某县基层就业和社会保障服务设施建设项目可行性研究报告.docx
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某县基层就业和社会保障服务设施建设项目可行性研究报告
XX县基层就业和社会保障服务设施建设项目可行性研究报告
XX县基层就业和社会保障服务设施建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称:
XX县基层就业和社会保障服务设施建设项目
1、XX县基层就业和社会保障服务中心建设项目
2、XX县XX基层就业和社会保障服务中心建设项目
3、XX县XX乡基层就业和社会保障服务中心建设项目
4、XX县XX乡基层就业和社会保障服务中心建设项目
5、XX县XX乡基层就业和社会保障服务中心建设项目
1.1.2项目建设地点及性质：
●XX县XX镇迎宾大道建设性质：
新建。
●XX县XX镇友谊街70号建设性质：
新建。
●XX县XX乡集镇十字街建设性质：
新建。
●XX县XX乡北佳集镇建设性质：
新建。
●XX县XX乡集镇建设性质：
新建。
1.1.3项目建设工期：
县级服务中心建设期1年，四个乡镇6个月竣工。
1.1.4项目业主：
XX县人力资源和社会保障局
1.1.5项目法人：
联系电话：
1.1.6项目建设领导小组办公室：
XX县人力资源和社会保障局
联系电话：
1.2项目建设内容及规模
1.2.1建设内容:
基层就业和社会保障服务中心功能业务用房基础建设，配套设施、设备购置。
1.2.2项目建设规模：
项目总建设规模4200平方米其中：
县级3000平方米；四个乡镇共计1200平方米；新增业务用房面积4200平方米，新增设备252台套。
1.3项目总投资及资金筹措
项目总投资估算表
序号
项目名称
单位
数量
投资
（万元）
申请国家
投资
地方
投资
总计
㎡
4200
995.8
497.9
497.9
一
土建工程费用
790.1
1
新建县级服务中心
㎡
3000
600.1
2
新建4个乡镇服务中心
㎡
（300×4）
190
二
设施设备费用
252
80
1
县级服务中心
台套
116
40
2
4个乡镇服务中心
台套
（34×4）
40
三
基本预备费及其它费用
125.7
1
县级服务中心
90.1
2
4个乡镇服务中心
（8.9×4）
35.6
该项目总投资：
项目建设总投资995.8万元。
总投资中：
土建工程790.1万元，设备投资80万元。
项目申请中央投资403万元。
地方配套投资592.8万元,其中：
县级服务中心投资：
730.2万元，申请中央专项投资335万元，地方配套资金395.2万元。
乡镇服务中心投资：
265.6万元，申请中央专项投资68万元，地方配套资金197.6万元。
1.4资源控制指标
1.4.1环境保护控制性指标
1、生活废水排放2386吨。
2、二氧化碳排放31930t/a。
3、固体垃圾3450吨。
1.4.2能源资源利用指标
1、电耗：
23.6万kW·h/年，折标煤79吨
其中：
县级服务中心年耗电12.5万KW，折标煤41.9吨，四个乡镇服务中心年耗电11.1万KW；折标煤37.1吨。
2、水耗：
正常年水耗541m³/年。
其中：
县级服务中心年耗水259m³/年，四个乡镇服务中心年耗水301m³/年。
3、工程施工期耗水:
4020m³。
1.4.3项目土地控制性指标
项目建设控制用地总面积为：
2100㎡。
其中：
县就业和社会保障服务中心建设控制用地1500㎡，四个乡镇服务中心建设控制用地600㎡。
1.5项目研究范围
按照国家发改委“一拖四”建设要求，对县级和四个乡镇的就业和社会保障服务中心基础设施建设内容进行研究，《XX县基层就业和社会保障服务中心建设项目可行性研究报告》研究的重点范围是：
1.5.1项目建设的背景、必要性、可行性、建设条件等；
1.5.2项目的社会需求预测；
1.5.3项目建设的环境与安全；
1.5.4项目社会效益和社会风险的评价。
由于该工程建设属于就业和社会保障公益事业性基础设施建设项目，主要研究的对象是以社会效益为主的项目建设条件、项目建设方案、项目投资估算、建设内容和建设管理进行研究，故本可研未对其经济效益和财务进行评价和研究。
1.6项目编制依据
为了规范基层就业和社会保障市场、完善服务功能、提高基层就业和社会保障服务管理水平、服务能力，促进经济和社会又好又快的发展，实现《XX县“十二五”基层就业服务体系总体发展规划》目标，编制本可行性研究报告。
编制依据为：
1.6.1《国家发改委办公厅关于继续开展基层就业和社会保障服务设施建设项目试点的通知》（发改办就业[2012]1399号）；
1.6.2基层就业和社会保障服务设施建设规范（试行）；
1.6.3恩施州人民政府办公室关于加强乡镇人力资源和社会保障公共服务平台建设的通知（恩施州政办[2013]7号）；
1.6.4《XX县发改局关于基层就业和社会保障服务设施建设项目立项的批复》文件；
