03 质量保证体系文件.docx

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03质量保证体系文件

1概述

目的：

为了对太仓市应急水源地工程围堤1标段工程项目施工质量进行有效控制和管理，确保工程质量，以满足业主的要求。

依据：

根据工程施工合同文件；设计文件；水利水电工程质量等级评定办法；招标文件技术条款规定的规范、标准以及国家有关法律、法规。

2质量方针、质量目标

质量方针：

以向顾客提供满意的工程（产品）和服务为宗旨，以人为本，科技创新，严格过程控制，持续改进质量管理体系的有效性，以质量树信誉、拓市场、求效益。

质量目标：

合同履约率100%，顾客满意率90%以上，持续改进有效性95%以上，确保交付工程质量等级满足合同要求，争创优质工程。

3施工质量管理保证体系

3.1建立健全质量保证体系

3.1.1建立以常务副经理为组长、项目副经理和总工程师为副组长的工程质量领导小组，成员有质检部、工程部、安全环保部、财务部、综合部等职能部门负责人和相关专业人员组成。

其职责是：

1）策划本工程的质量管理，针对本工程的施工阶段的重要性，讨论、决策本工程的重大质量关键问题；

2）制定本工程的质量管理办法，以及检查、奖罚措施；

3）研究、解决本工程中可能遇到的新技术、新工艺的使用；

4）研究、决策工程施工中可能出现的问题；

5）制定质量管理目标和实施计划；

6）加强全员质量意识教育，建立质量事故追溯制度。

各施工队成立质量管理小组负责本单位的质量管理，班组成立质量小组，对各工序进行全过程质量控制。

形成项目部、施工队、作业班组三级质量检验的工程质量管理体系。

3.1.2贯彻“谁施工谁负责质量、谁操作谁保证质量”的制度，编制合理可行的施工组织设计和保证工程质量的措施，严格按照设计图纸和技术规范精心施工。

应用统计技术分析工程质量动态，严格过程控制，使施工全过程处于质量受控状态，形成健全的工程质量施工保证体系。

3.1.3项目部设专职质检工程师和质检员，负责工程质量检查和监督，认真执行自检、互检和抽检制度，加强特殊过程控制，特别是隐蔽工程的检查、监督和签字制度。

①项目部设立工地试验室，主要负责现场材料的取样工作。

配备满足试验要求的专职试验人员，加强施工现场各种原材料的取样检查。

土工检测均由上海勘测设计研究院进行检测，其它的委托太仓具有资质的检测机构进行检测。

②项目部设立测量队，配备性能先进、数量足够的测量仪器和经验丰富的测量工程师和专职测量人员，对建筑物的体型、高程以及埋件的位置进行控制和复核。

③形成由质检工程师为负责人，工地试验室、测量队密切配合的工程质量检查、监督控制体系。

3.1.4本标段工程质量的第一责任人是项目经理，具体负责人为项目总工程师。

由工程质量管理体系、施工保证体系、检查和监督控制体系等三大体系组成本标段工程质量保证体系，其框图如图1：

图1工程质量保证框图

3.2施工质量管理机构

质量管理机构详见附件：

《质量管理机构图》

3.3主要管理人员和部门职责

3.3.1项目经理：

（1）组织和领导项目部的全面工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，为本单位承担该工程项目的第一责任者。

（2）建立质量管理机构，组织制订各类人员的《质量责任制》，制定奖罚措施，完善质量管理机制；

（3）组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全、环境和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；

（4）定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；

（5）贯彻执行工程的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。

3.3.2常务副经理：

（1）协助项目经理组织和开展全面工作；

（2）项目经理不在时代理项目经理组织和领导项目部的全面工作，从宏观上对该工程的施工质量进行控制。

3.3.3项目副经理：

（1）协助经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制；

（2）对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负主要领导责任；

（3）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工的本工程的质量目标负全责。

3.3.4总工程师：

（1）全面负责本工程的技术、质量、测量和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；

（2）组织落实本工程经批准的质量计划，主管本工程的技术、质量、测量和计量部门的质量管理工作；

（3）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并组织实施。

对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；

（4）负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作，以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。

