粮食加工与仓储物流配送中心项目可行性研究报告.docx

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粮食加工与仓储物流配送中心项目可行性研究报告

粮食加工与仓储物流配送中心项目

可行性研究报告

附表

1.附表1建设投资估算表（概算法）

2.附表2建设投资估算表（形成资产法）

3.附表3建设期利息表

4.附表4流动资金估算表

5.附表5项目总投资使用计划与资金筹措表

6.附表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

7.附表7总成本费用估算表（生产要素法）

8.附表7-1外购原辅材料费估算表

9.附表7-2外购燃料和动力费估算表

10.附表7-3固定资产折旧费用估算表

11.附表7-4无形资产和其他资产摊销估算表

12.附表7-5工资及福利费用估算表

13.附表8项目投资现金流量表

14.附表9项目资本金现金流量表

15.附表10利润与利润分配表

16.附表11财务计划现金流量表

17.附表12资产负债表

18.附表13借款还本付息计划表

19.附表14敏感度系数和临界点分析表

第一章项目单位基本情况

1.1项目单位概况

湖南七里香米业有限公司是永州市农业产业化龙头企业，创办于2003年4月，公司原址在祁阳县七里桥镇源塘村，2010年，公司整体收购湖南宏源木业有限公司后迁入祁阳科技工业园，总占地面积124亩，是一家集优质稻订单种植、收储、加工、销售、研发、公路运输、农业开发于一体的自然人独资有限责任公司。

公司股东为1人，注册资金1500万元，总资产3906.31万元，下辖公司总部、七里桥分公司，白合分公司，现有3条精米生产线，年大米加工能力20万吨，现有职工82人，其中专业技术人员14人（中高级以上专业技术职称9人）。

公司生产的“七里香”品牌系列大米通过了ISO9001质量管理体系认证，被评为无公害农产品；注册的“七里香”商标为湖南省著名商标；公司先后被评为全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业和全国大米加工50强企业。

目前公司科技力量雄厚，创新能力强，成长性好，已成为湖南省粮食加工行业知名企业。

1.2法定代表人基本情况

苏信，男，现年47岁，毕业于湖南省银行学校，大专学历，经济师职称。

2008年以来，历任公司副总经理、总经理，现为湖南七里香米业有限公司董事长、法人代表。

苏信同志诚信经营，无违法和银行欠款纪录，在业界具有良好的社会形象和较高的诚信度。

1.3经营情况

公司现有“七里香”、“香七里”、“有钱佬”等五个注册商标，涵盖高、中、低档二十多个大米产品，市场辐射湖南、广东、广西、江西等市场，市场占有率在同类产品中逐年提升，发展趋势良好。

2011年实现营业收入10016.07万元，利润220.87万元；2012年实现营业收入13056.15万元，利润259.00万元。

公司总占地面积124亩，标准化生产厂房1.7万平方米，办公楼、食堂、员工宿舍等房屋建筑面积6800平方米。

现有公司总部、七里桥分公司、白合分公司三条高档优质大米加工生产线，年加工能力达20万吨。

1.4带动情况

近年来，公司采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，建基地，签订单，大力发展订单农业。

目前公司已在祁阳县白水镇、八宝镇、肖家村镇、大忠桥镇等乡镇建立优质稻基地10万亩，其中核心示范基地1万亩，直接带动农户3万余户，年帮助农户增收4000万元。

实施本项目，将进一步带动更多农户发展优质稻生产，公司优质稻种植面积将扩大到18万亩，直接带动农户近5万户，按亩平增收400元计算，年直接帮助农户增收7200万元。