1.6.5《XX县“十二五”劳动基层就业服务体系总体发展规划》
1.6.6国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》
1.6.7国家计委、建设部颁布的《建设项目可行性研究与评价手册》
1.6.8人工工资依据地方定额标准计核
1.6.9材料价格依照XX县2012年市场物价标准计核；
1.6.10项目业主提供的有关基础资料。
1.7研究结论
该项目建设是对少数民族地区和西部大开发地区保增长、保民生、保稳定、促和谐的一项重要举措；是政府重视和人民群众支持的民心工程，体现了维护社会公平、共享改革成果意愿，符合最广大人民群众的迫切要求；项目建设符合国家政策投向、各项建设条件满足项目建设需求；政府财政部门承诺建设所需的配套资金，资金筹措有保障；建设方案设计合理、平面布局基本符合规范要求、设计规模及建设标准适度，符合XX县域经济社会发展的实际；项目无社会风险，其社会效益显著，项目可行。
1.8可行性研究报告编制单位
恩施土家族苗族自治州工程咨询公司。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目建设符合国家政策投向
●建立新型的就业和社会保障制度，完善社会保障体系建设，是建立社会主义市场经济体制的重要组成部分；做好就业和社会保障工作，对促进国有企业改革，保持社会稳定，促进国民经济持续快速健康发展、促进社会主义新农村建设和构建社会主义和谐社会具有重要意义。
●党的十八大对社会保障工作给予了高度的重视，将社会保障摆在了更加突出的位置，“社会保障水平迈上一个大台阶”，并与“我国经济总量从世界第六跃升到第二位”及“综合国力、国际竞争力、国际影响力”等重大成就并列，给社会保障以崇高的地位；“在改善民生和创新管理中加强社会建设”中，开宗明义地将标题概括为“统筹推进城乡社会保障体系建设”，将城乡社保一体化提到了一个新的高度；旗帜鲜明地提出来社会保障的基本方针和体系特征，即“要坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针”，“以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”；对社会保障经办机构及社会保障管理体制提出来明确要求，“健全社会保障经办管理体制，建立更加便民快捷的服务体系”；明确提出“整合城乡居民基本养老保险和基本医疗保险制度”；对养老保险全国统筹、调待机制及社会保障基金的多元筹措、保值增值等社会关注的问题做了明确表述。
将过去的“加快完善社会保障体系”，变成“全面建成社会保障体系”，目标进一步明确。
在这个大背景下，启动该项目建设是历史性的机遇。
●XX县属国家级贫困县、西部大开发地区，2009年又被湖北省委省人民政府纳入全省12个脱贫奔小康建设社会主义新农村的试点县，2011年10月又被国务院扶贫开发领导小组办公室、国家发改委列入“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划2011—2020年”的集中连片特殊困难试点县，省委省政府将从政策、财政、项目建设给予XX新农村建设的重点支持，为该项目建设提供了政治条件。
●2013年1月31日恩施州人民政府办公室关于加强乡镇人力资源和社会保障公共服务平台建设的通知（恩施州政办[2013]7号）文件进一步明确了项目建设目标和内容、建设标准及工作要求，并成立了由常务副州长任组长的州人力资源和社会保障基层公共服务平台建设领导小组，具体负责项目建设的领导和协调工作，为项目建设奠定了领导基础。
2.1.2建设项目已纳入总体发展规划
就业和社会保障工作已纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，规划纲要中要求对“革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区进一步加大扶持力度，加强基础设施建设，强化生态保护和修复，提高公共服务水平，切实改善老少边穷地区生产生活条件。
继续实施扶持革命老区发展的政策措施”。
进一步“完善农村社会保障体系，逐步提高保障标准”，强调“对老少边穷地区中央安排的公益性建设项目，取消县级并逐步减少市级配套资金”。
进一步明确了国家加强社会保障体系基础设施建设投入的政策取向。
这为该项目建设的实施提供了强有力的投资政策取向。
2.1.3项目建设是贯彻落实科学发展观、实现经济社会协调发展的必然要求
●XX县既是国家级贫困县、西部大开发地区，又是全省12个脱贫奔小康建设社会主义新农村的试点县和国务院确定的“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划2011—2020年”的集中连片特殊困难试点县，也是全省最边远、最贫穷的县，还是革命老苏区。
