质量记录表式1.docx

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质量记录表式1

质量管理体系

质量记录表式

（GB/T19001—2000idtISO9001：

2000）

（第一版）

文件编号：

QB/QH.ZL

受控状态：

发放号：

ZL--

发布日期：

2008年1月25日实施日期：

2008年1月28日

上海秦汉建筑工程有限公司

上海秦汉建筑工程有限公司

质量记录表式目录清单

4.2.3文件控制

1、文件收文记录：

表4.2.3-1

2、文件发文记录：

表4.2.3-2

3、文件更改批准记录：

表4.2.3-3

4、文件作废记录：

表4.2.3-4

5、会议记录：

表4.2.3-5

6、图纸接收记录：

表4.2.3-6

7、图纸发放记录：

表4.2.3-7

8、文件（档案）查阅记录：

表4.2.3-8

9、标准发放记录：

表4.2.3-9

10、标准作废记录：

表4.2.3-10

11、文件销毁记录：

表4.2.3-11

12、文件借阅记录：

表4.2.3-12

13、文件和资料归档登记表：

表4.2.3-13

14、文件阅办单：

表4.2.3-14

5.6管理评审

15、管理评审改进项目一览表：

表5.6-1

6.2人力资源

16、职工培训统计记录：

表6.2-1

6.3基础设施

17、办公设备登记表：

表6.3-1

18、施工设备清单：

表6.3-2

7.1产品实现的策划

19、施工组织设计审核表：

表7.1-1

7.2.2与产品有关的要求的评审

20、投标书评审记录：

表7.2.2-1

21、合同（合同变更）评审记录：

表7.2.2-2

7.4采购

22、产品供方评价记录：

表7.4-1

23、合格供方产品使用评价（复评）记录：

表7.4-2

24、工程供方评价记录：

表7.4-3

25、合格供方名录：

表7.4-4

26、材料台帐：

表7.4-5

27、产品进货检查登记表：

表7.4-6

7.5生产和服务提供

28、工程交底记录：

表7.5-1

29、检查记录：

表7.5-2（表8.2.3-1）

30、工程供方履约监督记录：

表7.5-3

31、顾客提供产品检查记录：

表7.5-4

32、顾客提供产品不适用记录：

表7.5-5

33、顾客提供产品损坏丢失记录：

表7.5-6

7.6监视和测量装置的控制

34、监视测量装置登记表：

表7.6-1

35、监视测量装置校准记录：

表7.6-2

36、监视测量装置周期检定计划表：

表7.6-3

37、监视测量装置报废记录：

表7.6-4

8.2.1顾客满意

38、顾客意见征询单：

表8.2.1-1

39、质量回访用户评价记录：

表8.2.1-2

40、保修期内工程报修记录：

表8.2.1-3

41、保修期内工程维修记录：

表8.2.1-4

8.2.2内部审核控制

42、内部审核检查表：

表8.2.2-1

43、内部审核不合格项报告：

表8.2.2-2

8.3不合格控制

44、不合格品通知单：

表8.3-1

45、不合格品评审处置记录：

表8.3-2

46、不合格品纠正措施记录：

表8.3-3

47、一般不合格问题整改单：

表8.3-4

8.4数据分析

48、竣工合格工程项目汇总表：

表8.4-1

49、供方状况分析统计汇总表：

表8.4-2

8.5.3预防措施

50、潜在不合格原因分析记录：

表8.5.3-1

51、预防措施计划：

表8.5.3-2

52、预防措施评审记录：

表8.5.3-3

53、预防措施验证记录：

表8.5.3-4

上海秦汉建筑工程有限公司文件收文记录

记录部门：

编号

日期

来文单位（文号）

文件名称

份数

记录人：

表4.2.3-1

上海秦汉建筑工程有限公司文件发文记录

记录部门：

编号

日期

来文单位（文号）

文件名称

发往部门

签名

