零部件试装管理办法.docx

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零部件试装管理办法

东风裕隆汽车有限公司

质量管理体系

程序文件

文件名称：

零部件试装管理办法

文件编号：

DFYL/QW-M200-B-10-303[N]

编写部门：

制造技术部

编写人：

卫才涛日期：

2011年12月06日

审核：

日期：

批准：

日期：

会签表

部门

会签人/日期

部门

会签人/日期

制造总部发动机制造部

采购总部

制造总部制造管理部

质量管理部

制造总部SCM部

制造总部

制造总部工厂

制造副总

研发总部

零部件试装管理办法

1.目的

为确定东风裕隆汽车有限公司的零部件试装流程和控制要点,以满足公司零部件试装进度及试装质量控制要求，特制定本办法。

2.适用范围

本程序适用于东风裕隆汽车有限公司量产车型内制件和外购件4M变更后零部件导入前的试装作业，变更内容包括地产化、VA/VE、设计变更、质量改善、供应商4M变更、B点供应商。

3.相关文件

文件编号文件名称

DFYL/QP-DOOO-A-10-003[N]《设计变更管理程序》

DFYL/QP-M200-A-10-003[N]《生产准备控制程序》

DFYL/QP-P000-A-10-001[N]《采购控制程序》

4.术语

4.1VA/VE：

ValueAnalysisandValueEngineering价值分析与价值工程，通过组织的努力，针对产品或服务的功能加以研究，以最低的寿命周期成本，确实达到必要的功能。

4.2试装：

零部件改善后或零件生产条件变更（4M变更）后，为验证零部件的装配工艺性能和功能等，在指定VIN码的车辆上进行线上装配验证，或在指定的样车上进行装配，装配完成后进行相关试验验证。

要求车辆具有可追溯性。

5.职责

5.1研发总部:

负责发行设变调查表，发行设计变更通知书，图纸确认及发放，工、材规确认。

5.2质量管理部

负责对质量改善（包括现场和售后）、供应商4M变更、设计变更后的零部件提出《零部件试装申请书》，负责出具试装零部件品确结果；处理反馈的试装结果。

负责试装车辆的整车品质检验结果确认。

5.3采购总部

负责对量产车型外购件地产化（含构成件）、VA/VE、B点供应商的零部件提出《零部件试装申请书》，处理反馈的试装结果。

5.4制造技术部

负责组织对零部件试装条件确认和试装计划的编制，汇总《试装跟踪单》试装结果，并将结果主送给提出试装申请部门、质量管理部、SCM部、制造管理部品检处和制造技术部等现场试装单位；在试装结果OK生产准备完成后，发行《生产准备完成通知书》。

负责对内制件4M（包括内制件地产化）变更后零部件提出《零部件试装申请书》，处理反馈的试装结果；负责组织工厂内相应车间的零部件试装并出具试装结果；负责汇总车间针对零部件试装的结果并反馈；负责试装出现异常时，现场处理方案的决定；负责记录试装人员出席情况（各单位担当人员或指定代理人试装时需进行现场跟踪、确认。

若相关人员未到，由相应的工艺技术室负责人根据试装零部件的重要性决定是否进行试装）。

5.5SCM部

负责试装零部件订购；负责试装零部件的入库接收、贮存、搬运、防护管理。

负责根据试装计划确定零件试装的具体车辆和时间，并通知与试装相关的单位。

负责将试装零部件发至试装工位，确定同步供应商的试装联系窗口，同步供货件试装时负责与供应商的业务联系。

负责在接收到《生产准备完成通知书》后，根据旧件库存编制新件导入计划（对于紧急导入，SCM部要立即导入新件，旧件封存，然后组织相关单位讨论旧件如何处理），发布《投产通知书》

5.6工厂（生产车间）

负责试装的实施及装配性反馈，并记录试装车辆的VIN码，负责配合试装提出单位对试装NG车辆零部件进行拆装作业。

5.7制造管理部

负责按相关检查标准及要求进行试装零部件品质检验。

负责试装车辆的整车品质检验，并出具整车品质检验结果。

工作流程

7.实施要领

7.1使用试装零部件的车辆必须记录其VIN码，以保证可追溯性。

7.2任何情况下的试装，若出现不合格，由试装申请部门牵头决定、组织对应方案，所发生的费用由责任部门承担。

7.3工厂内提出的零部件改善性试装由制造技术部各相关工艺科负责发行《试装跟踪单》并对试装结果进行最终判定，流程同工作流程中“发行《试装跟踪单》”流程至“试装最终结果反馈试装申请提出部门、质量管理部、制造管理部品检处和SCM部”流程。

7.4任何情况下提出的试装，试装零部件须已完成所有的前期开发并经认可试验及SQE品确判定合格。

7.5制造技术部组织研发总部、质量管理部、SCM部、采购总部、制造技术部、制造管理部等相关部门对已完成的零部件试装申请进行讨论并形成是否试装决议，确定试装后，由试装提出部门发行《零部件试装申请书》及检讨结果，主送制造技术部，抄送相关部门，作为零部件试装安排的输入；属于不试装的，不须运行本办法中的流程，《零部件试装申请书》主送SCM部，抄送制造技术部等部门。

7.6申请书内的各项目要填写完全，说明和证明零部件需要试装与否等主要信息不能缺省。

7.7试装的零部件，从纳入到试装的全过程，须做好标识。

7.8零部件试装原则上依次进行5台、20台份、一天量。

试装结果判定OK后方可进行下一批试装。

当需直接进行20台份试装、或由于其它原因需进行5台、20台以外的其它台份数量时（不少于5台份），试装申请提出部门需在试装申请书中详细说明理由；20台份以上的试装，申请提出部门还需要召开专题会议事前说明；出现异常时由申请部门做出解释。