由于交通不发达，经济社会发展水平相对落后，农村就业和社会保障服务体系不健全，基础服务设施不完善，致使农村城乡统筹基层就业、劳动力就地就近转移、职业指导、职业介绍、社会就业和社会代理服务能力较差，已远不能适应经济社会协调发展的需求。
随着经济社会的发展，人民生活水平的提高，社会生活方式的转变，基层就业与再就业、人力资源和社会保障服务体系等方面呈现出日益增长的需求。
贯彻落实科学发展观、“全面建成社会保障体系”这是实现经济社会协调发展的必然要求。
2.2项目建设的必要性
2.2.1加强基层就业和社会保障服务体系、夯实基础设施建设是社会发展的必然要求
建立比较完善的社会主义市场经济体制，保持国民经济持续快速健康发展，是“十二五”期间XX必须着力解决好的两大课题。
深化劳动和社会保障制度改革，建立新型的就业和社会保障制度，完善社会保障体系建设，是建立社会主义市场经济体制的重要组成部分；做好就业和社会保障工作，对促进国有企业改革，保持社会稳定，促进国民经济持续快速健康发展有着举足轻重的作用。
特别是在当前，随着县域经济的战略性调整和企业改革的进一步深化，对加快就业和社会保障制度改革，建立完善的社会保障体系提出了迫切的要求。
这也是社会发展的必然要求。
2.2.2加强基层就业和社会保障服务体系、夯实基础设施建设是统筹城乡发展构建和谐社会的需要
XX县地处武陵山区，国土面积2872平方公里，辖7乡2镇1个经济开发区，205个行政村，5个社区，总人口22.02万人，现有农业人口19.64万人以上,劳动力资源十分丰富。
当前，城乡劳动力普遍存在着素质不高、就业技能单一、难以满足企业发展的实际，劳动者的自身素质与就业岗位的需求之间存在着较大差距，从而形成了就业岗位的结构矛盾。
一方面用人单位招不到人；一方面劳动者进不了门。
随着我国经济体制转型和发展方式的转变，产业结构升级、节能环保、高科技、新材料、新技术的运用，企业对劳动者素质的要求越来越高。
加强和完善就业和社会保障服务体系，夯实基础设施建设，一方面可以对现有未就业的劳动者进行技能培训，根据企业发展和社会需求，提高其技术能力和技术水平，增强其择业竞争力和支撑力，不断满足企业发展需求；另一方面对已就业者通过技能提升能有效增强其就业的稳定性，更好地适应企业产品更新、技术升级、产业转型带来的技术真空，稳岗稳业。
2.2.3加强基层就业和社会保障服务体系、夯实基础设施建设是建设公平社会、共享改革成果的需要
推进农村社会保障制度建设有利于促进社会的公平正义。
长期以来，社会保障对象范围主要限于城市居民，广大农村除少数有条件的地方实施了局部的、有限的社会保障以外，广大农民被排除在社会保障制度之外，这种制度安排助长了城乡差距拉大的趋势，显然有悖于社会公平。
社会公平正义是社会和谐的基本条件，在维护社会公平正义中发挥着重要作用。
“共享改革成果”，就是追求社会主义民主，充分发扬社会主义法制更加健全，各方面利益关系得到妥善协调，社会公平和正义得到切实维护，全体社会成员平等享有各项权利和发展机会，公平享受改革发展成果。
其实质就是对社会财富实行再分配。
这意味着在今天的中国，工业要反哺农业、城市要反哺农村、发达的东部地区要对中西部地区的社会经济发展予以支持，国家与各级政府要救助弱势群体，让低收入人群在更持续地获得保障与关爱,加强劳动社会保障基础设施建设，是体现社会公平、让城乡社会弱势群体共享改革成果的需要。
2.2.4加强基层就业和社会保障服务体系、夯实基础设施建设是推动社会保障事业发展的需要
当前XX县的就业和社会保障服务基础设施还相当薄弱，表现在：
一是没有固定的劳动力市场；二是5个社区及9个乡镇就业保障服务中心没有自己的办公场所均为租用街道及乡政府办公场所开展工作；三是人力资源市场信息网络建设滞后，硬件不齐全，信息化程度不高，城乡一体化就业服务能力不强；四是就业和社会资源不能共享，难以发挥就业和社会整体功能。
加之我县交通不便，人口居住分散，招聘、招工就业信息短时间难以传递给劳动者，形成用工单位招不到人劳动者得不到就业机会。
综上所述，夯实就业和社会保障服务体系基础设施建设，加强和完善基层就业和社会保障服务体系，统筹城乡经济发展、促进城乡劳动者充分就业，是保增长、保民生、保稳定、促和谐的一项重要举措，是转变经济增长，促进城乡平等就业、统筹城乡经济社会协调发展、化解社会矛盾、实现全面建成小康社会奋斗目标的必然要求。
第三章项目建设条件
3.1XX县社会经济条件
XX县位于武陵山区大山深处，恩施自治州的南部，周边与巴东县、建始县、恩施市、宣恩县、五峰县、湖南省桑植县、石门县相毗邻。
国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命老苏区。
全县国土面积2872平方公里，辖7乡2镇1个高新技术开发区，205个村，常驻总人口22.02万人，其中以土家族、苗族为主的少数民族人口占70％，农业人口占88.7%，达19万余人。