同时项目达产后，可新增安排劳动力就业23人，具有较好的经济及社会效益。

1.5财务状况

湖南鹏程有限责任会计师事务所对湖南七里香米业有限公司2011年度和2012年度财务状况进行了审计，审计结果见下表：

财务状况表单位：

万元

年度

项目名称

2011年

2012年

资产总额

2168.40

3906.31

固定资产净值

492.15

1328.67

流动资产

1676.25

2272.00

负债总额

735.13

1039.04

所有者权益

1433.26

2867.27

实收资本

325.00

1500.00

销售（营业）收入

10016.07

13056.15

纳税额

20.78

43.67

净利润

220.87

259.00

资产负债率%

33.9

26.6

净资产收益率%

16.7

12.04

投资报酬率%

10.18

6.63

审计结果表明，该公司财务状况良好。

1.6编制单位基本情况

1.6.1可行性研究报告编制单位

湖南省粮油科学研究设计院，是一所以粮油应用科学研究和成套工程设计为主的综合性科研设计院，具有乙级设计资质，业务范围包括工程咨询、技术服务、工程设计等。

工程设计资质证书等级：

乙级

工程设计资质证书编号：

A*********

工程咨询资质证书等级：

丙级

工程咨询资质证书编号：

工咨丙***********

1.6.2研究范围

本报告从技术、经济、财务和社会关联等不同方面对本拟建项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性进行综合性的研究论证，其主要内容有：

项目建设的必要性、项目功能与定位、项目建设市场分析、项目建设条件、项目设计方案、项目组织机构及人力资源培训、项目进度计划、投资估算及资金筹措、经济分析、项目招投标管理。

1.7可行性研究报告编制依据

1.7.1全国和省、市“十二五”计划发展纲要

1.7.2《粮食行业“十二五”发展规划纲要》（国粮展〔2011〕224号文）

1.7.3湖南省“十二五”粮食流通工作展望

1.7.4《湖南省粮食现代物流发展规划》（湘发改财贸湖南[2008]405

号文）

1.7.5湖南省粮食局关于实施湖南粮食“千亿粮食产业工程，百亿粮食物流工程”的精神，

1.7.6中央、省、市、县有关新农村建设和粮食产业化政策；

1.7.7国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；

1.7.8国家和行业有关建设工程的法律、法规、标准和规范；

1.7.9建设单位提供的可行性研究报告的基础资料

第二章项目基本情况

2.1建设性质

本项目为新建项目。

2.2建设地点

祁阳县科技工业园（祁阳县白水镇）项目单位厂内。

2.3建设内容

1.扩建年产4万吨营养配米生产线；

2.新建2万吨准低温储粮仓，建筑面积5040平方米；

3.新建物流交易中心，建筑面积1500平方米，主要包括平台系统建设、电子商务系统、物流配送系统；

4.其它配套设施建设。

2.4建设期限及进度安排

2.4.1建设期限

2014年1月至2014年12月，建设期12个月。

2.4.2进度安排

2014年1月至2月，项目可行性编制及申报立项；

2014年2月至3月，场地清理；

2014年3月至8月，土建施工；

2014年9月至10月，设备购置；

2014年10月至11月，其它配套设施建设及员工培训；

2014年12月，竣工达产。

2.5建设总投资及资金来源

2.5.1项目建设总投资

项目建设固定资产总投资为1155.59万元，其中土建工程为765.8万元，设备购置271.8万元，安装费用29.7万元，其它费用88.29万元。

项目建设另需铺底流动资金300万元，用于粮食收购。

2.5.2资金来源

项目建设固定资产总投资1155.59万元来源为：

银行贷款200万元，公司自筹755.59万元，申请上级财政项目建设奖补资金200万元。

项目建设所需铺底流动资金300万元全部由公司自筹。

2.6项目主要功能

1.粮食产品加工、贮存、物流配送；

2.原粮、大米产品交易；

3.粮食产品物流信息及质量安全检测。

第三章项目市场分析

粮食是关系国计民生的重要战略商品。

粮食供求平衡关系到国家改革发展和社会稳定，粮食物流是影响粮食平衡的重要因素。

流通联接农业生产和居民消费，加强粮食仓储物流设施建设对于实现粮食供求平衡，促进粮食产业持续、稳定协调发展，提高粮食流通效率，增加农民收入，保证国家粮食安全具有重要意义。

我国物流发展相对滞后，物流成本比发达国家高出一倍。

发展现代物流已成为企业提升核心竞争力的迫切需要，也是发展地方经济的迫切需要。

目前永州乃至湖南省粮食流通服务功能单一，流通技术、流通方式落后，粮食流通成本高，效益低。

粮食物流大多是汽车加麻袋或编制袋的传统模式，装卸环节多，流通速度慢，劳动强度大，运输途中容易造成粮食抛洒和污染，与粮食物流“四散化”要求相甚远。

本项目采用新工艺加工大米、茶油，并进行物流配送，符合国家发展粮油现代物流政策要求，本项目的建设对推进永州粮油现代物流体系建设、提高粮油仓储流通效率、增加农民收入、保障粮油安全有重要意义。

