衡安医院运营预测_精品文档.docx

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长治市郊区人民医院

新建医院（市儿童医院）三年运营预测

2012年新建郊区人民医院（市儿童医院）开工建设，预计2018年12月建成。

新医院建成之后，医疗服务将辐射郊区、新区、高新区及周边县（区）约80万人口。

一、行业与市场分析

（一）、目前医疗市场存在问题

1、市内各大医院大多处于市内繁华路段，交通拥挤、停车位不足、环境噪杂，百姓就医看病很不方便。

2、各大医院着眼于眼前效益，收治的患者均是一般病种，诊疗技术难向“高、尖”方向提高与发展，导致各个医院诊疗水平一般。

（二）、新医院优势

1、地理优势：

毗邻湿地，环境优美、空气新鲜、交通便利。

2、政策优势：

2016年8月市卫生和计划生育委员会批准增挂“市儿童医院”牌子

国家允许医生多点执业；远程会诊的开展；分级诊疗制度的实施；报销比例的倾斜；3、技术优势：

新医院定位：

大专科、小综合⑴大专科：

儿科、老年病科

一是儿科：

建设两个省级重点专科：

儿童神经内科和新生儿科

儿童神经内科：

①开展癫痫综合治疗中心：

形成脑电监测单元，主要收治各种癫痫病人，尤其是难治性癫痫;为患儿提供综合、全面、多元化选择的诊疗服务。

②精神心理专业：

针对儿童的心理健康、神经心理发育、精神状况等进行测试评估、访谈诊断、治疗干预。

新生儿科

①建设更为先进的NICU及新生儿病房，开展高危新生儿早期诊断、干预项目。

成为辐射长治地区新生儿医疗中心。

②开展新生儿疾病筛查、新生儿游泳等技术项目，满足患儿家长最基本需求。

二是老年病科：

以围绕服务老年人为主，开展心血管、脑血管、慢阻肺、糖尿病等慢病康复治疗。

建立脑卒中快速通道，先后与第一军医大（南方医科大）、北医三院万峰教授团队、武汉协和医院进行了合作洽谈。

据2014年流调资料统计，全国脑血管发病率为219/10万，冠心病发病率为1/万、高血压发病率为11.26%、糖尿病发病率为11.6%。

40岁以上成年人慢阻肺发病率为8.2%。

根据以上老年病疾病谱变化，结合我国将面临老龄化的趋势，市内没有一所专业化的老年病专科医院，选择发展老年病专科是“夕阳事业、朝阳产业”，也可以说是填补我市医疗领域的一项空白，前景光明。

⑵小综合：

作为县级公立医院，主要承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊。

尤其分级诊疗政策的实施，县域内就诊率达到90%左右，基本实现大病不出县。

二、收益预测

根据2014年郊区新农合住院患者费用测算（数据来源：

区农合办）全区农业人口约16万，新农合年住院1.5万人次，按照平均住院日6--7天、次均费用7000-8000元。

另外，全区城镇居民约15万人，按照国家有关规定，这部分人的门诊、住院治疗需在区域内解决。

（国卫医发〔2014〕48号“全面提升县级医院综合能力工作方案”：

县域内就诊率达到90%左右，基本实现大病不出县。

）

参照国家卫计委《2015年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2015年居民年均就诊5.6次，医院次均门诊费用233.9元，人均住院费用8268.1元。

新医院投入运营后，前三年收入预测如下：

第一年：

住院10000人次，

人均费用8000元；

门诊250000人次，

次均费用240元，两项合计140000000元。

按照5%利润计算，纯收入7000000元。

第二年：

住院13000人次，

人均费用8000元；

门诊270000人次，次均费用240元，两项合计168800000元。

按照5%利润计算，纯收入8440000元。

第三年：

住院20000人次，

人均费用8000元；

门诊300000人次，次均费用240元，两项合计232000000元。

按照5%利润计算，纯收入11600000元。

新院建成后，设计共有床位400张，根据医院市场规律，

第一年开放200张床，医院住院患者维持在200人左右，按最低收入计算：

（1）门诊收入以每日门诊量200人计，每人平均费用100元，则全年收入：

200×100×360=720万元；

（2）住院收入以每人住院10天，住院费3000元计算，全年收入3000×200（床位）×36（周转次数）×90%（使用率）=1944万元。

预计全年保底收入2664万元，

除去支出部分：

①资、福利支出：

3万元/人×200=600万元；

②其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）200万元/年，不可预测支出30万元/年，第一年药品及耗材采购940万元/年；合计经营成本：

1565万元，纯利润为884万余元。

第二年利润预测：

床位增加到300床，

（1）门诊收入以每日门诊量300人计，每人平均费用100元，则全年收入：

300×100×360=1080万元；

（2）住院收入以每人住院10天，住院费3000元计算，全年收入3000×300（床位）×36（周转次数）×90%（使用率）=2916万元。

预计全年保底收入3996万元，

除去支出部分：

①资、福利支出：

3.3万元/人×250=825万元；

②②其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）250万元/年，不可预测支出40万元/年，药品及耗材采购1400万元/年，合计支出2319万元，纯利润为1481万元。

第三年利润预测：

床位增加到400张床到达饱和，

（1）门诊收入以每日门诊量400人计，每人平均费用100元，则全年收入：

400×100×360=1440万元；

（2）住院收入以每人住院10天，住院费3000元计算，全年收入3000×400（床位）×36（周转次数）×90%（使用率）=3888万元。

预计全年保底收入5328万元，

除去支出部分：

①工资、福利支出：

3.6万元/人×300=1080万元；

②其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）300万元/年，不可预测支出50万元/年，药品及耗材采购1900万元/年，合计支出2785万元，纯利润为1998万元。

如此类推，前三年业务增长量较快，第一年纯利润净增长52%左右，第二年纯利润净增长51%,第三年后达到接纳饱和状态后，每年收入按二成递增，人工成本费按一成递增，纯利润净增长放缓，预计增长幅度为20%。

3、投资回收周期预测

医院经济分析单位：

万元

根据以上经济数据分析，项目一期建设总投资9167.45万元，收回总投资成本约6年时间。