3.3.5工程部：

在总工程师的领导下，负责本合同项目施工组织、施工设计、施工工艺、施工进度等技术工作以及施工质量具体保证措施的制订。

协调配合共同做好工程的验收和竣工资料的整理工作。

3.3.6质检部：

这是控制施工质量的关键部门。

负责质量管理体系的日常管理工作。

按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。

参与进场材料的检验和试验。

对经手出具的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。

赋予本部门一票否决权。

在质量管理工作中，推行“三检制”并予以实施。

“三检制”检查流程图如下图所示：

3.3.7施工作业队：

各施工作业队队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。

施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。

施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。

并对其施工的质量负直接责任。

施工作业队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。

3.3.8施工班组：

班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。

班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。

3.3.9操作者：

施工操作者应掌握和清楚的知道自己的工作内容，对自己施工的工作质量负责，并接受质量奖罚。

3.4质量管理体系的实施

3.4.1教育和培训

在进场三个月内，对全体管理干部和职工进行ISO9001：

2000版标准的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管理体系。

3.4.2检查和管理

由质量代表负责、质量管理工程师组织，进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。

3.4.3质量自我检查

由质量代表组织，质量管理工程师（专职）和本工程内审员（兼职）参加定期进行内部质量自我检查。

3.4.4内部质量审核

工程质安部每年安排对本工程的进行质量管理体系内部审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。

3.4.5质量管理体系监督审核

由质量体系审核中心安排对本工程进行监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性、有效性和充分性。

3.4.6改进和提高

通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。

针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。

促进质量管理体系的逐步完善、持续改进和不断提高。

4施工过程质量控制

为使本标施工全过程进行有效的控制，保证施工质量处于受控状态，因而须做好以下几个阶段的质量控制。

4.1施工准备工作质量控制

4.1.1原材料采购的质量控制程序（见下图）。

4.1.2原材料采购和半成品的主要质量控制要点

⑴供货方或生产厂家，所提供的产品必须有产品合格证、产品质量保证书和检验证明书。

⑵项目部所采购的原材料、半成品，应严格按照合同文件中的质量要求，技术标准和设计图纸的规定进行采购。

如需变动时，要获得业主和监理工程师的书面批准。

⑶凡进入施工现场的原材料、半成品必须进行质量验证并抽样检查，检查验证严格按现行施工规范、规程和有关标准规定执行，只有检验合格的产品才能进入施工现场，并进行恰当的标识，按用途归口管理。

