桥西区中山街道办事处部门预算.docx

1、桥西区中山街道办事处部门预算桥西区中山街道办事处2017年部门预算第一部分 桥西区中山街道办事处部门概况1、主要职能2、部门预算单位构成第二部分 桥西区中山街道办事处2017年部门预算表1、部门预算收支总表2、部门预算收入总表3、部门预算支出总表4、部门预算财政拨款收支总表5、一般公共预算财政拨款支出表6、一般公共预算财政拨款基本支出表7、政府基金预算财政拨款支出表8、国有资本经营预算财政拨款支出表9、部门预算财政拨款三公经费支出表第三部分 桥西区中山街道办事处2017年部门预算情况说明1、中山街道办事处2017年部门收支情况二、中山街道办事处2017年部门预算收入情况三、中山街道办事处201

2、7年部门预算支出情况四、中山街道办事处2017年财政拨款收支情况五、中山街道办事处2017年一般公共预算支出情况六、中山街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况七、中山街道办事处2017年政府性基金预算支出情况八、中山街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费支出情况九、其他重要事项说明 第一部分桥西区中山街道办事处部门概况1、中山街道办事处部门主要职能 （一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。（二）讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民

3、武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。（三）领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。（四）加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。2、部门预算单位构成 中山街道办事处部门共有预算单位1个，为本级单位。编制人数31人，其中：行政编制14人，事业编制11人,工勤编制1人。保障所编制5人实有人数60人，

4、其中：在职人数36人，包括行政人员人、事业人员36人；退休人员24人。第二部分桥西区中山街道办事处2017年部门预算表部门公开表一：部门预算收支总表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号收入支出项 目预算数项 目预算数栏次12346一、财政拨款收入55691一、一般公共服务支出497.227二、上级拨款收入0.00二、外交支出0.008三、事业收入0.00三、国防支出0.009 其中：财政专户收入0.00四、公共安全支出0.0010四、经营收入0.00五、教育支出0.0011五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.0012六、其他收入0.

5、00七、文化体育与传媒支出0.0013八、社会保障和就业支出0.0014九、医疗卫生与计划生育支出32.9615十、节能环保支出0.0016十一、城乡社区支出0.0017十二、农林水支出0.0018十三、交通运输支出0.0019十四、资源勘探信息等支出0.0020十五、商业服务业等支出0.0021十六、金融支出0.0022十七、援助其他地区支出0.0023十八、国土海洋气候等支出0.0024十九、住房保障支出26.7325二十、粮油物资储备支出0.0026二十一、国债还本付息支出0.0027二十二、其他支出0.0028 本年收入合计55691 本年支出合计556.9129 用事业基金弥补收支差

6、额0.00 结余分配0.0030 年初结转和结余0.00 年末结转和结余0.0031 合计556.91 合计556.91部门公开表二：部门预算收入总表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中：财政专户收入栏次123456789106合计556.91556.910.000.000.000.000.000.007201一般公共服务支出497.22497.220.000.000.000.000.000.00820103政府办公厅（室）及相关机构

7、事务497.22497.220.000.000.000.000.000.0092010301行政运行490.02490.020.000.000.000.000.000.00102010302一般行政管理事务7.207.200.000.000.000.000.000.0011210医疗卫生与计划生育支出32.9632.960.000.000.000.000.000.001221011行政事业单位医疗32.9632.960.000.000.000.000.000.00132101101行政单位医疗32.9632.960.000.000.000.000.000.0014221住房保障支出26.732

8、6.730.000.000.000.000.000.001522102住房改革支出26.7326.730.000.000.000.000.000.00162210201住房公积金26.7326.730.000.000.000.000.000.00部门公开表三：部门预算支出总表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456786合计556.91549.717.200.000.000.007201一般公共服务支出497.22490.027.200.0

9、00.000.00820103政府办公厅（室）及相关机构事务497.22490.027.200.000.000.0092010301行政运行490.02490.020.000.000.000.00102010302一般行政管理事务7.200.007.200.000.000.0011210医疗卫生与计划生育支出32.9632.960.000.000.000.001221011行政事业单位医疗32.9632.960.000.000.000.00132101101行政单位医疗32.9632.960.000.000.000.0014221住房保障支出26.7326.730.000.000.000.00

10、1522102住房改革支出26.7326.730.000.000.000.00162210201住房公积金26.7326.730.000.000.000.00部门公开表四：部门预算财政拨款收支总表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号收入支出项 目金额项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345676一、一般公共预算财政拨款556.91一、一般公共服务支出497.22497.220.000.007二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.008三、国有资本经营预算财政拨

11、款0.00三、国防支出0.000.000.000.009四、公共安全支出0.000.000.000.0010五、教育支出0.000.000.000.0011六、科学技术支出0.000.000.000.0012七、文化体育与传媒支出0.000.000.000.0013八、社会保障和就业支出0.000.000.000.0014九、医疗卫生与计划生育支出32.9632.960.000.0015十、节能环保支出0.000.000.000.0016十一、城乡社区支出0.000.000.000.0017十二、农林水支出0.000.000.000.0018十三、交通运输支出0.000.000.000.001

12、9十四、资源勘探信息等支出0.000.000.000.0020十五、商业服务业等支出0.000.000.000.0021十六、金融支出0.000.000.000.0022十七、援助其他地区支出0.000.000.000.0023十八、国土海洋气候等支出0.000.000.000.0024十九、住房保障支出26.7326.730.000.0025二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.0026二十一、国债还本付息支出0.000.000.000.0027二十二、其他支出0.000.000.000.0028 本年收入合计556.91 本年支出合计556.91556.910.000.0029