试装零件所装车辆在前风挡上做好相应的标识。

7.9紧急试装由试装申请提出部门提申请，由制造技术部提前一个工作日组织专题会制定紧急试装计划（包括试装事项的对应负责人，开始、完成时间等）。

须有研发总部、制造技术部、质量管理部、制造管理部品检处、SCM部、工厂及试装申请提出部门等部门参加。

7.10因试装引起的延期交车，由工厂通知SCM部，工厂汇整受影响的车辆交SCM部备案，不计算时间遵守率的考核。

7.11试装零部件按照试装台份数量进行定购。

若有特殊要求由试装申请部门提出。

试装申请部门对试装零部件的使用（含多余件的报废）进行管理。

7.12发动机总成构成件的试装流程参照车型试装流程进行。

8.记录

序号

编号

名称

保存期

存档部门

零部件试装申请书（A）

2年

质量管理部、采购总部

零部件试装申请书（B）

2年

质量管理部

零部件试装申请书（C）

2年

制造技术部

试装零部件标识样式

试装跟踪单

2年

制造技术部

生产准备完成通知书

2年

制造技术部

9.修改内容一览表

章节号

修改单编号

修改标记

修改人

修改日期

备注

零部件试装申请书（A）

零部件试装申请书（A）编号：

部门代号-xx（年份）-XXXX（流水号）

试装申请单位：

零件情况

新件号

旧件号

英文件名

中文件名

图纸版本号

适用车型

供应商名称

供应商代码

试装零件检讨来源

□地产化□VA/VE（编号：

）□质量改善□设变□B点供应商□其他

开发进度

产品认可试验

结果□OK□不需要

不需要的理由：

认可部门□东裕研发□华创

认可文件

□设计变更通知书

工装：

□正规□非正规

非正规理由：

□设计变更检查表

□供应商试验报告

设变通知书编号

批准

审核

承办

试装申请单位

不试装

理由

试装

试装目的

试装次数台数

□5台□20台□一天量□其他（台）

验证后是否拆下

□是否□

到货要望日期

年月日

取得试装结果要望日期

年月日

批准

审核

担当

申请时间

零部件质量室

工程监察

需要：

□OK□NG□不需要

备注：

品确结果

需要：

□合格□不合格□不需要

备注：

车辆质量室

不试装

□同意□不同意

试装

□同意试装：

□5台□20台□一天量□其他（台）□不同意试装

车辆品确项目

批准

审核

担当

反馈时间

制造技术部

不试装

□同意□不同意

试装

□同意试装：

□5台□20台□一天量□其他（台）□不同意试装

会签意见

批准

审核

担当

反馈时间

表单流程

提出部门→研发总部→质量管理部（1个工作日）→制造技术部（1个工作日）→提出部门→SCM、质量管理部、制造技术部等

保存期：

2年记录实施日期：

零部件试装检申请书（B）

零部件试装申请书（B）编号：

部门代号-xx（年份）-XXXX（流水号）

试装申请单位：

零件质量室

供应商名称

供应商代码

零件名称

零件号

适用车型

设变通知书

试装来源或理由

□供应商工序变更□供应商制造场地搬迁□质量改善□其他（）

工程监察

需要：

□OK□NG□不需要

备注：

品确结果

需要：

□合格□不合格□不需要

备注：

□不试装

理由

□试装

试装次数台数

□5台□20台□一天量□其他（台）

验证后是否拆下

□是□否

试装目的

到货要望日期

年月日

申请日期

年月日

审核

担当

申请时间

车辆质量室

不试装

□同意□不同意

试装

□同意试装：

□5台□20台□一天量□其他（台）□不同意试装

车辆品确项目

批准

审核

担当

反馈时间

制

造

技

术

部

不试装

□同意□不同意

试装

□同意试装：

□5台□20台□一天量□其他（台）□不同意试装

会签意见

批准

审核

担当

反馈时间

表单流程

提出部门→质量管理部→制造技术部→采购、质量管理部、SCM部、制造技术部等

保存期：

2年记录实施日期：

零部件试装申请书（C）

零部件试装申请书（C）编号：

部门代号-xx（年份）-XXXX（流水号）

试装申请单位：

专业工艺

技术室

零件名称

零件号

适用车型

厂制件4M变更内容

□人□物

□设备□方法

试装目的

□不试装

理由

□试装

试装次数台数

□5台□20台□一天量□其他（台）

验证后是否拆下

□是□否

试装申请内容

零件预计提供日期

年月日

取得试装结果要望日期

年月日

批准

审核

担当

申请时间

质量管理部

SQE会签意见

审核

担当

反馈时间

不试装

□同意□不同意

试装

□同意试装：

□5台□20台□一天量□其他（台）□不同意试装

车辆品确项目

批准

审核

担当

反馈时间

制造技术部

不试装

□同意□不同意

试装

□同意试装：

□5台□20台□一天量□其他（台）□不同意试装

会签意见

批准

审核

担当

反馈时间

表单流程

提出部门→质量管理部→制造技术部→质量管理部、SCM部、制造技术部

保存期：

2年记录实施日期：

试装零部件标识样式

东风裕隆汽车有限公司试装零部件

零部件号

零部件名称

单件标识

包装容器标识

适用车型

设计变更通知书

供应商名称

供应商代码

试装件总数量

批次号

变更类型

□地产化（含构成件）□VA/VE□设计变更□质量改善□外购件4M变更□内制件4M变更□B点供应商□其他：

备注

（设变内容及其他）

零部件试装跟踪单

填写日期：

编号：

□主送:

□抄送:

零件号

中文零件名称

英文零件名称