严禁使用检验不合格的产品。

⑷对于所采购的材料，按下面流程控制质量：

审阅生产质量保证书→检测单位检测→出具鉴定报告→呈交监理工程师审定

4.1.3施工测绘准备

对业主移交的施工区域控制点进行复核，并将复核结果上报监理工程师审核。

根据业主提供的合格施工网点依工程需要进行加密，并将加密结果上报监理工程师审核，对控制网点进行定期复核检查。

若精度达不到要求，要及时给予校正。

测量仪器要定期进行核验，精度应满足规范要求。

4.1.4施工技术准备工作

①由项目总工程师组织有关人员精心编制施工组织设计文件、施工总进度计划、劳动力计划、机械设备计划和材料使用计划，保证施工按计划有序的进行。

②在施工组织设计中，详细制定各分项工程的施工工艺，提出本工程的质量控制点和相应的控制计划，对关键工序实行典型控制施工。

③组织有关人员进行设计文件、图纸自审，透彻理解设计意图，并做好项目部各级施工技术人员的工作前的技术交底工作。

④按设计文件要求，对工序施工中的工艺和技术要点编制作业指导书。

4.2施工过程中的质量控制

4.2.1施工计划控制

（1）由项目经理部各职能部门编制、落实、检查和督促日、周、月生产计划的执行情况以及各项目施工质量目标的落实情况。

（2）定期召开生产调度会，检查落实施工进度、工程质量、安全生产等工作情况，协调人、财、物，控制工程的形象进度。

每月召开一次质量汇报会，专门讨论工程质量的实施、检查情况，研究施工质量的落实情况和改进措施。

4.2.2设计变更控制

无论何种原因需作出设计变更时，须经监理工程师签证同意后方可施工，并将变更文件妥善保管，作为验收的依据。

4.2.3工序控制

加强各工序间的衔接。

每一道工序必须按照“三检制”的程序进行检查，即班组自检、施工队质检人员复检、项目部质量工程师进行终检。

在施工过程中对发生的质量事故坚持“三不放过”的原则，认真分析事故原因，总结事故教训，严肃处理事故责任者。

对重大事故应立即报项目经理和总工程师，会同设计单位、监理工程师共同研究、制定处理措施。

4.2.4工艺控制

对质量要求高或施工质量不易控制的部位，应制订专门施工质量保证措施和施工方法，并作为施工措施的组成部分。

工程技术人员要深入现场，做好技术交底，并做好记录，并在施工过程中进行跟踪、检查、指导。

对后续工作难以验证或不能经济验证的工序，按本局的特殊控制过程程序文件执行。

确保每一项工作都能得到跟踪、验证和改进。

4.3纠正和预防措施

为了在施工过程中，消除潜在因素，应在出现不合格项时迅速查明原因，采取预防和纠正措施，以免再发生类似的不合格。

纠正和预防由质量管理办公室负责，工程部、施工专业队和专职质检员配合实施。

4.3.1纠正和预防程序图（见下图5）

图5纠正和预防程序框图

4.3.2纠正和预防措施

⑴在施工准备、施工过程中，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。

⑵在施工过程中，认真执行“说到、做到、记录到”的原则。

⑶一旦出现不合格品，必须做到“三不放过”。

即：

原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。

4.4材料的采购和检验

4.4.1材料的采购、验收和保管

1）材料的采购

按合同进度及施工过程进度计划制定采购计划，按合同要求报送工程师审批后实施采购。

并随月进度报告提交以后3个月的材料采购计划,材料采购在合格供方中采购，签订采购合同，明确物资品名、型号规格、数量、质量要求、到货时间。

2）材料的验收

质检部对物资供方提供的物资产品进行监视和测量，包括型号、数量、规格、外观质量、产品合格证、质保书、产品说明书等。

对合同工程材料的合格性负责，对每一批材料包括水泥、钢筋、混凝土外加剂、混凝土骨料和其他使用的材料都必需进行抽样检验和试验，只有检验、试验合格的材料才能验收入库，做好验收记录（包括但不限于材料的品名、规格、数量、包装以及封记的完整性等）。

并将试验结果提交给工程师。

保证所购物资符合技术规范的标准和等级要求,满足生产需求。

3）材料的保管

在搬运、贮存、使用、直至交付过程中，采取适当有效的防护措施。

在贮存过程中每月检查物资的贮存状况，按要求进行维护、确保其不损坏、不变质。

若发现损坏或变质的材料应立即从贮存地点撤离，并按照许可的方式销毁。

4.4.2建立现场实验室

为了确保本工程的施工质量，做好混凝土施工质量控制，在工地建立能适应工程施工需要的现场试验室，并具体制定相应的技术管理和质量控制制度，按照《混凝土施工规范》、《混凝土质量控制标准》、有关的建筑材料试验规范、规程与评定标准以及本工程技术规范等有关规定，对现场材料和混凝土施工进行质量检验和质量控制，使混凝土拌和物质量满足设计和施工要求，使该工程混凝土施工质量达到“技术规范”规定的质量评定指标要求。

4.4.3试验室试验人员及设备配置

在工地建立现场试验室，根据工程施工质量控制的需要配置2名试验人员，试验室的试验设备以满足混凝土质控需要进行配置。

4.4.4试验室质量管理措施

为了做好工程施工的质控工作，除了试验人员和设备落实到位以外，还必须有一套质量管理制度作保证。

试验室要建立相应的质量保证体系和岗位责任制。

试验人员要牢固树立“百年大计，质量第一”思想，努力提高技术业务素质，认真把好混凝土和填筑质量关。

切实做好混凝土质控工作。

要加强技术培训和考核，坚持试验人员持证上岗制度。

要加强试验设备管理，认真做好计量器具的检定和校验工作，确保计量的准确性。

要严格试验室管理和正确使用试验仪器设备，使其性能和精度满足有关试验的现行标准要求。

在试验和检验中，应严格按照有关操作规程进行作业，确保试验工作安全可靠，试验成果准确有效。

5本标主要分部工程质量控制

5.1主要建筑材料要求和施工质量控制

5.1.1塑料排水板是工程质量控制的主要内容

塑料排水板材质应符合现行国家标准、行业标准的规定，运抵工地时应有生产厂家的合格证、试验单、质检单、批号等，每批需进行抽验，送具有合格检测资质的单位进行检验。

选用的塑料排水板规格应符号设计要求，其芯带、滤膜材质、拉伸强度、通水量、滤膜渗透反滤等性能指标均应优于设计值。

并选择品质稳定、检测。

技术力量强的正规厂家产品。

塑料排水板的运输、保管及使用，应避免强力牵引和烈日曝晒，保管在干燥、通风环境中，使用前应对排水板滤膜、芯带进行全面检查，破损、断带的产品不得使用。

排水板验收检测次数应满足下列规定：

同批次生产的排水板，每20万米检测一次。

小于20万米的按20万米计；不同次生产的排水板应分批次检测，同批次生产分批运输的也应分批检测。

5.1.2土工布

土工布尽量采用宽幅土工布。

土工布品质应符合现行国家标准、行业标准的规定，运抵工地时应有生产厂家的合格证、试验单、质检单、批号等，每批需进行抽验，检验规则按《土工合成材料》（GB/T17630～17642－1998）有关要求执行，并送上海堪测设计研究院进行检验。