3.1湖南省粮食物流需求分析

3.1.1湖南粮食资源丰富，物流需求规模巨大

湖南素以“鱼米之乡”著称，以全国3.2%的耕地，提供了全国6%的粮食，养活了占全国5.6%的人口，为国家提供了大量的商品粮。

常年播种面积约为500万公顷，总产量在2800万吨左右，水稻播种面积排全国第一，约占全国的14%，粮食商品量保持在800～900万吨，商品率30%左右，有41个县被列为全国优质粮食产业工程项目县。

近几年全省粮食总流通量约为900万吨原粮，其中调出省外粮食年均400万吨，主要调往广东省310万吨，广西自治区50万吨，调往其它省40万吨。

从外省购进小麦、玉米等粮食250万吨，其中河南、河北200万吨，东北25万吨，安徽、山东、湖北等省份25万吨。

省内县、市间流通量约为250万吨。

预计到2015年，全省粮食总流通量约为1300万吨。

3.1.2湖南仓储设施现状

湖南全省现有仓库网点940多个，总仓容1289万吨，其中完好仓容986万吨。

有铁路专用线库点27个，仓容185万吨，年实际中转量225万吨。

有专用码头粮库33个，泊位60个，总吨位29550吨，年实际中转量30万吨。

粮食进出库基本实现了机械操作，库存粮食基本实现了散存，粮食流通“四散化”水平在近几年有较大的提高。

3.1.3粮食加工具备了一定的规模

全省规模以上粮食加工企业近700家，其中碾米企业240家，年生产能力370万吨，磨粉业年生产能力达51万吨，使用植物油加工业年生产能力达100万吨。

3.1.4未来十年粮食供需预测

有关权威部门预测，未来十年，我国粮食供求的总体趋势是：

粮食生产在一定区间内呈恢复性增长，粮食需求超过粮食产量，但幅度不大，供给差额占供给量的比重可控制在5%以内，粮食总量将呈现较紧张的平衡态势。

消费结构方面，口粮消费趋减，饲料和工业用粮消费增加，未来几年我国粮食消费需求将以年均0.9%的速度缓慢增长。

粮食生产方面，全国范围内大幅增加潜力有限。

就湖南而言，通过袁隆平院士主持的“超级稻”的推广种植，其单产水平能够在现有杂交稻的基础上再提高10～15％，预计到2010年，粮食产量将达到2900万吨左右，2015年将达到3000万吨左右。

通过实施国家大型优质商品粮食基地和优质粮食产业工程建设、提高科技含量、推广标准化和无公害生产技术，湖南将成为名副其实的“天下粮仓”，成为广东、广西、福建、云南等省的粮食供应地，年稻谷出省量将达到250～400万吨。

由于专用粮食种植区域化和发展以草食动物为重点的养殖业，玉米、小麦等粮食的省外进入量将有所减少，湖南粮食净调出量将不断增加。

3.2永州粮食物流需求分析

3.2.1粮食生产情况

永州位于中国中南部，湘江上游南岸，潇、湘二水汇合永州自古雅称潇湘，是湖南省下属的地级市，为湘粤桂结合城市，为湘西南口岸城市，总人口609万人。

全市有土地面积3364.25万亩，占湖南省总面积的10.5%，位居湖南省第二。

土地类型多样、质量较好。

有宜农耕地500万亩，宜林地2100万亩，连片宜牧地158万亩。

土地后备资源充足。

全市待开发土地563万亩，宜农荒地是全省数量多、质量好的地区之一。

2013年以来，永州市通过积极引导土地流转，狠抓耕地抛荒，制定出台奖励政策，大大提高了广大农民朋友发展粮食生产的积极性。

全市减少耕地抛荒面积6万多亩，粮食种植面积达到843.5万亩，比上年增加14.3万亩，其中双季稻面积586万亩，比上年增加22.3万亩，是2000年以来种粮最多的一年。