份数

记录人：

表4.2.3-2

上海秦汉建筑工程有限公司文件更改批准记录

记录部门：

序号

文号

文件名称

日期

更改部门

批准人

备注

记录人：

表4.2.3-3

上海秦汉建筑工程有限公司文件作废记录

记录部门：

序号

作废文件

日期

批准人

回收部门

日期

份数

备注

记录人：

表4.2.3-4

上海秦汉建筑工程有限公司

会议记录

会议名称：

会议时间：

会议地点：

主持人：

参加人员：

会议记录：

记录部门：

记录人：

表4.2.3-5

上海秦汉建筑工程有限公司图纸接收记录

记录部门：

图号

图纸名称

来图单位（部门）

份数

张数

日期

签收人

记录人：

表4.2.3-6

上海秦汉建筑工程有限公司图纸发放记录

记录部门：

图号

图纸名称

份数

张数

送往单位（部门）

日期

签收人

记录人：

表4.2.3-7

上海秦汉建筑工程有限公司文件（档案）查阅记录

序号

日期

单位（部门）名称

文件（案卷）名称

查阅目的

卷号或文号

查阅人

备注

记录人：

表4.2.3-8

上海秦汉建筑工程有限公司标准发放记录

序号

发出部门

标准规范名称、编号、版本号

收到部门

数量（套/册）

日期

签名

备注

回收情况

记录人：

表4.2.3-9

上海秦汉建筑工程有限公司标准作废记录

记录部门：

序号

标准规范名称、编号、版本号

回收日期

数量（套/册）

部门

签名

备注

记录人：

表4.2.3-10

上海秦汉建筑工程有限公司文件销毁记录

序号

销毁文件名称

批准人

日期

份数

部门

销毁人/见证人

备注

记录人：

表4.2.3-11

上海秦汉建筑工程有限公司文件借阅记录

记录部门：

序号

文件号（档案号）

文件名称

借阅部门

借阅人

批准人

借阅日期

归还日期

备注

记录人：

表4.2.3-12

上海秦汉建筑工程有限公司

文件和资料归档登记表

登记部门：

移交单位（部门）

接收单位

（部门）

移交人

接收人

报送日期

接收日期

编号

名称

份数

备注

登记人：

表4.2.3-13

上海秦汉建筑工程有限公司文件阅办单

收文编号

来文单位收文号

份数

收文日期

标题

领导批示：

拟办处理意见：

阅者签名

表4.2.3-14

上海秦汉建筑工程有限公司管理评审改进项目一览表

序号

改进项

目名称

主要改进措施（包括资金需求）

责任部门、

责任人

配合部门、人员

完成期限

检查安排

改进情况验证部门/人员/日期

编制部门：

编制人：

日期：

批准人/日期：

表5.6-1

上海秦汉建筑工程有限公司职工培训统计记录

统计部门：

序号

姓名

培训内容

培训课时

培训日期

培训证书名称

证书编号

统计人：

表6.2-1

上海秦汉建筑工程有限公司

办公设备登记表

设备名称

型号

规格

数量

使用人

登记部门：

登记人：

年月日

表6.3-1

上海秦汉建筑工程有限公司

施工组织设计审核表

工程名称

项目部：

审核人：

日期：

材料设备科：

审核人：

日期：

工程管理科：

审核人：

日期：

工程管理科长：

审批人：

日期：

表7.1-1

上海秦汉建筑工程有限公司

投标书评审记录

工程项目名称

评审地点

评审日期

评审人员：

对投标书内容的评审意见：

公司领导审批意见：

审核人：

日期：

纪录人：

表7.2.2-1

上海秦汉建筑工程有限公司

合同（合同变更）评审记录

工程项目名称

评审地点

评审日期

评审人员：

对合同（合同变更）内容的评审意见：

公司领导审批意见：

审核人：

日期：

纪录人：

表7.2.2-2

上海秦汉建筑工程有限公司

产品供方评价记录

产品供应

企业名称

地址

联系电话

企业资质等级

等级证书号

营业范围

营业执照字号

企业法人代表

企业技术负责人