选用的土工布规格应符号设计要求，其断裂强力、顶破强力、撕破强力、伸长率、渗透系数等性能指标均应优于设计值。

并选择品质稳定、检测、技术力量强的正规厂家产品。

土工布在运输、贮存中不得沾污、雨淋、破损，不得长期曝晒和直立。

保管在干燥处，周围不得有酸、碱等腐蚀性介质，注意防潮、防火。

5.1.3充砂管袋

袋体分层铺设应堆叠整齐，上下层交错排列，错缝间距不得低于2ｍ，在袋体间不得留有通缝、通孔。

新充袋体不得用锋利的块石堆压，以免割破袋布。

袋体若出现破损或孔洞，应及时修补，修补原则采用相同材料，并且缝接宽度不应小于150cm。

相邻砂袋接头处应挤靠紧密，充灌搭接在另一袋体上部的袋体时，要先向接缝处充灌，使袋体在砂重力的作用下紧贴下层袋体表面，避免该砂袋在接缝处悬空形成三角缝，不得出现通长底部三角缝，如出现局部三角缝要用袋装砂填塞严密。

泥浆泵吹填压力不宜过大，棱体吹填施工进度必须按计划均匀加荷，施工过程中，每层袋吹填需待下层袋排水固结后，再铺设上层砂袋充砂。

施工期间应加强沉降位移观测，如出现异常现象，则立即停止加载，然后根据具体情况采取措施。

5.1.4抛石

填筑石料要求采用连续级配的石料，石料要求新鲜完整，石料中不得夹有树根、草皮等杂物，含泥量小于10%。

5.1.5灌砌块石

块石摆放与混凝土灌缝应逐层随摆随灌，块石摆放时应选择符合设计的石料统一安排，合理搭配，将块石较大的一面朝下，使块石之间形成上大下小的缝隙，有利于混凝土的振捣密实，块石间缝隙应大于混凝土粗骨料的2.5倍粒径，最小缝宽不小于8cm，在灌入混凝土前应清理掉缝隙间的杂物、片石，湿润块石表面，浇灌进时需用振捣棒振捣密实。

灌砌块石面层勾平缝。

灌缝混凝土的拌制、运送、振捣、养护均应符合有关施工技术规范要求。

5.1.6混凝土质量控制

5.1.6.1混凝土生产质量的控制

混凝土生产质量主要抓水泥、骨料、水、外加剂的质量控制、配合比的选定及拌和设备的选择。

⑴按各建筑部位的施工图纸的要求，配置混凝土所需的符合现行的国家标准及有关部颁标准的规定水泥品种。

水泥仓库宜设置在干燥地点，做好排水、通风措施；到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的场库或储灌中，防止贮存不当引起水泥变质。

⑵粗骨料应质地坚硬、清洁、级配良好，控制超逊径含量，不合格的产品坚决不让进场。

骨料堆场应有良好的排水设施，防止骨料相互混杂、破碎、分离，控制砂的细度模数和含水率。

⑶拌制混凝土用水应取自施工供水系统，不得利用工业污水或生活污水。

⑷任何外加剂的使用及其掺量须通过试验确定。

使用之前须将每一种混凝土外加剂的名称、来源、样品、提供鉴定外加剂品质的其他资料，以及掺量试验成果报告递交监理人，在征得其同意后方可实施。

外加剂的贮存必须避免污染、蒸发或损耗，溶液状外加剂必须提供专门设施使之搅拌均匀。

⑸混凝土质量控制由试验室负责，按规程规范要求，对砂石骨料、水泥、外加剂和水质进行检测，对不符合技术标准和设计要求的严禁使用。

混凝土级配由检测单位试配，操作人员按级配单严格控制称量，值班员及时检查计量和搅拌质量，并到浇筑仓面了解混凝土质量，在监理工程师的监督下按规定取样检测，及时向监理工程师上报检测资料。

5.1.6.2混凝土施工质量控制

（1）在施工前,按规定要求对每批原材料进行检查、检验，并将检查、检验结果报监理工程师。

合格材料用于本工程，不合格材料不准用于本工程。

（2）混凝土配合比及混凝土生产质量控制:

