木材加工厂建设项目可行性实施报告.docx
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木材加工厂建设项目可行性实施报告
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
木材加工厂建设项目
1.1.2项目承办单位
单位名称：
莘县通达木材加工有限公司
项目负责人：
联系：
1.1.3项目建设地点
莘县朝城镇
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.6项目承办单位简介
莘县通达木材有限公司成立于2012年8月，注册资本金300万元，是一家以木材加工生产、销售的专业企业。
公司拥有专业人才20余人，均是长期从事木材加工的技术人员，实践经验丰富。
同时公司还与物流运输企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，制造符合物流运输使用的木质包装材料，提高物流运输的质量。
企业计划投资约200万元，新建厂房、购置设备新建年产物流包装用木箱、地托30万件木材加工厂项目。
公司奉行“以质量求生存，以信誉第一”的宗旨，企业以高质量的产品占领市场有利地位，以贴切客户需求，为每一位客户提供最优质的产品，帮助客户取得更大的成功。
1.2研究的依据及原则
1.2.1研究的依据
（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规、标准
（2）关于本项目的原始材料及数据
（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
1.3项目研究的围
根据项目单位委托要求，本项目报告研究的围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1项目主要建设容及规模
本项目计划占地面积1755平方米，总建筑面积936平方米，包括车间、仓库、办公室等，购置带锯、盘锯、伐锯机等生产设备34台（套）。
结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，年产各类物流运输包装用木箱和地托30万件。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资199.4万。
其中建设投资158.0万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金41.4万元。
资金来源：
全部由项目承办单位自有资金解决。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
1755
折合2.63亩
2
总建筑面积
平方米
986
3
生产规模
3.1
物流包装木箱
万件/a
18
3.2
木质地托
万件/a
12
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
540
4.2
年耗电量
度
79920
5
项目定员
人
10
6
项目总投资
万元
199.4
6.1
其中：
建设投资
万元
158.0
6.2
铺底流动资金
万元
41.4
7
资金来源
万元
199.4
全部自筹
8
财务数据
8.1
其中：
投资利润率
%
84.2
正常年
8.2
财务部收益率
%
78.71
税后
8.3
投资回收期
年
2.43
税后
9
建设期
月
4
1.5简要的研究结论
（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资199.4万元，其中项目建设投资158.0万元，铺底流动资金41.4万元，建成达产后企业每年可创销售收入4440万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
年税后利润总额为167.9万元，税前部收益率为121.80%，税后部收益率为78.71%，总投资收益率为87.6%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2项目建设的背景、必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1现代物流运输的包装
现代物流的构成要素是随着社会的不断发展而逐渐拓展和延伸的，而要保证整个现代物流“物质流动”的合理化、有序化、现代化、低成本，物流包装标准化是根本的途径和有效的保障。
物流运输业包装的根本目的就是给予运输的货物以保护和防护，防护性指的是货物本身强度、刚度和包装抗损性以及由于流通环境中产生外界荷载之间相互的影响等，可以通过合理的包装来实现，根据运输、搬运、仓储的手段、条件，考虑物流的市场和环境，根据运输货物的特性和保护要求而选择合理的包装材料、包装技术、缓冲设计、包装结构、尺寸、规格等要素，才能实现物流中的首要任务——将产品完好无损地实现物流转移。
物流运输的包装中使用的包装物包括集装袋、包装盒、瓦楞纸箱、木箱、塑料箱、集装箱等。
其中木箱是物流运输领域常用的一种包装容器，其用量仅次于瓦楞箱。
木箱主要有木板箱、框板箱、框架箱三种。
1、木板箱：
木板箱一般用作小型运输包装容器，能装载多种性质的不同物品。
木板箱作为运输包装容器具有很多优点，例如有抗拒碰裂、溃散、戳穿等性能，有较大的耐压强度，能承受较大负荷，制作方便等。
但木板箱的箱体较重，体积也较大，其本身没有防水性。
2、框板箱：
框板箱是先由条木与人造板材制成的箱框板，再经钉合装配而成。
3、框架箱：
框架箱是由一定截面的条木构成箱体的骨架，根据需要也可再骨架外面加木板覆盖。
这类框架箱有两种形式，无木板覆盖的称为覆盖式框架箱。
框架箱由于有坚固的骨架结构，因此具有较好的抗震和抗扭力，有较大的耐压能力，而且其装载量大。
