工分制管理专项制度范本.docx
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工分制管理专项制度范本
工分制管理—专项制度（范本）
综合（人资）部专项制度
1、召集并主持工作会议,未按要求督办公司布置的各项工作任务的（—A0．5起）
2、根据各部门缺编情况,在时间节点内员工招聘不到位,不及时的,每推迟1天（－A0.５）在时间节点内完成人员招聘的，每提前1天（+A1）
3、每月组织新员工入职培训2次，每少一次的（—A1）,每多一次的（＋A２）
4、每月组织一次公司管理干部培训，未完成的（—A1），每多一次的（+A2）
5、每月审查一次公司员工流失、缺编、入职情况,每月3日完成上月审查报告，未按时、 按质完成的（-A1）
6、每季度组织1次公司内部人员的选拔、晋升评估工作，并在次季度2日前完成，未按时、按质完成的（—Ａ１）
7、未按时、按质完成每月４次外检的，外检表填写不合格的（－A1／项）
８、每月未收集齐各部门的内检表并完成月度质检报告的（—A０.5/份）
9、每年1月5日前完成《年度质检报告》，未按时、按质完成的（－B2）
１０、每年1月15日前组织公司“制度评审会”，未按时、按质完成的（—A１起）
11、人事主管未按规定格式进行离职谈话，每起（-B1）
１２、每周一晨点例行检查工装、胸牌、出勤、纪律,并上报、公示检查结果，每少１次或执
行不公（—Ｂ１）
1３、人事主管每天9:
3０之前上报人员异动表,每月22号上报月度异动汇总表，每延迟１次或
错报1次（－A1）
1４、人事主管未按流程办理入职、离职、异动手续,每发现一起（－A１）
１5、人事助理每月进行不少于4小时的新员工培训，每少１小时（—B1）
１6、人事助理保证人员及时到岗，到岗时间每超出要求时间1天（—A0．５）
1７、各办公室主管每天对办公设备检查一次，完成所有办公室点检，每少一处或异常情况、未及时发现（－Ｂ1）
18、内勤接报修须积极响应，热情服务，每发生一次投诉（-A１）
1９、内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部,每延时一天（－B1）
２0、内勤助理对办公用品进行管理，保证帐物相符,按流程领用，每发生1次异常（－A1）
21、综合部各项报表（工资表、薪资确认表、工资产值比例分析表、通信录、保险名单、失业动态分析表，每出现1次错误（-Ｂ1）
２2、司机按时出车,按时对车辆进行保养，凡出现延误每次（—B1）
23、司机违章或发生主责交通事故者,自行承担损失,并（-B2起）
财务部专项制度
一、收银
每日营业收入收取，登记收入明细账，款项表;每日记账人员未按规定及时记录，每漏一项（—Ｂ１）
二、付款申请
填好领款表（随时），申请审批。
相关人员未按照规定流程办理付款支付的.承担相应损失并（－Ｂ1）
三、信贷考核
应收账款应控制在月收入的3％以下，每超过0。
1％（—B1），达到５％以上，每超过0．1％（-B2）；应收账款在3％以下,每低０.１％（+B1.５）
四、提成核算
每月10日前,各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的，每笔（—Ａ０.5）
五、借支管理每笔借支均需相应授权人（财务总监10000以内）审批方可办理,出纳违规借支的（－B1起） 保管借支凭单,并及时登记好支出明细借支栏（随时）,出纳未能及时登记的（-A０.5起）
六、费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款,登记支出明细（每周一次）,出纳因个人原因未按时完成的影响报销款发放的,每次（-A0.５）
七、现金对账
款项明细账，领款明细表,支出明细账,核算表（每月1次），数据有误的.（—A０．2）
