是增强街道的主体意识。
转变以往城市建设“等、靠、要”以及协调配合等思路，发挥街道主观能动性，勇于作为，紧抓乐业村小区和宁海路核心片区出新等契机，有效提升大方巷、五条巷等薄弱街巷的硬件基础和管理水平；继续开展“绿满家园”行动，力争每个社区完成2-3个小区；以青岛路为试点，探索由街道和社区、商家共同参与、共同管理的特色街巷打造。
四、紧密协作，强化属地责任，持续维护地区和谐稳定
加强与公安、消防等部门的联动，以地区和谐稳定为目标，深入推进依法治街、平安建设工作。
一是认真做好矛盾化解和信访工作。
严格落实信访维稳“五包一”责任制，加强对敏感时期重点人员稳控，积极推进信访积案化解；深入开展各类矛盾纠纷排查，有效处置湖南路地下商业街、0405片区施工对周边居民阳光权和房屋安全影响的矛盾，防止群体性事件发生，确保社会面稳定。
二是推进安全隐患排查整改工作。
加大安全生产知识宣传教育，不断强化从业人员“安全第一，预防为主”意识；以小餐饮业、高层楼宇、群租房以及危旧房等为重点，加强重点领域、重点区域火灾隐患排查整治和危险化学品安全管控，确保不发生重特大安全事故，保障人民群众生命财产安全。
三是扎实开展群防群治工作。
结合辖区实际和老旧小区出新，加强安全防盗门安装和其他技防设施建设，试点打造智能小区；探索平安志愿者激励办法，发动更多居民群众参与平安建设，充实平安志愿者力量；抓好重点时期、重点目标、重点部位的治安防范，不断压降盗窃等案件的发案率，提升公共安全感。
五、紧扣核心，强化党建引领，不断构建共建共享格局
认真学习贯彻落实党的十九大精神，严格落实加强城市基层党建工作要求，狠抓基层党组织建设和党员教育管理，深入推进区域化党建。
一是狠抓基层党组织建设。
积极打造紫峰大厦“峰巢”党群综合服务站，以楼宇非公企业为重点，以楼宇、行业为纽带，深入推进非公企业党组织组建工作，提高非公企业党组织覆盖率；督促所有基层党组织严格落实“三会一课”等党内生活制度，强化刚性约束，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。
二是提升区域化党建实效。
坚持把解决实际需求、强化制度建设、活动项目开展作为区域化党建工作的着眼点、关键点和落脚点，以解决基层党组织、党员群众实际需求为导向，围绕区域化、项目化开展工作，通过结对共建、项目认领，充分发挥地区“两代表一委员”作用，引导地区各类优势资源共建区域化党建，逐步形成“党建引领、项目推动、共建共享”的格局。
三是强化宣传教育工作。
结合十九大精神宣讲，围绕街道中心工作，有针对性地开展宣传工作；发挥意识形态工作潜移默化作用，提高，增强意识形态工作的针对性和有效性；以中心组学习为龙头，抓好干部学习教育培训工作，用党的最新理论武装头脑；引导居民群众自觉践行社会主义核心价值观；继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以处以上领导干部为重点开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育和引导党员坚定理想信念，充分发挥党员的先锋模范作用。
四是切实加强党风廉政建设。
从日常监督、提醒教育、廉政谈话、风险排查等方面把“两个责任”和“一岗双责”落到实处，坚持按制度管人、管事、管权，切实加强对管钱、管物等重点岗位的监管；加大治庸治散、奖勤罚懒工作力度，创造风清气正、干事创业的良好氛围，提升工作执行力。
五是进一步彰显湖南路街道女子民兵连等品牌特色。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
4,590.65
一、一般公共服务支出
2,260.87
一、基本支出
3,480.60
1.一般公共预算
4,590.65
二、外交支出
二、项目支出
1,110.05
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
6.00
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,169.45
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
811.25
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
343.07
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
4,590.65
当年支出小计
4,590.65
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
4,590.65
支出合计
4,590.65
公开02表
收入预算总表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
4,590.65
一般公共预算资金
小计
4,590.65
公共财政拨款（补助）资金
4,590.65
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
4590.65
3480.60
1110.05
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
4,590.65
一、基本支出
3,480.60
二、政府性基金预算
二、项目支出
1,110.05
三、单位预留机动经费
收入合计
4,590.65
支出合计
4,590.65
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
4590.65
201
一般公共服务支出
2260.87
20101
人大事务
6.00
2010199
其他人大事务支出
6.00
20102
政协事务
6.00
2010299
其他政协事务支出
6.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2244.87
2010301
行政运行
1830.72
2010350
事业运行
64.35
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
349.80
20129
群众团体事务
4.00
2012999
其他群众团体事务支出
4.00
205
教育支出
6.00
20599
其他教育支出
6.00
2059999
其他教育支出
6.00
208
社会保障和就业支出
1169.45
20802
民政管理事务
749.39
2080208
基层政权和社区建设
649.24
2080299
其他民政管理事务支出
100.14
20805
行政事业单位离退休
420.07
2080504
未归口管理的行政单位离退休
283.50
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
136.57
212
城乡社区支出
811.25
21201
城乡社区管理事务
520.00
2120104
城管执法
520.00
21205
城乡社区环境卫生
291.25
2120501
城乡社区环境卫生
291.25
221