2.1.2木材加工行业现状
目前，木材加工行业已经成为我国发展速度较快且具有良好前景的制造产业之一，其增长速度大大超过制造行业的平均水平。
据统计，从2001-2012年木材加工行业产值年均增速达到25%，销售收入年均增长率约达26%。
2012年，木材加工行业实现工业总产值6744.25亿元，占GDP的比重为1.65%。
木材具有重量轻、强重比高、弹性高、耐冲击、纹理色调丰富美观、加工容易等优点。
木材工业能源消耗低、污染少、资源有再生性，因此在国民经济中占有重要地位。
现在的木材加工产品从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木等各种锯材，发展到成材的再加工品，如胶合板、纤维板、刨花板等各种人造板，从而使木材工业形成独立的工业体系。
在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。
近年来，受国际资本市场的大量涌入，中国木材加工行业迅速发展起来，产能迅速得到提高。
数据统计，2012年我国的锯材产量约3722.63万立方米；木片、木粒加工厂产品1873.51万实积立方米；木竹地板产量达到了4.79亿平方米；2012年人造板产量为15360.83万立方米，其中胶合板7139.66万立方米，纤维板4354.54万立方米，刨花板产量1264.20万立方米，单板产量为2724万立方米，人造板表面装饰板产量为2.95亿平方米。
2.2项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和国家发改委《关于修改产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定》的阐述，本项目所属行业属于允许类的项目，产品的投入使用能够减少物流环节对货物的损伤，能够有助于物流运输业的进一步发展；同时，项目生产过程中不存在环境污染、高耗能等国家限制的情况，符合国家新型工业化道路的发展方向，符合国家产业政策。
2、符合当地经济和社会可持续发展规划
本项目的实施不仅能为项目承办单位带来可观的经济效益，而且直接提供一定数量的就业岗位，为农村剩余劳动力解决就业；带动当地相关产业的经济发展，增加当地的财收政入；同时本项目既是专业化的木材加工企业，又是无污染的环保企业，符合国家环保政策，有利于经济的可持续性发展。
项目所在地莘县，位于省西部，是京九铁路及济邯铁路交汇处，是省西部正在崛起的一颗明星，项目建设符合本地经济发展方向。
2.3项目的提出
鉴于本项目符合国家产业政策，同时产品能够适应现代物流运输包装的需要，具有良好的市场前景，并且项目建成投产后能够促进当地经济发展的意义以及项目产品市场良好的前景，莘县通达木材加工有限公司提出木材加工厂建设项目是十分必要的。
3建设地点及场址选址
3.1场址选择
本项目建设场地位于莘县朝城镇前甄庄村，项目计划用地为2.63亩，符合国家土地使用政策和乡镇规划，场地各项建设条件可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
3.2建设条件
（1）地理位置：
莘县位于省西部，黄岸，冀鲁豫三省交界处。
位于北纬35°46′，东经115°20′。
南北长68公里，东西宽32公里，总面积1416平方公里。
北与冠县、东昌府区相连，东和阳谷县以金线河为界，南与省市接壤，西与省市毗邻。
（2）地势地形：
莘县属黄泛平原，地势平坦，土层深厚。
海拔49.0-35.7米。
西南高，东北低，南北地面坡降1/6000，东西坡降1/4000。
由于历史上黄河多次改道、泛滥，形成了高中有洼、洼中有岗的微地貌，主要由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡地、河间浅平洼地、河道决口扇形地等组成。
（3）土壤：
县土壤共有潮土、盐土、风沙土3个土类，褐土化潮土、潮土、盐化潮土、潮盐4个亚类，86个土种。
潮土占土地总面积的68.5%，盐土、风沙土占1.5%。
（4）气候概况：
莘县属暖温带亚湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期，温度适宜，光照充足。
年平均辐射量1177万焦耳/平方米，年平均日照时数为2420.5小时，日照率为55%。
多年平均气温13.2℃，一月份平均气温-6.6℃，极端最低气温-22.7℃。
日平均气温≥0℃的平均持续天数为294天，活动积温4993.5℃；≥10℃的平均持续天数为208天，活动积温4464.3；≥20℃的平均持续天数为119天，活动积温3006℃。
无霜期平均为119天，年平均降水量551.5毫米，多集中在6、7、8月份，对农作物生长非常有利。
（5）河流水系：
境主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟，总长359.74公里。
河网密度平均每平方公里3.85公里，径流量多年平均6345万立方米。
（6）土地资源：
全县可利用土地面积213万亩，其中已开发利用的207万亩，占97%；未开发利用的6万亩，占3%。
按土壤表层质地分，壤质土占82.4%，是发展农业生产的理想土壤。
水资源。
总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。
水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。
地表水占水资源总量的56%，可利用率为31%。
地下水占水资源总量的44%，可利用率为65.7%。
3.3社会经济条件
莘县人民政府在聊城市市委、市政府和县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，团结依靠全县人民，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真执行国家和省市决策部署，解放思想，抢抓机遇，开拓进取，扎实苦干，圆满完成了县十六届人大一次会议确定的各项任务。