八、月底报表按要求每月一次填制好对内的《经营收支明细表》和对外的《资产负债表》《、损益表》、《现 金流量表》，出纳银行对账单上报及《银行存款未达账项调节表》，未能在次月５日前内及时、准确上交报表的,每项（—A0.5）
九、采购
企业所需行政物资统一汇总至行政部,由财务送相关领导签字后购买（随时）,报批手续审批完成后，紧急物资3日内，普通物资一周内完成采购，拖延采购的，每笔／每次（－A1）
十、罚款管理配有企业手机的员工月初（每月3日出账单）上报手机话费。
超出报销标准的扣款。
每月迟到员工扣减的B分处罚及其他Ｂ分处罚等,次月初考勤统计后计收，每错一笔（—A1 ）
生产部专项制度
1、严格执行作业指导书、工艺文件，违者，赔偿相应损失并（—B1）
２、严格执行日清管理，检查合格方可下班，未经检查合格批准下班,每次（—B2）
3、不服从生产调动或临时性工作安排（-Ｂ1起）
4、休息期间关闭与罐装设备有关的所有设备，班后关电、关水、关气。
违者每次（-B1）
5、责任设备、设施按要求做好5S、润滑保养并规范使用.未按要求进行,违者每次（-B１）
6、严格按职业健康标准作业流程操作,违者每次（-B0．5）
７、严禁跑冒滴漏,违者每次（-B0。
5起）
8、严格按照设备操作规程操作,严禁超速、超负荷作业，违者每次（—A１起）
9、责任区域和工作现场符合5Ｓ标准要求，物料、生产工具、卫生工具不符合要求每次（－Ａ１）
1０、每日及时清理生产结束后废物，清点其中的不合格品退回仓库销账,工装清洁入库、违者每次（—A１）
11、每阶段或每型号生产结束后，余料应当天退回消帐，违者每次（-Ａ１）
1２、生产部门每日下班前，把次日所需的所有相关原辅料《领料单》填写好，违者每次（-A2）
采购部专项制度
一、成本控制
1、采购员经过比价，A类物资每降价2%或B类物资每降价5%或Ｃ类物资每降价１0%奖励/全月至少3个降价项，每少于１项（+Ｂ２／—B１）
2、每周一完成上周材料仓库报表中应处理呆滞物料的处理工作，每延迟1天（－A1）
3、采购助理每月询价6种原辅材料并上报,每月更新《价格库》,1项未完成（—B1）
4、无申购单或申购单未批的物资，不得采购，违规一次,自行处理并（-B１）
5、采购数量应不低于申购数量，且不高于申购数量1０％,每发生一次不符（-B1）
二、质量控制
1、采购员未按《合格供方名录》采购物资，每发生1次（—B2）
2、采购助理负责建立《合格供方名录》中的供应商档案。
每月22日前更新资质，失效或资 料不全者，每项（-A1）
3、每月22日前对《合格供方名录》中供应商进行评价，发生１例未按时评价（-A1）
4、当合格供方发生变动时,2天内更新《合格供方名录》，每延迟一天（-Ｂ1）
5、如遇检验不合格，须按《采购流程》处理,每次罚款物资总价1％—５%,书面知会供应商整改.并根据具体情况办理特许放行或退货。
１次执行不力（—B1）
三、交期控制
１、采购员未按采购周期交货，每延迟1天（-B1）
2、延迟到货，须提前至少1天通知所需部门负责人,如未提前通知，每发生一次每次当天（-A2）
3、及时准确上报申购流水账,每缺１项（-A1）
四、其它
1、自付款之日起２0日内收回发票/收据，每月２5日完成上月应付账款、维修费用及完工工程入账.每项每延迟１天。
（－A1）
2、采购助理配合材料库对购买物资及时入账;如配合不到位者每次（－Ｂ1）
仓储管理专项制度
1、保证账物相符，１项不相符（－B1）
2、严格核实物料到货数量（重量）,出现误差除赔偿损失外，每次（－B2）
3、保证物料的先进先出。
一次未做到（—Ｂ１）
４、保证原材料库存在设定下限以上，低于下限不申报，每次（－B2）
5、低值易耗品申报必须严格把关,把关不严造成重复购置,每次（—B１）