同时，各级还认真落实中央、省市的一系列惠农政策，把粮食直补、良种补贴和农资综合直补不折不扣地落实到位，为农民朋友种植粮食打下了坚实的基础，农民种粮的积极性空前高涨，粮食生产大户达到8546户，比上年增加2100户。

粮食总产量达326万吨，比上年增长4.6%，创历史最高纪录。

祁阳县通过近几年的发展，农业建成了优质稻、油茶、水果、生猪、渔业、蔬菜六大基地、六大主导产业，祁阳县是全国粮食生产大县、商品粮生产基地县、瘦肉型生猪基地县、水果生产重点县、畜牧生产百强县、模式化稻田养鱼示范县，油茶产量居全省第二。

2013年被列为湖南省特色县域经济农副产品加工业重点县，加大了粮食产业的扶持力度。

湖南七里香米业有限公司作为市级农业产业化龙头企业，采取企业建基地，基地连农户的方式，带动农民增产增收，收到了很好的效果。

2013年公司与农户签订了10万亩优质稻订单合同，涉及本县及周边冷水滩、零陵、祁东、常宁等5个县区，30多个乡镇，全年为农民增收4000余万元。

因此，该项目建成后，既可以使企业扩大生产规模提高企业经营效益，又可以扶持粮食生产，进一步减少粮食抛荒面积，维护国家粮食安全，同时可进一步帮助基地农户增产增收。

3.2.2粮食消费情况

我国粮食需求总量将保持继续增长，到2013年我国居民人均粮食消费量为389公斤，粮食需求总量达5250亿公斤；到2020年人均粮食消费量为395公斤，需求总量达5725亿公斤。

预计永州市粮食消费总量将保持在220万吨左右。

3.2.3粮食物流需求情况

永州市作为湖南省唯一与两广相邻的地区，境内湘桂、洛湛两条铁路贯穿南北，衡昆、二广、厦蓉、道贺四条高速公路在其中交汇互通，已被列为全国加工贸易梯度转移重点承接地，是最具发展潜力的泛珠三角优质农副产品的供应基地。

祁阳火车站是目前全国最大的县级站，站房建设标准位居全国各三级站前列，年货物吞吐量达到150万吨。

湘江终年通航，可直抵长沙、武汉、上海。

境内自然资源优越，物产丰富，通过近几年的发展，建成了优质稻、油茶、水果、生猪、渔业、蔬菜六大基地、六大主导产业，祁阳县是全国粮食生产大县、商品粮生产基地县、瘦肉型生猪基地县、水果生产重点县、畜牧生产百强县、模式化稻田养鱼示范县，油茶产量居全省第二。

项目拟建地祁阳科技工业园是“全国农副产品加工示范区”，目前，区内拥有上规模工业企业28个，其中年生产能力亿元以上的企业2个，5000元元以上的企业3个，1000～5000万元的企业6个，中外合资、“三来一补”、东西合作企业共有12个。

2013年全县乡镇企业达到43000多家，实现乡镇企业总产值203.6亿元。

尤以农副产品市场独具闻名国内外，农副产品年加工吞吐量达160万吨以上，交易额近86亿元，已成为湘粤湘黔渝毗邻地区经济技术协作区最大的农副产品集散中心。

项目规划区内及辐射区域现有规模的农副产品加销、外贸出口企业46户，8户拥有自营进出口经营权，年出口供货1.7亿元以上，出口创汇1500多万美元。

特别是优质高档大米外销量已占全省的30%以上，是全市最大的农产品供货基地，且市场吞吐量和交易额呈逐年高速增长趋势。

因此，迫切需要建设一个设施完备、功能健全的粮食加工及农副产品物流交易配送中心，从根本上解决有无市场和商家占道经营的确良现象，发挥聚集效应，促进流转贸易，逐步将该中心建成全国最大的粮油农产品集散地。

湖南七里香米业有限公司作为永州市农业产业化龙头企业，为了企业的发展，为带动祁阳县及周边县、区更多农户增产增收，为了推动永州市经济飞速向前发展，在祁阳县委、县政府支持下，建物流配送中心并对该公司的粮食生产能力进行扩能提质，扩建4万吨营养配米生产线。