1983年被定为全国一类苏区县，1986年、1994年两轮被定为国家级贫困县，1996年被定为全省12个特困县（市）之一，2002年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县，2009年被定为“湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县”之一,2011年10月被国务院扶贫开发领导小组办公室、国家发改委列入“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划2011—2020年”的集中连片特殊困难试点县。
这是XX县难得的发展机遇：
一是党中央、国务院高度重视区域协调发展就西部大开发、扶贫开发作出了一系列战略部署，明确了加快贫困地区发展的总体思想、基本思路和目标任务，极大地激发了贫困地区各族群众脱贫致富的积极性、创造性。
二是国家“十二五”国民经济和社会发展规划纲要明确提出“以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，大力推进区域生产力布局调整和产业结构优化升级”，为片区承接东部地区和中心城市产业转移、促进特色优势产业发展提供了机遇。
2011年，实现县域生产总值30.43亿元，“同比增长15.8%。
其中，第一产业8.亿元，同比增长4.5%；第二产业12.04亿元，同比增长19.6%；第三产业10.4亿元，同比增长20.8%；三次产业结构比由上年的27.9：
39.3：
32.8调整到2011年的26.3：
39.6：
34.1。
第三产业比重比上年提高1.3个百分点，全县人口增长率控制在5%0以内。
城镇登记失业率控制在4.2%以内。
XX县县域内仅有公路与内外相通，无高速公路、无国道、铁路通过境内，与恩施市相距178公里，与省城武汉市相距630余公里，是全州最偏远的县，属典型的老、少、边、穷地区，全县流动人口约5万余人。
3.2项目建设的基本条件
3.2.1中央关于就业和社会保障工作的大政方针已经明确，人力和社会资源部《关于进一步加强劳动力市场建设完善基层就业服务体系的意见》对就业和社会保障事业的方向已经确定，中央、省州县各级政府对就业和社会工作高度重视，XX县为了该项目建设的顺利实施，还专门成立了项目建设领导机构。
加上改革开放二十多年来XX县综合实力大大增强，这些有利条件为就业和社会事业的发展提供了良好的投资政策条件和建设条件。
3.2.2供电与给排水：
项目建设地处各乡镇中心，供水、供电、排水、交通、通讯网络等市政基础设施条件完善，能满足施工需求;也符合城镇建设规划，项目建设自然条件良好。
3.2.3通讯：
全县项目建设地处于各乡镇中心地带，有线、无线和村村通、有线电视等多种通讯网络密布覆盖全县境内。
项目地交通十分便利，大型车辆可直接进入项目建设地。
3.2.4建材：
项目所需钢材和水泥可就近购买，县水泥厂距项目建设地仅10-80余公里，一般建材可就近采购，特殊材料经招标采购后电话联系供货方送货到工地。
3.2.5项目建设的土地、城镇规划、环境保护等审批证件已经取得。
3.2.6领导重视：
县乡人民政府均已成立项目建设领导机构，加强对项目建设的领导与协调，项目工程建设进度有保障。
3.3建设单位基本情况
XX县人力资源和社会保障局是于2010年5月是由原县人事局与原县劳动和社会保障局职能合并后组建的新局，局机关设内设股室11个，设局长和副局长5人、纪检组长1人。
辖9个二级单位、9个乡镇人力资源和社会保障服务机构，内设股室12个。
全系统181人。
近两年来，项目建设单位以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，就业和社会保障等各项工作取得了明显成就，2011年4月被县委、县政府授予县级最佳文明单位称号；2012年2月，被省人社厅表彰为2011年度全省医疗生育保险工作先进单位、2011年度全省就业工作先进单位；2012年3月被恩施州人社局表彰为2011年度全州就业工作先进县；2012年4月被县委宣传部表彰为2011年度全县对外宣传工作先进单位；2012年5月被县委、县政府表彰为2011年度全民科学素质工作先进单位。
3.3.1主要工作职能：
（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，建立统一规范的人力资源市场并负责监督
管理，促进人力资源合理流动和有效配置。
并负责组织实施和监督检查。
（二）负责全县就业再就业工作。
贯彻落实国家促进就业的方针政策，拟定全县统筹城乡的就业发展规划并组织实施；拟订年度就业再就业专项资金使用计划，推动创业带动就业保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡；建立和完善基层就业和社会保障服务体系；协调全县人才交流和有关人事人才方面的对外交流、综合管理全县人事代理工作。
（三）会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督的制度，并组织实施监督管理；负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案，并组织基金预算的执行；做好社会保险关系转续工作，负责参加养老保险退休人员的社会化管理。