6、6个月以上呆滞物料每周六梳理上报计划、技术、采购，不准确或延误每次（－Ｂ１）
７、跟踪到货期，未到物料提前1天向采购部发出未到货预警，因无预警导致延期每次 （—B0。
5）
8、原材料到货当日报检,每延期1天（—Ｂ０。
5）
9、严格按物料领用流程发料,严禁无单发料，否则每次（－B1）
１0、做好材料仓库消防管理工作，消防设施完好有效、严禁烟火进入以及违规动火作业，违反其中每一项（—Ｂ2）
11、负责仓库防盗工作,人走锁门，不得委托他人代看仓库（上级主管除外），违反一次（—Ｂ1）,造成损失自行承担。
（－Ｂ１）
12、负责库房物料摆放整齐、归类、标识清晰，1次不符合要求（-A1）
13、当日报表当日清（含ERP），延期1天（－A1）
14、不合格原材料标识清晰，禁止发料，违者每次（-Ｂ1起）
市场营销部专项制度
１、内勤接到公司指令性工作需1个小时内传达，超期不传达者每次（-Ａ1）
2、 内勤不按业务员要求填写评审单，如标识、木托、快递单等，每发生错误一次（－A1）
3、因以上两条导致错失订单或延误发货，每次（—B2）
４、内勤开单时如把销售单证开错，罚款１0０元并（－A1０）
５、日清/日报、周总结、月总结在规定时间第二天9：
00之前上报，迟报或不报（—A１）
6、业务员接到订单当天未通知内勤，每单（—Ａ2）
7、电话、微信、QQ、邮件等方式每天拜访两个客户，留下记录,每少一个（-A１）
８、 转正业务员每月需要建一个新客户，每多于1个或少于1个（±A１）
9、跨区域发货需要提前和本区域内业务经理沟通,不沟通者每次（-B1起）
１0、售后内勤接到售后电话半小时内联系业务员，未及时联系者每次（—A1）
１１、业务员接到售后电话1个小时内处理,如处理不及时。
（—Ａ１）
12、 业务员须注重形象、热情服务,客户每因服务态度通报表扬一次或投诉一次（±B2）
１３、物流专员按发货单当天发货，每延迟一天（—Ｂ1起）
14、 物流专员接到返货通知2天内接回售后返货,每延迟一天（－B1起）
１5、物流专员按发货单清点货物，如不按规定清单（—A1）
16、物流主管对物流成本负责,每周统计上报发货价格汇总分析表,少1次（—Ｂ1）
国际业务部专项制度
1、私自接受委托或收取委托人酬金，帮别人办理进出口业务的（-B２起）
２、未及时掌握海关、商检、铁路等部门对企业的通知（—A1）
3、没有及时报检、报关，耽误放行货物的（—Ｂ１）
４、必须对随附单据进行认真检查，经检查没有发现错误的（-B1）
5、填写错误报关、报检单证，影响货物放行和产生滞留费用的（－B1）
6、错误填报国际联运运单或提单，接到国外客户投诉或滞留产生费用的（—B1）
7、错误填写进出口货物明细单或发票,让客户不满意或接到投诉的（－B1）
8、进出口货物放行前,必须经过检查流程，没有得到国外客户或总经理确认的（-Ｂ1）
9、每月报关、报检无差错（当月没有业务除外）,每月（＋A2）
设备组专项制度
1、设备维修不及时,影响生产计划完成，每次（-B１）
2、负责设备隐患及时预警并督促整改完成,因未预警导致设备故障每次（—Ｂ1）
3、负责责任区设备规范使用、润滑保养、按作业指导巡查并点检,签字.缺检1次或失察１次（－Ｂ１）
４、紧急维修任务，夜间值班及时处理设备故障维修，半小时内未到现场每次（－B1）
5、设备组工具每月2２号盘点,1次帐物不相符（－Ｂ2）
６、组织设备技术改造,抄报预算，技改达到预期要求，视改善效果给予奖励并激励（+A2）
7、做好设备维修记录、保养计划、设备台帐、设备档案、润滑保养指导书、设备操作规程，至少每月更新一次、每项未有效更新（－B1）
8、新设备操作规程、润滑保养指导书、点检表,设备验收完成1周内投入使用,每延期1天（-A0.５）
9、每月梳理闲置设备，提请处理（封存、报废）等,1台遗漏（－Ａ1）
10、新员工进厂一个月内完成设备操作培训、考试、发证（转岗），1个遗漏（-Ｂ１）