2012年，全县生产总值完成233.6亿元，增长13.5%；全社会固定资产投资完成125亿元，增长27%；地方财政收入完成5.02亿元，增长18.5%；社会消费品零售总额达到81亿元，增长18.5%；城镇居民人均可支配收入达到19297元，增长18%，农民人均纯收入达到9236元，增长20%。
3.4交通运输条件
项目所在厂区位于莘县朝城镇前甄庄村，距京九线聊城火车站40km，距济邯铁路30km，距济馆高速公路30km，交通方便，项目所选场址交通条件良好，完全可以保证本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
3.5公用设施条件
（1）供水：
项目用水均采用自来水，项目区已接入自来水管网，直接接入即可。
（2）排水：
雨水由雨水系统排入场界外的河渠中；项目生活污水产生量较少，几乎不外排。
（3）供电：
本项目所需电力由朝城镇供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。
（4）通讯：
当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国、国际直播及有线、无线，用户可直播国各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。
4技术方案、设备方案及工程方案
4.1建设规模
1、生产规模：
结合目前项目的市场情况确定本项目的生产规模：
车间每日一班工作制，年生产天数300天，可生产各类物流包装用木箱、地托30万件，其中木箱18万件、地托12万件。
2、建设规模：
本项目计划占地面积1755平方米，总建筑面积936平方米，包括生产车间、仓库、办公室；购置带锯、盘锯、伐锯机等设备34台（套）。
3、产品方案：
包括物流运输包装用木箱和地托两种产品。
（1）木箱
规格尺寸：
包括全包型和半包型，60×80×110cm
销售价格：
160-200元/件
（2）地托
规格尺寸：
60×100cm，100×150cm，200×200cm
销售价格：
80-200元/件
4.2工艺技术方案
4.2.1工艺流程
4.2.2工艺技术来源
公司发起人长期从事木材加工生产和销售，与物流运输企业建立了良好的合作关系，本项目产品生产工艺采用成熟工艺技术，产品质量稳定。
工艺流程选址和设计、卫生、设备等，均符合产品生产法规及国家标准、行业标准、出口商检标准等的要求。
产品质量在符合物流运输包装的需要。
4.3主要设备方案
为保证本项目的性质和产品的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。
所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。
按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。
4.3.1设备选择原则和依据
合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。
该项目确定以下几条设备选择原则和依据：
（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。
（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国先进设备。
设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。
（3）根据生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。
（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。
4.3.2推荐主要设备方案
通过对本项目产品生产规模进行测算，对主要生产设备进行选型，结果见表4-1。
表4-1主要设备一览表
序号
名称
型号
单位
数量
单价
（万元）
合价
（万元）
备注
1
带锯
MJ346
台
6
3.6
21.60
2
盘锯
JS0990
台
8
1.2
9.60
3
打气泵
8L-550W
台
2
0.1
0.20
4
伐锯机
GT4220
台
8
2.2
17.60
5
校正机
KWCY-III
台
6
0.8
4.80
6
电锯
GTS10J
台
4
0.45
1.80
合计
55.60
4.4工程方案
4.4.1设计依据
（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
（2）《建筑物抗震设计规》（GB50057-94）；
（3）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；
（4）《民用建筑电气设计规》（JGJ16-2008）；
（5）《采暖通风与空气调节设计规》（GB50019-2003）；
（6）《建筑设计防火规》（GBJ16-87）；
（7）《建筑给水排水设计规》（GB50015-2003）；
4.4.2建筑设计原则
本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。
在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。
4.4.3主要建设容
（1）主要建设容包括生产车间、仓库、办公室。
（2）结构选型
①生产车间、仓库均采用轻钢结构。
②办公室采用砖混结构。
（3）建筑特征
①屋面防水和排水
现浇或预制钢筋混凝土屋面采用保温卷材防水，其余屋面利用屋面材料自身防水。
建筑采用有组织的管沟排水。