3.3优质粮油产品市场需求

随着生活水平的不断提高，人们对日常必需食品—粮油的品质要求也越来越高。

优质稻米加工发展空间较大，全国大中城市80%的人口有消费优质大米的能力和需求，近三年来优质大米消费量年平均增长8%。

同时，随着农村经济快速发展，广大农民对优质大米的消费量也将大幅增加，因此，优质大米的市场前景十分广阔。

七里香大米，除了在本省销售外，还大批量发往邻近的广州、深圳、湛江、南宁、海口、厦门等经济发达的大中城市，产品供不应求。

本项目建成后，公司通过现有的销售网络进行销售。

本项目的建成投产，由于具有规模优势、生产成本优势、产品质量优势，占据市场中利润高的行业的大部分市场份额。

作为永州市粮食精深加工综合利用行业的龙头企业，公司在国内已形成了较为完善的销售网络，项目产品市场前景广阔，市场潜力大。

第四章项目建设条件

4.1建设地点选择

项目建设地点在祁阳县白水镇祁阳科技工业园，项目单位土地面积124亩，该地位于322国道，地理位置十分突出，距衡昆高速，二广高速祁阳入口不到500米，离祁阳中心城区仅20公里，距广西全州市不到100公里，距湘江仅500米，交通区位优势特别；境内国道322两旁全体粮食收购点就有十余家，据统计，每年广西、广东从该路段收购的粮食超过8万吨，形成了“两广”稳定的粮食来源地。

4.2建设条件

4.2.1地理位置及交通条件

湖南地处于中部地区与珠三角经济圈交汇区，“沿海的内地，内地的前沿”使湖南具有承接珠三角产业梯度转移、扩大与港澳地区交流、开拓“中国—东盟自由贸易区”市场的地缘优势。

同时交通运输四通八达。

湖南铁路、公路交通均比较发达，京广铁路、湘赣铁路、石长铁路以及刚刚开通的武广铁路保障了湖南铁路的承载能力；湖南省“一湖三江”的优势也非常的明显；此外，107国道、319国道、320国道，207国道、长潭高速、长永高速等各大高速公路体系构成了湖南蛛网状高速公路交通网络，为湖南的农产品走出去提供了良好的交通条件。

祁阳位于湖南省南部，湘江中游，南通粤桂，北抵衡岳，东连淅赣，西接川黔。

地理坐标为东经110°35′-112°14′，北纬26°02′-26°51′。

东西横跨64.5公里，南北纵长90.5公里，总面积2538平方公里，辖20个乡镇，3个农林场所。

总人口102万人，其中农业人口63.4万人。

祁阳交通便捷，南临桂林、广州，北倚长沙、武汉，是中西部的前沿、沿海的后花园。

湘桂铁路、衡昆高速公路、322国道、S320线贯穿全境，镇镇通油路，村村通公路；祁阳火车站年货物吞吐量150万吨，客运站是全国规模最大的县级站；湘江从县境中心穿过，终年通航，可直下洞庭，通江达海；永州机场距县城仅40公里，初步形成了水运、公路、铁路、航空现代化立体交通网络。

4.2.2粮源条件

湖南作为“水稻第一省”，是全国主要商品粮生产基地之一。

在中央强农、惠农政策的鼓舞下，从加强农田水利建设和农业综合开发入手，不断提高粮食综合生产能力。

粮食生产能力跃上新台阶。

2011年湖南粮食产量达到2939.4万吨，增产91.9万吨，增产幅度3.2%，湖南粮食生产取得了巨大成绩。

祁阳县位于湖南省南部，湘江中游，东接常宁市，南临新田、宁远、双牌县，西抵永州市零陵区、冷水滩区，北及东北连祁东县。

全县辖20个乡镇，3个农林场所，总面积2538平方千米。

总人口102万人。

祁阳自然资源丰富，土地肥沃，水源充实,祁阳县是全国粮食大县、发展粮食生产先进县、商品粮和优质米基地县，全县常年粮食播种面积160万亩左右，年产粮食65万吨以上，同时，又是全国油茶产业示范基地县，现有油茶林50万亩，享有“中国油茶之乡”美誉，全县粮油资源丰富。