住房保障支出
343.07
22102
住房改革支出
343.07
2210201
住房公积金
147.16
2210202
提租补贴
158.29
2210203
购房补贴
37.62
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
3480.60
301
工资福利支出
2759.79
30101
基本工资
317.15
30102
津贴补贴
594.52
30103
奖金
580.29
30107
绩效工资
41.36
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
136.57
30110
职工基本医疗保险缴费
51.75
30111
公务员医疗补助缴费
10.80
30112
其他社会保障缴费
5.96
30113
住房公积金
147.16
30199
其他工资福利支出
874.24
302
商品和服务支出
343.03
30201
办公费
50.00
30202
印刷费
3.00
30205
水费
1.50
30206
电费
15.00
30207
邮电费
11.00
30209
物业管理费
30.00
30211
差旅费
30.00
30213
维修（护）费
10.00
30214
租赁费
10.00
30215
会议费
4.00
30216
培训费
5.00
30217
招待费
15.00
30226
劳务费
20.00
30228
工会经费
23.61
30229
福利费
4.00
30239
其他交通费用
103.42
30299
其他商品和服务支出
7.50
303
对个人和家庭的补助支出
377.78
30301
离休费
83.67
30302
退休费
181.37
30305
生活补助
100.14
30307
医疗费补助
10.80
30309
奖励金
1.80
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
4590.65
201
一般公共服务支出
2260.87
20101
人大事务
6.00
2010199
其他人大事务支出
6.00
20102
政协事务
6.00
2010299
其他政协事务支出
6.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2244.87
2010301
行政运行
1830.72
2010350
事业运行
64.35
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
349.80
20129
群众团体事务
4.00
2012999
其他群众团体事务支出
4.00
205
教育支出
6.00
20599
其他教育支出
6.00
2059999
其他教育支出
6.00
208
社会保障和就业支出
1169.45
20802
民政管理事务
749.39
2080208
基层政权和社区建设
649.24
2080299
其他民政管理事务支出
100.14
20805
行政事业单位离退休
420.07
2080504
未归口管理的行政单位离退休
283.50
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
136.57
212
城乡社区支出
811.25
21201
城乡社区管理事务
520.00
2120104
城管执法
520.00
21205
城乡社区环境卫生
291.25
2120501
城乡社区环境卫生
291.25
221
住房保障支出
343.07
22102
住房改革支出
343.07
2210201
住房公积金
147.16
2210202
提租补贴
158.29
2210203
购房补贴
37.62
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
3480.60
301
工资福利支出
2759.79
30101
基本工资
317.15
30102
津贴补贴
594.52
30103
奖金
580.29
30107
绩效工资
41.36
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
136.57
30110
职工基本医疗保险缴费
51.75
30111
公务员医疗补助缴费
10.80
30112
其他社会保障缴费
5.96
30113
住房公积金
147.16
30199
其他工资福利支出
874.24
302
商品和服务支出
343.03
30201
办公费
50.00
30202
印刷费
3.00
30205
水费
1.50
30206
电费
15.00
30207
邮电费
11.00
30209
物业管理费
30.00
30211
差旅费
30.00
30213
维修（护）费
10.00
30214
租赁费
10.00
30215
会议费
4.00
30216
培训费
5.00
30217
招待费
15.00
30226
劳务费
20.00
30228
工会经费
23.61
30229
福利费
4.00
30239
其他交通费用
103.42
30299
其他商品和服务支出
7.50
303
对个人和家庭的补助支出
377.78
30301
离休费
83.67
30302
退休费
181.37
30305
生活补助
100.14
30307
医疗费补助
10.80
30309
奖励金
1.80
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
44.00
20.00
20.00
15.00
4.00
5.00
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
0
注：
无政府性基金
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
343.03
30201
办公费
50.00
30202
印刷费
3.00
30205
水费
1.50
30206
电费
15.00
30207
邮电费
11.00
30209
物业管理费
30.00
30211
差旅费
30.00
30213
维修（护）费
10.00
30214
租赁费
10.00
30215
会议费
4.00
30216
培训费
5.00
30217
招待费
15.00
30226
劳务费
20.00
3022801
在职人员工会经费
15.94
3022802
离退休人员工会经费
7.67
30229
福利费
4.00
3023901
交通费
43.20
3023902
车改补贴
60.22
3029902
党员活动经费
7.50
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
63.70
A02010104
台式计算机
31002
台式计算机
集中采购
21.00
A02010105
便携式计算机
31002
便携式计算机
集中采购
3.60
A020*******
激光打印机
31002
激光打印机
集中采购
0.84
A020202
投影仪
升级会员 