评价内容（企业资质、人员素质、技术装备、生产过程控制、产品业绩、价格公道等）及意见：

评价部门/评价人：

日期：

评价结论：

审批人：

日期：

表7.4-1

上海秦汉建筑工程有限公司

合格供方产品使用评价（复评）记录

工程名称

企业名称

产品名称

产品使用质量评价（使用部位、供货及时情况、数量质量情况）：

对产品供方评价结论：

质量合格□　　　　　　　　质量不合格□

同意继续供应与否：

评价部门：

　　　　　　评价人：

　　　　　评价日期：

表7.4-2

上海秦汉建筑工程有限公司

工程供方评价记录

供方单位名称

企业名称

造价

产品名称

评价日期

评价人员（签名）：

评价内容（资质、组织结构、人员素质、技术装备、企业信誉、以往施工工程质量业绩）：

评价结论：

审批人：

日期：

表7.4-3

上海秦汉建筑工程有限公司合格供方名录

序号

合格供方名称

企业资质

法人代表

产品生产许可范围或经营范围

备注

编制部门：

部门主管：

公司主管：

编制人：

编制日期：

审核日期：

批准日期：

表7.4-4

上海秦汉建筑工程有限公司材料台帐

工程名称

序列号

物资名称

规格

剂量单位

本月收进数量

累计收过数量

本月消耗数量

累计消耗数量

统计时间

统计人

备注

编制部门：

表7.4-5

上海秦汉建筑工程有限公司产品进货检验登记表

工程名称：

序号

收货

日期

物资

名称

品种

规格

计量

单位

数量

供货

单位

收货

地点

验证方法

验证人

验证

结论

书面

验证

外观

验证

试验

验证

记录部门:

表7.4-6

上海秦汉建筑工程有限公司

工程交底记录

工程名称

被交底单位名称

交底时间

工程部名称

交底内容（工程概况、质量、安全、进度、材料、设备等）：

被交底人/签名：

交底部门：

交底人：

表7.5-1

上海秦汉建筑工程有限公司项目部

检查记录

受检部门

负责人

检查部门/检查人

日期

检查情况及结论

整改记录

整改部门负责人：

日期：

复查情况

复查人：

日期：

注：

本表一式两份由检查人及受检部门各留一份；

表7.5-2（表8.2.3-1）

上海秦汉建筑工程有限公司

工程供方履约监督记录

供方队伍名称

工程名称

工程造价

履约情况（工程进度、质量、安全、文明施工等）：

记录部门：

记录人：

日期：

表7.5-3

上海秦汉建筑工程有限公司

顾客提供产品检查记录

产品名称

生产厂家

品种

规格

数量

收货日期

检查地点

现有数量

产品储存情况：

产品质量情况：

检查部门：

检验人：

日期：

表7.5-4

上海秦汉建筑工程有限公司

顾客提供产品不适用记录

产品名称

生产厂家

品种

规格

数量

不适用原因：

处理意见：

退货□

他用□

处理部门：

批准人：

日期：

表7.5-5

上海秦汉建筑工程有限公司

顾客提供产品损坏、丢失记录

产品名称

生产厂家

品种

规格

数量

收货日期

地点

质保书编号

合格证编号

试验报告编号

损坏、丢失原因：

损坏数量

丢失数量

处理意见：

处理部门：

批准人：

日期：

表7.5-6

上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置登记表

登记部门：

编号

装置名称

型号

数量

购买日期

出厂编号

检定日期

检定证书号码

使用部门

编制人：

审核人：

表7.6-1

上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置校准记录

编号

装置名称

型号

校准日期

校准情况

使用部门

校准人

填写部门：

表7.6-2

上海秦汉建筑工程有限公司项目部监视测量装置周期检定计划表

编制部门：

编号

装置名称

型号

数量

检定周期

计划检定日期

使用部门