本工程的混凝土配合比及混凝土生产质量控制由混凝土系统进行，在施工过程中对系统提供的混凝土进行抽样检查，以确保本工程混凝土浇筑的质量。

（3）混凝土施工质量控制程序（见图6）

（4）混凝土施工质量控制主要措施

1）混凝土浇筑之前，认真阅读施工图纸及有关施工要求。

按设计结构物测量放样，重要结构物要校核，以保证结构物的设计断面。

2）模板有足够的强度和刚度，内表面平整光洁。

接缝密封，以免漏浆，保持混凝土表面外观良好。

图6混凝土施工质量控制程序框图

3）严格控制模板安装偏差，拉筋设置合理结实。

能承受混凝土振捣的侧向压力、振动力，防止产生位移，确保混凝土结构外形尺寸准确。

4）钢筋种类、型号、数量、接头及安装，应满足规范及图纸要求。

5）砼原材料、砼配比，必须符合设计要求。

在每个仓发准浇证的同时，由试验室开配料单，以便提供符合设计要求级配的砼拌和料。

6）在砼的拌制过程中，根据当时的气温定时测定砂、石骨料的含水量和砼拌和料的塌落度，严格控制外加剂的掺和量。

7）混凝土拌和、施工设备配备要满足混凝土施工的最高强度要求。

随时对设备进行保养和检查。

避免设备原因引起混凝土施工冷仓现象发生。

8）严格执行三级检查制度，一旦发现混凝土施工质量问题，立即停止施工作业，查明原因，提出改进和补救措施，报监理工程师批审后实施处理。

5.2基础处理质量控制

5.2.1施工中实行单项工程专人负责制,配备业务能力强的技术、技师和先进的钻灌设备、质量检测仪器，保质量、保工期按期完成单项任务。

5.2.2施工中实行“三检制”，严格履行职责，为监理工程提供必要的试验数据和质量检查结果。

5.2.3高喷防渗墙施工，应严格按照招标文件Ⅱ卷技术规范和《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T5148-2001）及其他有关规范和标准组织施工，并提供完整的竣工资料。

6质量管理保证措施

6.1由上海堪测设计研究院负责土工织物、砂石骨料的试验检测工作，另委托太仓市检测机构进行混凝土级配、混凝土试块等试验检测工作。

6.2坚持不懈地、扎实持久地推行全面质量管理，设立T.Q.C小组，并开展正常活动，坚持对职工的质量教育，强化职工质量意识，提高职工的质量责任心。

并根据施工情况，按工序、分阶段有针对性地组织职工学习施工规范、操作规程和有关设计技术要求。

6.3严格工序质量控制，严格执行工程质量三检制，层层把关。

实行班组自检，施工队复检，质量管理科和监理工程师终检，并按照招标文件中规定的有关规范要求填写评定内容，做到质量不达标准，不提交验收。

每道工序均应签发合格证，上道工序未经验收合格不得进行下道工序施工。

隐蔽工程均须按规定进行分部工程验收，并填写验收记录。

6.4坚持“四个环节检查”不放松：

开工前检查、原材料检查、施工过程中检查、验收前检查。

6.5工程质量的优劣，原材料、成品料的质量是关键。

为确保整个工程达到优良，在保证材料合格率方面采取如下措施：

6.5.1坚决按设计要求中规定的参数执行。

6.5.2工程中使用的各种材料均应有出厂合格证和质量保证书，不合格的材料坚决不使用。

6.5.3材料进入工地仓库前进行复检，合格者方可使用。

6.6块石抛填按规定进行试验，确保达到抛石料单块重、含量、粒径和级配要求，设专人检查、监督、执行，确保填筑达到优良。

6.7石料均匀抛投，不得成堆抛石，防止土工布局部沉陷偏大致使土工布挪动拱起造成不均匀沉陷。

6.8所有船只必须统一指挥，有组织有秩序地到指定地点抛填。

6.9认真做好原始记录工作，做到资料齐全、准确、整洁，工程完成后由质安办整理与竣工资料一起移交给甲方。

质量事故应及时报告监理工程师，不合格工程（段）坚决返工，不留隐患。

6.10在整个施工过程中，接受监理工程师对工程一切部位施工、质量的监督和检查，包括查阅施工原始记录，复核测量成果及现场取样。

并向监理工程师提供工程所用材料性质、技术指标、质量自检月报。