衡安医院运营预测_精品文档.docx

1、长治市郊区人民医院新建医院（市儿童医院）三年运营预测2012年新建郊区人民医院（市儿童医院）开工建设，预计2018年12月建成。新医院建成之后，医疗服务将辐射郊区、新区、高新区及周边县（区）约80万人口。 一、行业与市场分析 （一）、目前医疗市场存在问题 1、市内各大医院大多处于市内繁华路段，交通拥挤、停车位不足、环境噪杂，百姓就医看病很不方便。 2、各大医院着眼于眼前效益，收治的患者均是一般病种，诊疗技术难向“高、尖”方向提高与发展，导致各个医院诊疗水平一般。 （二）、新医院优势 1、地理优势：毗邻湿地，环境优美、空气新鲜、交通便利。 2、政策优势： 2016年8月市卫生和计划生育委员会批准

2、增挂“市儿童医院”牌子 国家允许医生多点执业； 远程会诊的开展； 分级诊疗制度的实施； 报销比例的倾斜； 3、技术优势：新医院定位：大专科、小综合 大专科：儿科、老年病科 一是儿科：建设两个省级重点专科：儿童神经内科和新生儿科 儿童神经内科： 开展癫痫综合治疗中心：形成脑电监测单元，主要收治各种癫痫病人，尤其是难治性癫痫;为患儿提供综合、全面、多元化选择的诊疗服务。 精神心理专业：针对儿童的心理健康、神经心理发育、精神状况等进行测试评估、访谈诊断、治疗干预。 新生儿科 建设更为先进的NICU及新生儿病房，开展高危新生儿早期诊断、干预项目。成为辐射长治地区新生儿医疗中心。 开展新生儿疾病筛查、新

3、生儿游泳等技术项目，满足患儿家长最基本需求。 二是老年病科：以围绕服务老年人为主，开展心血管、脑血管、慢阻肺、糖尿病等慢病康复治疗。建立脑卒中快速通道，先后与第一军医大（南方医科大）、北医三院万峰教授团队、武汉协和医院进行了合作洽谈。 据2014年流调资料统计，全国脑血管发病率为219/10万，冠心病发病率为1/万、高血压发病率为11.26%、糖尿病发病率为11.6% 。40岁以上成年人慢阻肺发病率为8.2%。根据以上老年病疾病谱变化，结合我国将面临老龄化的趋势，市内没有一所专业化的老年病专科医院，选择发展老年病专科是“夕阳事业、朝阳产业”，也可以说是填补我市医疗领域的一项空白，前景光明。 小

4、综合：作为县级公立医院，主要承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊。尤其分级诊疗政策的实施，县域内就诊率达到90%左右，基本实现大病不出县。 二、收益预测 根据2014年郊区新农合住院患者费用测算（数据来源：区农合办）全区农业人口约16万，新农合年住院1.5万人次，按照平均住院日6-7天、次均费用7000-8000元。另外，全区城镇居民约15万人，按照国家有关规定，这部分人的门诊、住院治疗需在区域内解决。（国卫医发201448号“全面提升县级医院综合能力工作方案”：县域内就诊率达到90%左右，基本实现大病不出县。） 参照国家卫计委2015年我国卫生和计划生育事业发展统计公

5、报，2015年居民年均就诊5.6次，医院次均门诊费用233.9元，人均住院费用8268.1元。新医院投入运营后，前三年收入预测如下： 第一年：住院10000人次，人均费用8000元；门诊250000人次，次均费用240元，两项合计140000000元。按照5%利润计算，纯收入7000000元。第二年：住院13000人次，人均费用8000元；门诊270000人次，次均费用240元，两项合计168800000元。按照5%利润计算，纯收入8440000元。 第三年：住院20000人次，人均费用8000元；门诊300000人次，次均费用240元，两项合计232000000元。按照5%利润计算，纯收入1

6、1600000元。 新院建成后，设计共有床位400张，根据医院市场规律，第一年开放200张床，医院住院患者维持在200人左右，按最低收入计算：（1）门诊收入以每日门诊量200人计，每人平均费用100元，则全年收入：200100360=720万元；（2）住院收入以每人住院10天，住院费3000元计算，全年收入3000200（床位）36（周转次数）90%（使用率）=1944万元。预计全年保底收入2664万元，除去支出部分： 资、福利支出：3万元/人200=600万元； 其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）200万元/年，不可预测支出30万元/年，第一年药品及耗材采购940万元/年；合计经营成本

7、：1565万元，纯利润为884万余元。第二年利润预测：床位增加到300床，（1）门诊收入以每日门诊量300人计，每人平均费用100元，则全年收入：300100360=1080万元；（2）住院收入以每人住院10天，住院费3000元计算，全年收入3000300（床位）36（周转次数）90%（使用率）=2916万元。预计全年保底收入3996万元，除去支出部分： 资、福利支出：3.3万元/人250=825万元； 其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）250万元/年，不可预测支出40万元/年，药品及耗材采购1400万元/年，合计支出2319万元，纯利润为1481万元。第三年利润预测：床位增加到400张

8、床到达饱和，（1）门诊收入以每日门诊量400人计，每人平均费用100元，则全年收入：400100360=1440万元；（2）住院收入以每人住院10天，住院费3000元计算，全年收入3000400（床位）36（周转次数）90%（使用率）=3888万元。预计全年保底收入5328万元，除去支出部分：工资、福利支出：3.6万元/人300=1080万元；其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）300万元/年，不可预测支出50万元/年，药品及耗材采购1900万元/年，合计支出2785万元，纯利润为1998万元。如此类推，前三年业务增长量较快，第一年纯利润净增长52%左右，第二年纯利润净增长51%,第三年后达到接纳饱和状态后，每年收入按二成递增，人工成本费按一成递增，纯利润净增长放缓，预计增长幅度为20%。3、投资回收周期预测 医院经济分析 单位：万元根据以上经济数据分析，项目一期建设总投资9167.45万元，收回总投资成本约6年时间。