上海陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室.docx

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上海陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室

附件3上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算

第一部分上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理

办公室概况

一、主要职责

负责陆家嘴中心区综合管理所涉及的公安、城管、交通运政、文化执法、工商、食药品等日常工作的牵头、组织、协调、监督、考核；负责精神文明创建和门责制度的落实；协调并配合做好突发事件处置、重大活动保障。

二、机构设置

根据上述职责，上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室设两个内设机构，包括：

综合管理科、业务协调科。

第二部分上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理

办公室2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元（小数点后保留2位）

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

2,438.67

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

7.37

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

4.28

节能环保支出

城乡社区支出

2,438.40

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

3.36

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

2,446.04

本年支出合计

2,446.04　

动用历年结余

本年结余

合计

2,446.04

合计

2,446.04

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

4.28

210

医疗保障

4.28

210

事业单位医疗

4.28

212

城乡社区支出

2,431.03

75.52

2,355.51

212

城乡社区管理事务

2,431.03

75.52

2,355.51

212

其他城乡社区管理事务支出

2,431.03

75.52

2,355.51

221

住房保障支出

3.36

221

住房改革支出

3.36

221

住房公积金

3.36

合计

2,438.67

83.16

2,355.51

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

70.27

301

基本工资

9.35

301

津贴补贴

7.82

301

奖金

1.50

301

社会保障缴费

19.73

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

其他工资福利支出

31.87

302

商品和服务支出

9.53

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.00

302

福利费

0.97

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

7.56

303

对个人和家庭的补助

3.36

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

3.36

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

83.16

73.63

9.53

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

注：

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度“三公”经费由机关统一支出，故本表无数据。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算情况说明

一、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算收入情况说明

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算收入总计2,446.04万元，其中：

财政拨款收入2,438.67万元，占99.7%；其他收入7.37万元，占0.3%。

二、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算支出情况说明

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算支出总计2,446.04万元，其中：

基本支出90.53万元，占3.7%；项目支出2,355.51万元，占96.3%。

三、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2,438.67万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”4.28万元，其中：

“事业单位医疗（项）”4.28万元，主要用于：

事业单位按照国家政策规定的缴纳医疗保险费的支出。

2、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”2,431.03万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”2,431.03万元，主要用于：

本事业单位的基本支出、其他社区管理服务和社区建设等项目的支出。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.36万元，其中：

“住房公积金（项）”3.36万元，主要用于：

按照国家政策规定的缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计83.16万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”70.27万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”9.53万元，主要用于：

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.36万元，主要用于：

住房公积金。

五、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度“三公”经费决算数0.00万元，比预算节约0.00万元。

其中：

因公出国（境）费决算0.00万元，主要用于0个团组数、0人次的因公出国（境）。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本单位因公出国（境）费预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比预算节约0.00万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。

主要用于，一般公务用车的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年购置公务用车0辆，年末公务车保有为0辆。

公务接待费决算0.00万元，比预算节约0.00万元，主要用于，本市或外省市来访人员的接待，共0批次、0人次。

六、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0.00万元，其中：

政府采购货物决算0.00万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。

2015年度本单位政府采购由中小企业供应商中标或成交的决算为0.00万元。

九、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额803.28万元。

2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额885.28万元，平均得分95.91分。

绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

陆家嘴街道特保队项目

预算金额

885.28万元

评价分值

95.91

评价结论

优秀

主要绩效

（1）2014年陆家嘴街道特保队项目预算安排资金为885.28万元，实际支出865.63万元，预算执行率97.78%，预算执行情况较好。

（2）特保队员岗前培训和日常管理工作落实到位。

上岗位对每位特保队员开展技能培训和职业培训，且考核情况良好。

在日常管理方面，按照购买服务合同的要求，街道提供免费食宿及水电煤、宽带等费用补贴，充分做好特保队员的后勤保障工作。

（3）“四黑三乱”现象得到有效改善，整治达标率达到预定目标。

综合执法效率提升度达95.86%，居民满意度为89.5%，项目总体效益良好。

存在问题

（1）项目预算执行情况总体较好，但还有待进一步精细化。

（2）本项目由陆家嘴街道向安琦保安公司以购买服务的形式，招特保队员，保安公司的确定未经过招投标，但经过街道讨论调研后确定的。

整改建议

（1）预算编制的合理性有待进一步提高。

能够完整列示标准，以国家规定、财政供给标准、行业指导标准、政府采购标准或市场询价标准等为依据。

（2）加强保安公司和特保队员的筛选机制建设，从源头上确保特保队员队伍的职业素质，提高综合执法效率。

整改情况

（1）以国家规定、财政供给标准、行业指导标准、政府采购标准或市场询价标准等为依据进一步提高预算编制的合理性，16年通过政府采购平台公开招投标。

（2）严格按照新区规定通过招投标方式筛选保安公司，并与保安公司进行有效沟通，具体列明招聘特保队员的要求，并强化培训和管理，提高特保队员业务素质。

十、关于上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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