11、按照设备引进流程，经办设备引进工作,根据具体时间节点，每提前或延期1天（±A0。
5）
12、外协设备工程进度、质量管理,质量不达标/每延期１天（—B２/—A0.5）
13、设备组长负责设备事故（造成停产或直接损失10０0元以上）分析，解决问题并建立预防措施,每少一项（-Ｂ1起）
门卫管理专项制度
1、门卫人员不得脱岗、睡岗、酒后上岗,违者（-B1起）
2、外来人员、车辆必须经过公司内部接待人确认后方可放行，违者（—B１）
3、外来人员来访时，门卫须立即填写《外来人员登记表》,未登记一次（-B1）
4、外来运输车辆按要求出示驾驶证、身份证、登记后方可放行，违者（-B1）
5、每周上报一次公司员工迟到早退名单到综合办。
缺少一次（-B1）
6、夜间2２:
00之后除夜班人员外不得进入厂区，违者每次（—B1）
7、每天（冬季18：
30 夏季19:
3０）检查厂区所有大门是否关闭,未检查或漏检一处（—A1）
8、夜间检查记录每周上报一次到综合部，漏报未报一次（-Ｂ1）
９、交接班时，应将注意事项交代清楚,并将服勤中所见重要事项或事故及时记录（—A１）
10、周一晨点迟到人员记录,并上报综合办,漏报未报一次（—B1）
值班管理专项制度
值班人员的值班时间为24小时,从第一天早8：
0０到第二天早8：
00
1、值班期间不得离厂违者（—B2）
2、按时段点检，点检时间按照《值班记录》执行,每少一次（—Ｂ0。
５）
３、值班记录由厂区负责人签字，由厂区负责人交综合部，未签字或未上交每次（—Ａ1）
4、值班人员每天到岗第一时间检查关闭厂房四周所有大门，异常情况未发现或未整改一次 （—Ｂ2）ﻫ5、值班时间,值班人员手机须保持畅通,一次未接电话（-B1）
6、对夜班工作人员进行逐个检查是否饮酒以及精神状况，异常情况及时上报，未检查未上报者（－Ｂ2）
7、值班人员每天逐个检查宿舍，并对异常情况进行处理，未检查未处理者（－B２）
餐厅管理专项制度
1、未经许可不得将食品向外出售或私自带走,一经发现按内盗论处（劝退）
2、餐厅须保证食材安全、在保质期内使用，清洗干净，违者（出现食物中毒情况追究法律责任）（－B2起）
3、餐厅工作人员未能保证员工在规定的时间内正常就餐，每发生1次异常（—B2）
4、餐厅员工应保证良好仪表和亲和的服务态度，严禁工作期间与员工争执，违者每次（－B3）
5、食堂餐具每天必须消毒１次，违者每次（—B1）
6、餐厅员工工作服必须保持干净整洁，违者每次（—B1）
7、对责任设备规范使用和保养负责，并做好每日清理,确保无油污、无积垢，违反其中1项（-Ｂ１）
８、员工就餐应根据个人饭量打饭打菜,不得浪费,违者（—B1）
9、满意度测评，结果比上月下降，所有人员考核（—Ｂ1）
1０、作业期间或打饭期间必须戴口罩戴帽子,违者每次（-B１）
宿舍管理专项制度
1、未经允许对宿舍公共设备随意移动、损坏、撤除、更换者每发生一次（—Ｂ1起）
2、未经允许在宿舍墙壁、地面、设备上钉、画、砸者（－B1起）
3、在公共区域及宿舍大声喧哗、吵闹者（—A1）
4、未在指定区域晾晒衣物、鞋帽、被褥及其他物品者（—A1）
5、宿舍内出现长明灯（夜间安全指示灯除外），每发生１次（-B1）
6、更换,注销宿舍需向综合部申请，未经批准私换宿舍者（—A1）
7、未经设备组允许在宿舍使用1０0W以上功率电器者（-B1）
8、私自扯拉电线者（-B1）
９、宿舍无人时,关闭所有电源，违者（-B１）
10、未经允许不得留宿外来人员,严禁男女互串宿舍，违者（-B3）
11、私带、私藏管制刀具、易燃易爆等违禁物品进入宿舍（-B5起）
12、未经综合办允许私自入住公司宿舍者（—Ｂ5）
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