桥西区中山街道办事处部门预算.docx
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桥西区中山街道办事处部门预算
桥西区中山街道办事处2017年部门预算
第一部分桥西区中山街道办事处部门概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分桥西区中山街道办事处2017年部门预算表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、一般公共预算财政拨款支出表
6、一般公共预算财政拨款基本支出表
7、政府基金预算财政拨款支出表
8、国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款三公经费支出表
第三部分桥西区中山街道办事处2017年部门预算情况说明
1、中山街道办事处2017年部门收支情况
二、中山街道办事处2017年部门预算收入情况
三、中山街道办事处2017年部门预算支出情况
四、中山街道办事处2017年财政拨款收支情况
五、中山街道办事处2017年一般公共预算支出情况
六、中山街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况
七、中山街道办事处2017年政府性基金预算支出情况
八、中山街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
第一部分桥西区中山街道办事处部门概况
1、中山街道办事处部门主要职能
（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行
上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。
（二）讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。
（三）领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。
（四）加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。
2、部门预算单位构成
中山街道办事处部门共有预算单位1个，为本级单位。
编制人数31人，其中：
行政编制14人，事业编制11人,工勤编制1人。
保障所编制5人实有人数60人，其中：
在职人数36人，包括行政人员人、事业人员36人；退休人员24人。
第二部分桥西区中山街道办事处2017年部门预算表
部门公开表一：
部门预算收支总表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
栏次
1
2
3
4
6
一、财政拨款收入
556．91
一、一般公共服务支出
497.22
7
二、上级拨款收入
0.00
二、外交支出
0.00
8
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
9
其中：
财政专户收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
10
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
11
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
12
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
13
八、社会保障和就业支出
0.00
14
九、医疗卫生与计划生育支出
32.96
15
十、节能环保支出
0.00
16
十一、城乡社区支出
0.00
17
十二、农林水支出
0.00
18
十三、交通运输支出
0.00
19
十四、资源勘探信息等支出
0.00
20
十五、商业服务业等支出
0.00
21
十六、金融支出
0.00
22
十七、援助其他地区支出
0.00
23
十八、国土海洋气候等支出
0.00
24
十九、住房保障支出
26.73
25
二十、粮油物资储备支出
0.00
26
二十一、国债还本付息支出
0.00
27
二十二、其他支出
0.00
28
本年收入合计
556．91
本年支出合计
556.91
29
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
30
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
31
合计
556.91
合计
556.91
部门公开表二：
部门预算收入总表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
小计
其中：
财政专户收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
合计
556.91
556.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
201
一般公共服务支出
497.22
497.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
497.22
497.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
2010301
行政运行
490.02
490.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
2010302
一般行政管理事务
7.20
7.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
210
医疗卫生与计划生育支出
32.96
32.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
21011
行政事业单位医疗
32.96
32.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
2101101
行政单位医疗
32.96
32.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
221
住房保障支出
26.73
26.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
22102
住房改革支出
26.73
26.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
2210201
住房公积金
26.73
26.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
部门公开表三：
部门预算支出总表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
6
合计
556.91
549.71
7.20
0.00
0.00
0.00
7
201
一般公共服务支出
497.22
490.02
7.20
0.00
0.00
0.00
8
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
497.22
490.02
7.20
0.00
0.00
0.00
9
2010301
行政运行
490.02
490.02
0.00
0.00
0.00
0.00
10
2010302
一般行政管理事务
7.20
0.00
7.20
0.00
0.00
0.00
11
210
医疗卫生与计划生育支出
32.96
32.96
0.00
0.00
0.00
0.00
12
21011
行政事业单位医疗
32.96
32.96
0.00
0.00
0.00
0.00
13
2101101
行政单位医疗
32.96
32.96
0.00
0.00
0.00
0.00
14
221
住房保障支出
26.73
26.73
0.00
0.00
0.00
0.00
15
22102
住房改革支出
26.73
26.73
0.00
0.00
0.00
0.00
16
2210201
住房公积金
26.73
26.73
0.00
0.00
0.00
0.00
部门公开表四：
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
7
6
一、一般公共预算财政拨款
556.91
一、一般公共服务支出
497.22
497.22
0.00
0.00
7
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
8
三、国有资本经营预算财政拨款
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
9
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
10
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
11
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
12
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
13
八、社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
14
九、医疗卫生与计划生育支出
32.96
32.96
0.00
0.00
15
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
20
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
21
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00
22
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
23
十八、国土海洋气候等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
24
十九、住房保障支出
26.73
26.73
0.00
0.00
25
