许昌市河湖水系水源调度中心.docx

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许昌市河湖水系水源调度中心

许昌市河湖水系水源调度中心

2021年度部门预算公开

2021年4月

第一部分许昌市河湖水系水源调度中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、2021年度主要任务

第二部分许昌市河湖水系水源调度中心2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

许昌市河湖水系水源调度中心2021年度部门预算表

表1：

2021年部门收支总体情况表；

表2：

2021年部门收入总体情况表；

表3：

2021年部门支出总体情况表；

表4：

2021年财政拨款收支总体情况表；

表5：

2021年一般公共预算基本支出情况表；

表6：

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

表7：

2021年市本级“三公”经费预算表；

表8：

2021年政府性基金支出情况表；

表9：

2021年国有资本经营预算表；

表10：

2021年整体绩效目标表；

表11：

2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市河湖水系水源调度中心概况

一、部门预算单位构成

许昌市河湖水系水源调度中心，共有科室7个，分别是办公室、计划财务科、水源调度科、工程管理防汛科、信息管理科、监督考核科、景区管理科。

二、主要职责

按照《许昌市机构编制委员会关于市河湖水系水源调度中心有关机构编制问题的批复》（许编〔2017〕1号）的要求，市河湖水系水源调度中心的职责任务是：

河湖水系水源调度 、供储水管理、 水量水费计量核算、 防洪排涝、 水利设施工程管理 、 风景区发展规划、 风景区建设 、风景区开发利用与管理  。

三、人员构成情况

许昌市河湖水系水源调度中心编制50名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制50名（管理岗位28名，专业技术岗位15名，工勤岗位7名），现在职人数为44人，离退休人数8人。

四、2021年度主要工作任务

一、党建工作

（一）加强思政教育，提高政治站位。

（二）加强组织建设，发挥战斗堡垒作用。

（三）全面从严治党，落实党建责任。

二、业务工作

（一）水系管护监督工作。

1.强化日常巡查监督。

2.精心组织月实地集中复查监督。

3.开展专项整治重点监督。

4.完善制度，提升监督管理水平。

（二）水系调度工作。

1.加强水系日常调度，保持河湖蓄水景观。

2.多措并举，实施水系补水换水，保障水系水质。

3.强化汛期调度，落实生态流量保障机制。

（三）水系防汛工作平稳有序。

1.提高认识，落实责任。

2.做好排查，清除隐患。

3.落实预案，科学调度。

（四）工程安全运行管理。

1.推进工程建设，保障安全运行。

2.规范工程管理，强化涉河工程监督。

3.提高安全意识，确保安全生产。

三、继续做好常态化疫情防控工作。

第二部分

许昌市河湖水系水源调度中心

年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心2021年收入总计696.21万元，支出总计696.21万元，与上年相比，收入减少57.6万元，下降7.64%，支出减少57.6万元，下降7.64%。

主要原因：

项目预算缩减。

二、收入预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心2021年收入合计696.21万元，其中：

一般公共预算696.21万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排0万元；财政拨款结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心2021年支出合计696.21万元，其中：

基本支出696.21万元，占100%；项目支出×0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心2021年一般公共预算收支预算696.21万元。

与2020年相比，一般公共预算收支预算减少57.6万元，支出下降7.64%，主要原因：

项目预算缩减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心2021年一般公共预算支出年初预算为696.21万元。

主要用于以下方面：

按用途划分为：

工资福利支出557.70万元，占80.11%对个人和家庭的补助20.05万元，占2.87%；商品服务支出118.46万元；占17.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

许昌市河湖水系水源调度中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心2021年“三公”经费预算为2.5万元，比2020年持平，增长（下降）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比，增加（减少、持平）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比，增加（减少、持平）0万元，增长（下降）0%。

；二是公务用车运行费2万元，主要用于公务车的运行与维护等支出，与2020年相比，增加（减少、持平）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加（减少、持平）0万元，增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市河湖水系水源调度中心2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

许昌市河湖水系水源调度中心2021年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效管理工作

本部门所有支出实行绩效目标管理。

纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为696.21万元，其中：

基本支出696.21万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市河湖水系水源调度中心共有车辆7辆，其中：

一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市河湖水系水源调度中心2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

许昌市河湖水系水源调度中心2021年部门预算表表1：

2021年部门收支总体情况表；

表2：

2021年部门收入总体情况表；

表3：

2021年部门支出总体情况表；

表4：

2021年财政拨款收支总体情况表；

表5：

2021年一般公共预算基本支出情况表；

表6：

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

表7：

2021年市本级“三公”经费预算表；

表8：

2021年政府性基金支出情况表；

表9：

2021年国有资本经营预算表；

表10：

2021年整体绩效目标表；

表11：

2021年预算项目绩效目标（申报）表。