（五）负责全县职业能力建设工作。
建立面向全体劳动者的职业培训制度，负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
（六）贯彻实施国家县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，推进企业职工工资集体协商和支付保障制度建设；拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。
（七）组织实施事业单位综合配套改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，加强机关企事业单位工人技工等级岗位培训和事业单位人员宏观管理。
（八）负责全县专业技术人才队伍建设。
贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养、人才引进、高技能人才队伍建设、专业技术资格、职（执）业资格考试监督管理工作；
（九）会同有关部门落实军队转业干部安置、教育培训管理工作；
（十）负责全县行政机关公务员综合管理落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，统筹管理政府表彰奖励工作，指导全县公务员培训，和机关、事业单位工作人员的年度考核工作。
（十一）贯彻落实国家、省、州基层就业和社会保障政策，建立健全劳动关系协调机制。
承担劳动人事争议仲裁工作，依法处理本级劳动人事争议案件。
主管全县就业和社会监察工作，依法实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。
3.3.2业务开展情况
●就业与再就业：
2012年截止到10月底，全县市场主体总量达8338户，新增1784户。
其中，个体工商户7378户，新增1641户；企业766户，新增92户；农民专业合作社194户，新增51户。
出台了《XX县就业再就业小额担保贷款实施办法》及《2012年全县小额担保贷款联席会议备忘录》等规定，根据创业需求调剂小额担保贷款担保基金1060万元，为1170名创业者提供小额贷款担保，新增发放小额担保贷款2668万元。
就业再就业稳步推进。
2012年全县城镇新增就业3487人，完成年目标任务3000人的116.23%;城镇失业人员再就业663人，完成年目标任务500的132.60%；指导创业701人，成功创业674人、带动就业2642人；城镇登记失业率控制在4.2%。
为促进全县社会稳定经济发展发挥了重大作用。
实现了全县就业形势的基本稳定，就业再就业工作获得全州第一、全省排名靠前的好成绩。
2011年，全民创业促进就业财政贴息贷款达1.9亿元，为515名创业者提供小额担保贷款，新增发放小额担保贷款2056万元，完成年目标任务1200万元的171.3%；新增企业120多家，新增项目26个，总数达354个；全县市场主体总量达6914户，新增791户（其中，个体工商户6194户，新增722户；企业644户，新增39户；农民专业合作社121户，新增30户），新增创业带动就业650人。
●职业技能培训：
职业技能培训力度加大，劳动者素质不断提高。
自2010年5月合并以来，全县共举办创业培训12期1800余人、技能培训20余期2000余人、公务员培训1700余人次、专业技术人员继续教育培训4000余人次，共办理职业技能鉴定1800余人，其中，初级工1200余人，中级工600余人。
有效地提升了专业技术人员的素质。
●社会保险：
XX县以养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和城乡居民养老保险等为主要内容，多渠道筹集保障资金，管理服务逐步趋向社会化的社会保障体系和制度已初步建立并完善起来。
2011年底，将原县社会保险局、医保局、城乡居民养老保险管理局、机关事业单位养老保险管理局撤销，合并组建了XX县社会养老保险管理局，实现了“五保合一”。
2011年，五险扩面2900人，完成任务数2350人的123．40%；五费征收7310万元,完成任务数7105万元的102.88%;全县社会保险退休人员5089人，其中：
机关事业单位退休人员473人，企业退休人员4616人，人均养老金水平达1211元/月，较1986年增长219.78%，其中，企业养老保险人均每月享受退休待遇1188元；机关事业单位养老人均每月享受退休待遇1430元，退休待遇逐年提高，平均每年以26.86%的速度递增，极大地改善了参保退休人员和失业人员的生活水平。
2012年，截止10月底，征缴五项社会保险费7327万元，完成年
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