随着中央一系列强农、惠农、富农政策的逐步落实，充分调动了农民种粮积极性，预测今年粮食产量将上一个新台阶。

粮源十分丰富。

4.2.3气象条件

项目所在地祁阳属亚热带季风气候，区域内四季分明、气候温和、雨量充沛，光照充足，按当地气象部门提供的资料，项目所在地气象要素如下：

年平均气温18.1℃

年极端最高气温39.6℃

年极端最低气温-7.5℃

年平均降雨量1188.7mm

基本风压0.4KN/m2

基本雪压0.35KN/m2

年平均风速2.1m/s

年平均风力2.4级

4.2.4水文条件

此次建设项目位于祁阳县大村甸镇、白水镇和黎家坪镇，库区最低标高高于当地历年洪水最高水位，该库不受洪水威胁。

4.2.5地形、地貌、地质、地震条件

根据原有已建建筑的详细地质勘资料，扩建区场地地层结构较简单，未见大的断裂构造通过。

岩土层基本稳定，满足本次扩建工程地质要求。

根据国家地震区1990年6月颁发的《中国地震裂度区划图（1990）》，该区地震基本裂度为小于6度。

属非抗震设防区。

4.3外部协作条件

4.3.1供水

祁阳科技工业园有自来水厂1家，厂址外自来水供应管网已全面铺开，能满足本项目建设及建成后所需的生产、生活及消防用水的供水需求。

4.3.2供电

祁阳科技工业园内现有220KV、110KV等大小变电站2座，项目建设用电有保证。

4.3.3通讯

祁阳县通讯基础设施建设良好，覆盖面广，祁阳县科技工业园内现有通讯基站3个，宽带网络直通大小企业。

4.3.4施工场地

拟建的项目工程地质条件较好，需要拆迁的建筑物较少，施工场地好，水、电、路有保证，不影响工程进度；主要建材（钢筋、水泥、砖）供应可得到保证，且货源充足；运输条件好，运距短；施工场地不受外界干扰，施工场地宽敞，堆放材料可靠；在施工技术方面，本项目施工无特殊技术要求，用常规施工方法就可以解决。

4.3.5政策支持

项目建设得到了祁阳县委、县政府及县财政局、县商务局等政府相关部门的大力支持和关心，制订出台了一系列的优惠政策，为项目建设创造了优越的政策。

第五章项目设计方案

5.1技术方案

5.1.1仓贮技术方案

5.1.1.1设计依据

a、储存、流通粮食品种：

散粮以稻谷为主兼其它如玉米、小麦等农产品；成品粮油以大米、箱装和散装成品食用油为主兼其它粮油产品。

b、包装形式：

以散粮进、出为主。

成品粮以袋装为主，成品食用油以散装为主，兼有箱装成品油。

c、运输形式：

当地收购原粮以散粮汽车通过公路接收稻谷；原粮调出根据运输目的地不同而采用散粮汽车运输和铁路运输两种不同的发放方式，成品粮油主要是采用汽车运输和专用油罐车运输。

5.1.1.2仓量及建筑面积的确定

仓储物流配送中心按原粮仓储2万吨，拟建准低温储粮库5040m2。

5.1.1.3主要作业

来粮方式主要是公路来散粮，出粮方式主要通过汽车和火车以散粮形式发放。

a.粮食的接收

汽车来散粮计量后运入粮库，检验合格后，经初清，由移动式胶带输送机输入平房仓贮存。

汽车包装成品粮油，检验合格后，经点包计量或汽车衡计量后，由叉车送入成品粮油仓库贮存。

散装成品油由油罐车运入，经汽车衡计量，检验合格后泵入成品油罐贮存。

b.粮食发放

本项目原粮为散粮发放。

仓库内散粮经移动式机械出仓，计量后装散粮车运出。

5.1.1.4工艺流程

5.1.1.5通风及检化验

a.通风除湿

为保证储粮的安全，仓库内设有通风除湿装置。

每一廒间内均设有通风系统，上部设有排风装置。

当粮堆内需通风时，可采用风机降温，空气经上部通风窗排出，也可以开启轴流风机进行粮面换气。

同时根据库内湿度，开启除湿装置进行除湿。

b.检化验

为了保证粮食储备的安全，必须按国家粮食有关标准严格控制库存粮食质量，确保粮食的品质。

本项目仓储配送中心配置整套常规检化验设备，对每批粮食或成品粮油进行取样