13、 年初财政拨款结转和结余0.00 年末结转和结余0.000.000.000.0030 合计556.91 合计556.91556.910.000.00部门公开表五：部门预算一般公共预算财政拨款支出表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计556.91549.717.207201一般公共服务支出497.22490.027.20820103政府办公厅（室）及相关机构事务497.22490.027.2092010301行政运行490.02490.020.00102010302一般行政管理事

14、务7.200.007.2011210医疗卫生与计划生育支出32.9632.960.001221011行政事业单位医疗32.9632.960.00132101101行政单位医疗32.9632.960.0014221住房保障支出26.7326.730.001522102住房改革支出26.7326.730.00162210201住房公积金26.7326.730.0017合计556.91549.717.2018201一般公共服务支出497.22490.027.20部门公开表六：部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号科

15、目基本支出经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123456合计549.71460.2189.507301工资福利支出276.95276.950.00830101基本工资113.75113.750.00930102津贴补贴92.6092.600.001030103奖金8.838.830.001130104其他社会保障缴费32.9632.960.001230107绩效工资8.228.220.001330108机关事业单位基本养老保险缴费2.592.590.001430199其他工资福利支出18.0018.000.0015302商品和服务支出84.500.0084.501630201办公

16、费4.320.004.321730202印刷费0.720.000.721830205水费4.500.004.501930207邮电费14.940.0014.942030208取暖费4.700.004.702130211差旅费1.800.001.802230213维修(护)费0.750.000.752330216培训费2.520.002.522430217公务接待费1.440.001.442530228工会经费4.730.004.732630229福利费4.240.004.242730231公务用车运行维护费3.600.003.602830239其他交通费用12.780.0012.7829302

17、99其他商品和服务支出23.460.0023.4630303对个人和家庭的补助183.26183.260.003130301离休费7.547.540.003230302退休费112.89112.890.003330303退职（役）费3.183.180.003430305生活补助0.660.660.003530309奖励金0.190.190.003630311住房公积金26.7326.730.003730314采暖补贴29.1729.170.003830399其他对个人和家庭的补助支出2.902.900.0039310其他资本性支出5.000.005.004031002办公设备购置5.000.0

18、05.00部门公开表七：部门预算政府基金预算财政拨款支出表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计0.000.000.00部门公开表八：部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号科目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计0.000.000.00部门公开表九：部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称：518石家庄市桥西区中山街道办事处预算年度：2017金额单位：万元序号

19、项 目资金来源合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123456 合计7.567.560.000.007一、因公出国（境）费0.000.000.000.008二、公务用车购置及运维费3.603.600.000.009 其中：公务用车购置费0.000.000.000.0010 公务用车运行费3.603.600.000.0011三、公务接待费1.441.440.000.00第三部分 桥西区中山街道办事处2017年部门预算情况说明一、桥西区中山街道办事处2017年部门收支情况桥西区中山街道办事处2017年收支总预算556.91万元。收入包括：财政拨款收入556.91万

20、元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出497.22万元、医疗卫生与计划生育支出32.96万元、住房保障支出26.73万元。 二、桥西区中山街道办事处2017年部门预算收入情况桥西区中山街道办事处2017年收入预算556.91万元。按照收入来源划分：财政拨款收入556.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出497.22万元，占89.28%；医疗卫生与计划生育支出32.96万元，占5.92%；住房保障支出26.73万元，占4.8%。 三、桥西区中山街道办事处2017年部门预算支出情况 桥西区中山街道办事处2017年支出预算556.91万元。其中：基

21、本支出549.71万元，占98.71%；项目支出7.2万元，占1.29%。 四、桥西区中山街道办事处2017年财政拨款收支情况桥西区中山街道办事处2017年财政拨款收支总预算556.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入556.91万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出497.22万元、医疗卫生与计划生育支出32.96万元、住房保障支出26.73万元。 五、桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算支出情况桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算支出556.91万元，比2016年执行数减少177.38万元，下降31.85%。其中：一般公共服务支出497.22

22、万元、医疗卫生与计划生育支出32.96万元、住房保障支出26.73万元。 六、桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算基本支出556.91万元。其中，人员经费467.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费89.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、桥西区中山街道办事处2017年政府性基金预算支出情况 桥西区中山街道

23、办事处2017年政府性基金预算数0万元。 八、桥西区中山街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费支出情况桥西区中山街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算5.04万元，与上年相比减少2.04万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少2万元，主要原因为车辆总数减少；公务接待费1.44万元与上年相比减少0.04万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。 九、其他重要事项说明（一）机关运行经费桥西区中山街道办事处2017年机关运行经费财政拨款预算89.5万元，

24、较2016年预算增加42.56万元。主要原因是增加了交通补、通讯补和不可预见费用等。（2）政府采购情况桥西区中山街道办事处2017年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（3）国有资产占有使用情况截止2016年12月31日，桥西区中山街道办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。2017年部门预算未安排购置车辆。（4）预算绩效情况 2016年桥西区中山街道办事处全部实行部门预算绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款655.46万元。2017年，按照预算体制改革的有关要求，桥西区中山街道办事处所有预算项目全部编制了预算绩效目标。