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十一、国债还本付息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
27
二十二、其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
28
本年收入合计
556.91
本年支出合计
556.91
556.91
0.00
0.00
29
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
0.00
0.00
0.00
30
合计
556.91
合计
556.91
556.91
0.00
0.00
部门公开表五：
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
556.91
549.71
7.20
7
201
一般公共服务支出
497.22
490.02
7.20
8
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
497.22
490.02
7.20
9
2010301
行政运行
490.02
490.02
0.00
10
2010302
一般行政管理事务
7.20
0.00
7.20
11
210
医疗卫生与计划生育支出
32.96
32.96
0.00
12
21011
行政事业单位医疗
32.96
32.96
0.00
13
2101101
行政单位医疗
32.96
32.96
0.00
14
221
住房保障支出
26.73
26.73
0.00
15
22102
住房改革支出
26.73
26.73
0.00
16
2210201
住房公积金
26.73
26.73
0.00
17
合计
556.91
549.71
7.20
18
201
一般公共服务支出
497.22
490.02
7.20
部门公开表六：
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
549.71
460.21
89.50
7
301
工资福利支出
276.95
276.95
0.00
8
30101
基本工资
113.75
113.75
0.00
9
30102
津贴补贴★
92.60
92.60
0.00
10
30103
奖金
8.83
8.83
0.00
11
30104
其他社会保障缴费★
32.96
32.96
0.00
12
30107
绩效工资
8.22
8.22
0.00
13
30108
机关事业单位基本养老保险缴费★
2.59
2.59
0.00
14
30199
其他工资福利支出
18.00
18.00
0.00
15
302
商品和服务支出
84.50
0.00
84.50
16
30201
办公费
4.32
0.00
4.32
17
30202
印刷费
0.72
0.00
0.72
18
30205
水费
4.50
0.00
4.50
19
30207
邮电费
14.94
0.00
14.94
20
30208
取暖费
4.70
0.00
4.70
21
30211
差旅费
1.80
0.00
1.80
22
30213
维修（护）费
0.75
0.00
0.75
23
30216
培训费
2.52
0.00
2.52
24
30217
公务接待费
1.44
0.00
1.44
25
30228
工会经费
4.73
0.00
4.73
26
30229
福利费
4.24
0.00
4.24
27
30231
公务用车运行维护费★
3.60
0.00
3.60
28
30239
其他交通费用★
12.78
0.00
12.78
29
30299
其他商品和服务支出
23.46
0.00
23.46
30
303
对个人和家庭的补助
183.26
183.26
0.00
31
30301
离休费
7.54
7.54
0.00
32
30302
退休费
112.89
112.89
0.00
33
30303
退职（役）费
3.18
3.18
0.00
34
30305
生活补助
0.66
0.66
0.00
35
30309
奖励金
0.19
0.19
0.00
36
30311
住房公积金
26.73
26.73
0.00
37
30314
采暖补贴
29.17
29.17
0.00
38
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.90
2.90
0.00
39
310
其他资本性支出
5.00
0.00
5.00
40
31002
办公设备购置
5.00
0.00
5.00
部门公开表七：
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
部门公开表八：
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
科目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
部门公开表九：
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：
[518]石家庄市桥西区中山街道办事处
预算年度：
2017
金额单位：
万元
序号
项目
资金来源
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7.56
7.56
0.00
0.00
7
一、因公出国（境）费
0.00
0.00
0.00
0.00
8
二、公务用车购置及运维费
3.60
3.60
0.00
0.00
9
其中：
公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00
10
公务用车运行费
3.60
3.60
0.00
0.00
11
三、公务接待费
1.44
1.44
0.00
0.00
第三部分桥西区中山街道办事处2017年部门预算情况说明
一、桥西区中山街道办事处2017年部门收支情况
桥西区中山街道办事处2017年收支总预算556.91万元。
收入包括：
财政拨款收入556.91万元、事业收入0万元；支出包括：
一般公共服务支出497.22万元、医疗卫生与计划生育支出32.96万元、住房保障支出26.73万元。
二、桥西区中山街道办事处2017年部门预算收入情况
桥西区中山街道办事处2017年收入预算556.91万元。
按照收入来源划分：
财政拨款收入556.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
按照功能科目划分：
一般公共服务支出497.22万元，占89.28%；医疗卫生与计划生育支出32.96万元，占5.92%；住房保障支出26.73万元，占4.8%。
三、桥西区中山街道办事处2017年部门预算支出情况
桥西区中山街道办事处2017年支出预算556.91万元。
其中：
基本支出549.71万元，占98.71%；项目支出7.2万元，占1.29%。
四、桥西区中山街道办事处2017年财政拨款收支情况
桥西区中山街道办事处2017年财政拨款收支总预算556.91万元。
收入包括：
一般公共预算财政拨款收入556.91万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出包括：
一般公共服务支出497.22万元、医疗卫生与计划生育支出32.96万元、住房保障支出26.73万元。
五、桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算支出情况
桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算支出556.91万元，比2016年执行数减少177.38万元，下降31.85%。
其中：
一般公共服务支出497.22万元、医疗卫生与计划生育支出32.96万元、住房保障支出26.73万元。
六、桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况
桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算基本支出556.91万元。
其中，人员经费467.41万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费89.5万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、桥西区中山街道办事处2017年政府性基金预算支出情况
桥西区中山街道办事处2017年政府性基金预算数0万元。
八、桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费支出情况
桥西区中山街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算5.04万元，与上年相比减少2.04万元。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少2万元，主要原因为车辆总数减少；公务接待费1.44万元与上年相比减少0.04万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
桥西区中山街道办事处2017年机关运行经费财政拨款预算89.5万元，较2016年预算增加42.56万元。
主要原因是增加了交通补、通讯补和不可预见费用等。
（2）政府采购情况
桥西区中山街道办事处2017年政府采购预算总额5万元，其中：
政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（3）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，桥西区中山街道办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。
2017年部门预算未安排购置车辆。
（4）预算绩效情况
2016年桥西区中山街道办事处全部实行部门预算绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款655.46万元。
2017年，按照预算体制改革的有关要求，桥西区中山街道办事处所有预算项目全部编制了预算绩效目标。
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