②门窗
门窗采用铝合金门窗和钢质大门。
③装饰
厂房无特殊要求，一般采用混合砂浆抹面，刷涂料。
厂房外部一般采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，以美化厂房。
（4）生产车间部设施
根据生产及工艺的需要，在各车间设置控制室、值班室和工人休息室。
（5）建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险为丁、戊类，抗震设防烈度为6度，主导风向为西南风。
4.4.4主要建（构）筑物一览表
表4-2主要建（构）筑物一览表
序号
建筑物
占地面积（㎡）
数量
建筑面积（㎡）
备注
1
生产车间
690
1
690
轻钢结构
2
仓库
162
1
162
轻钢结构
3
办公室
84
1
84
砖混结构
合计
936
936
5原材料、燃料消耗供应
5.1主要原辅材料供应
5.1.1主要原辅材料品种及年需要量
本项目产品为各种规格的物流运输用的各类木箱、木托等，均以木材为主要原材料，主要原材料包括各类木材、铁钉等其他辅助材料。
表5-1主要原材料消耗量表
序号
原材料名称
年消耗量
来源
备注
1
木材
2000立方米
木材市场
2
铁钉
60吨
五金市场
5.1.2主要原辅材料的来源与运输方式
（1）主要自购原材料是主要在国市场采购，通过对比以上原材料的国主要厂商的销售价格，主要考虑在聊城或周边地市的相关市场采购。
（2）主要原辅材料的运输方式：
主要的原材料以汽车运输为主。
5.2燃料、动力供应
5.2.1项目用水
项目选址区域供水配套齐全，能够保证项目用水。
本项目用水主要为生活用水，按每人每天耗水0.1m3计算，则年生活用水量为0.15*10*300=450m3；其他用水主要为车间冲洗用水、绿化用水以及其他不可预见性用水按生活用水量之和的20%估算，经以上估算，本项目年总用水量为540m3。
5.2.2项目用电
根据本项目配备的设备功率计算，项目总装机功率为55.5KW，其中设备装机功率为42.5KW，辅助设施8.0KW，办公用电5.0KW。
根据项目设备运转负荷，按60%计算，项目年生产天数为300天，项目按8小时工作制度，则项目年用电量为55.5*0.6*8*300/10000=79920千瓦时。
莘县电网电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。
表5-2主要燃料、动力年需要量表
序号
燃料名称
单位
年需要量
预测价格
来源
1
水
M3
540
2.5元/m3
城市供水管网
2
电
Kwh
79920
0.85元/kwh
当地电厂
6总图运输及公用工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置原则
严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。
（1）满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。
（2）满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规的要求。
（3）在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，创造一个良好的、经济的生产环境
（4）总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又突出科研办公区的形象，美化建筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的园区形象。
严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。
6.1.2总平面布置方案
本项目位于莘县朝城镇前甄庄村，计划总占地2.63亩。
结合项目性质和场地现状，将场区分为两大部分：
一、办公生活区，包括办公室、餐厅等；二、生产制造区，主要包括车间、仓库以及生产附属设施等。
本厂区设有一座大门，主要用于人员和物料的出入。
整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。
在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。
其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。
总平面主要经济技术指标见下表
序号
名称
单位
数量
1
项目用地面积
平方米
1755
2
总建筑面积
平方米
936
3
容积率
0.53
4
建筑密度
%
53.3
5
道路及硬地面积
平方米
400
6
绿化面积
平方米
120
7
绿化系数
%
6.8
6.2运输
（1）年运输量
运入量：
木材等原材料等1800吨。
运出量：
木箱木托产品1600吨，下脚料200吨以及少量生活垃圾。
（2）运输方案
①厂运输
本项目厂运输的主要材料为原材料、零部件以及成品设备等。
鉴于厂运距短特点，主要采用小推车进行运输。
②厂外运输
主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；本项目产品市场主要集中在国，采用社会运输的方式即可满足项目的需求。
6.3公用工程
6.3.1给水工程
（1）供水水源
本项目供水来源为莘县自来水厂供应的自来水，直接由附近的供水管网接入。
（2）供水系统
本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：
（3）消防方式、设施及对消防水量、水压的要求
根据《建筑设计防火规》
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